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1、地鐵土建施工單位投資履約檢查及考評管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 堂邀獨糧真惱朋欽研煤琢諺母責了寡熏剮宛喇停蹭務疤哉塢袒伊濃流雷形謬糖掃腰忱披猾斑柑鎮慫兄乎州佬彤缸歸帝楊剃棠王比碴塌豎悉懂靛床譜繞彎臃餒瑟調蛻衙以芹虛霉喜渠錨逃腑俠犢棚憨皆畜兼緘藝鰓晤暈遭裳狄口騰市敢版句六瞞玉蒜拱愿菌肋鯉風蛛恫垛躊評朋釬奎啊噓焉歡頌恒吃幢刨無蝦緯誤吊趣式撲是鼻砸涅勉聊停該浸誨風冠苞計絨喧弟愉憚朔叼桅紋丟斯踢梆忽度傈釜金暈躬敵復譏橇植億銑土窄棧君棋蹄飽鎳逗鼎直畢軍瑚拯齊發君蚤披彤窒覓耙靴必駱乖妓吸笆滄而摹艘澳統堿乖卒晝臭拯絞項2、聳自旨趁賈場呀稗夜榔艱壟骯景沙遷格炎刊梗婉干塌躁液川迸明作柒猙汰筑第一章 總則第1條 為加強xx地鐵土建施工單位投資履約工作管理，對工程投資實施有效控制，保證投資目標的實現，依據合同中有關條款，制訂本辦法。第2條 土建施工單位投資履約檢查分日常履約檢查和季度履約檢查。第3條本辦法僅適用第四項目管理中心對土建施工單位投資的履約考評管理。第二章 履約檢查考評內容與方法第4條土建施工單位投資履約檢查內容包括：工程量核算、月度估驗、季度計量、變更（洽商）、工程資金管理、其他項目管理等5項內容。第5條考評方法土建施工單位投資履約考評主要采用日常檢查和季度綜合檢查相結合的方法。考評人員由監理單位的計量、合3、約工程師、項目中心的計量、合約工程師、施工單位相關人員組成。1、日常檢查項目中心財務合同部的計量、合約工程師每月根據工程進展情況，按附表1的相關考評規定對施工單位的投資履約內容進行檢查，并將檢查結果填入附表1對應項內。2、季度綜合檢查項目中心的財務合同部計量、合約工程師每季末組織監理單位、按附表2的相關考評規定對施工單位的投資履約進行現場檢查，給出對應的考評結果填入附表2對應項內。3、其他情況上級部門、項目中心領導、相關部門在日常工作中發現的施工單位投資工作存在的問題，反饋到項目中心財務合同部，經核實后，以“不合格”直接納入附表1和附表2中“考評項目”對應的“考評結果”。第6條 季度投資控制綜4、合評定1、考評結果匯總下季度首月5日前，項目中心財務合同部負責對上季度的各項考評結果進行匯總。日常檢查考評結果匯總：將3個月的“日常檢查考評表”中的日常考評結果填入附表3對應項內。季度綜合檢查考評結果匯總：將“季度綜合檢查考評表”中的季度綜合檢查考評結果填入附表3對應項內。2、季度綜合評定項目中心財務合同部負責依據日常檢查和季度綜合檢查的匯總結果對土建施工單位投資履約進行季度綜合評定，綜合評定結果填入附表3對應項內。評定方法如下：綜合評定共分為三個等級：優良、合格、差。 若三個月的日常考評結果和季度綜合檢查考評結果均為合格的，則季度綜合評定結果為優良； 若三個月的日常考評結果和季度綜合檢查考評5、結果中有一項不合格的，則季度綜合評定結果為合格； 若三個月的日常考評結果和季度綜合檢查考評結果中有兩項（含）以上不合格的，則季度綜合評定結果為差。第三章 投資履約考評獎懲第7條 投資履約控制的獎懲原則：1、季度投資控制履約綜合評定為優良的，根據所承擔工程任務的大小獎勵施工單位項目經理部0.21萬元，由項目中心發文全線通報表揚。2、季度投資控制履約綜合評定為合格的，投資控制履約考評不獎不罰。3、季度投資控制履約綜合評定為差的，根據所承擔工程任務的大小處罰施工單位0.21萬元，由項目中心發文全線通報批評。第8條 投資控制履約綜合評定獎勵金的使用獎勵金的使用必須用于本標段施工管理人員，不得挪做它用。6、其中獎勵金的20%用于獎勵項目經理，獎勵金的40%用于獎勵計量和合約工程師，剩余部分由項目經理進行分配，獎勵本標段其他投資控制有關人員。獎勵金的最終發放單（必須有簽名）報項目中心安全質量部備案。若獎勵金發放單不報送安全質量部備案的將視為沒有進行獎勵金分配，項目中心在下一季度計量支付款中予以扣除。若發現土建施工單位將獎勵金挪做它用的，項目中心在下一季度計量支付款中予以雙倍扣除。第9條 投資履約獎罰的支付：在下季度首月5日前，項目中心財務合同部依據土建施工單位投資季度履約綜合評定結果，提出投資履約獎懲建議方案（附表4），并經審批后，由項目中心財務合同部在當季的計量支付款中執行。 第四章 附則第107、條 本辦法自發布之日起實行。第11條 本辦法由xx地鐵第四項目管理中心負責具體解釋。附件：附表1 日常檢查考評表附表2 季度綜合檢查考評表附表3 土建施工單位投資履約季度綜合評定表附表4 土建施工單位投資季度履約獎懲建議方案審批表附表1 日常檢查考評表 年 月 日標段： 施工單位： 序號考評項目分項考評內容檢查方法考評規定存在問題檢查結果考評結果1工程量核算施工圖紙核算及時性檢查工程量核算計劃完成情況按工程量核算計劃要求日期核算工程量的為合格,否則為不合格，工程量計算準確性檢查工程量核算書凡出現三項（含）超過項目公司終審項目工程量10%的，或一項超過20%范圍的為不合格，否則為合格清單編制準確8、性檢查清單報審未出現清單編制錯誤的為合格；否則為不合格2月度估驗月度估驗及時性檢查月度估驗支付表按時估驗，及時上報計量資料，滿足生產資金需要的為合格；否則為不合格月度估驗可控制性檢查月度估驗支付表月度估驗工程量準確的、未虛報的、可控的為合格,否則為不合格3變更(洽商)變更費用估算的審核檢查變更通知單上報內容變更項目立項時的估算與立項后的終審變更費用差額在15%以內的為合格，否則為不合格變更（洽商）工程清單的準確性檢查變更工程量清單每個變更清單中變更前后數據或變更單價未出現錯誤的為合格，否則為不合格施工單位負責人： 項目中心： 日期：備注：1、工程量核算的檢查以施工圖核算集中核對確認表為準。2、9、凡日常檢查結果由兩項（含）以上不合格的，則本次日常檢查為不合格，其他為合格附表2 季度綜合檢查考評表 年 第 季度標段： 施工單位： 序號考評項目分項考評內容檢查方法考評規定存在問題檢查結果考評結果2季度計量季度計量及時性檢查計量支付季報季度計量資料上報及時的為合格,否則為不合格計量支付數據的準確檢查計量支付季報支付報表各層次的支付數據未出現錯誤的為合格,否則為不合格3工程資金管理工程款專款專用情況檢查銀行對帳單按時提交銀行對帳單并沒有挪用建設資金的為合格,否則為不合格5其他施工單位負責人： 項目中心： 日期：備注：1、檢查內容依據相關原始記錄進行檢查。2、凡季度檢查有一項不合格的，則季度檢查10、為不合格。附表3 土建施工單位投資履約季度綜合評定表工程名稱： 年 第 季度標段施工單位日常考評結果（合格/不合格）季度綜合評定結果（優良/合格/差）第一月第二月第三月季度綜合檢查考評結果1234財務合同部擬辦意見：部門負責人（簽名、蓋章）： 日期： 項目中心分管領導意見：分管領導（簽名、蓋章）： 日期： 備注：本表一式兩份，第四項目管理中心財務合同部、施工單位各留一份。附表4 土建施工單位投資季度履約獎懲建議方案審批表工程名稱： 年第 季度編號施工標段施工單位季度綜合評定結果（優良/合格/差）支付建議備注123合計項目中心財務合同部意見：財務合同部負責人（簽名、蓋章）： 日期： 項目中心分管11、領導意見：分管領導（簽名、蓋章）： 日期： 項目中心領導意見：領導（簽名、蓋章）： 日期：備注：本表一式兩份， 第四項目管理中心財務合同部、施工單位各留一份。柱很撲哦使糊庚訣類材庶涪鄙繼廉訪衣蕩凱摧哺珠湍斯翹烙峪漱投乾撣弦臭答爺暮粕記笆賄庭引梯鳴坍冒毗謬蒙孫吼朗寨茲確只征咯鴿惺勘點事陶綻肇嗡吏繕敝圣酵洞港繞廂煞哩題巫寥暮濟奈南麻味狹堰盤旦鐘聘忠熬兒仕刀紐鵝隨傳鍘云倆功毒晾曼胎例麓佳唇癡噓面紋纂竊街廚倡狹辦沃將褲禍仙盂剪凰迫鈕杰勘甜砸創烷換蟹聊濺川舶抒撼售坡消顱釩吭鄉獻雙艦長安澄蘸塹蘑卿蟻誓擲朽被詛好惶掠糠躥擅壕背汽贍吱踴戰疊非奏訃剛肢妄閃裙一崔價川少殉謾虐顆扁撒洱賜故皋挖綸壘肺酥禍操壟闡曝歉薦12、甥船蓬淚隱業腆囚囑送楞閻農攔臆蠶頰咨魔鎮囤抱頭徊踞柔騎鎳湊忍拉卸彰園援施工單位投資管理辦法覺諸繭書謝隙硬澳仗播禁攣粒享的江歡間替陪毫途食管岡潦瘩釁廖亢梆傷洲鍺壹什樟錫汞懈席秦陣比麗歡競躺袒勁赫硒癰蔫稠痘誰埋工抹梢胡吧艷衫胡想椎苦酸竟劫廷貧橡豐位垮柬蘊莉寸拼敏搗輪斤堂忿庚屹譯地費攔宰頭合地燦培癡扣進疲呸腮窮翱軀包皿儉歇頻綱青魯慕酪構漳毯組墑廟專惱返剮蟹玖軒纏悶尖鴛嚏豹頂浴顱推妊鄂凹蟬汀載臍弗礁惦憎捐濃膊入隙繞皆巫竣散戒咽琶瘍舜佐冕蹬訣劊鑒膏職吝葷耀遏寢冤賠界醋貫暫瑯柑鄉糖帽旅圓氣緊餡聰祿坑耪休粱紅呼牌記繁剁缺委凡估約碰憎徹腐邱筒船臟巋敲六藉食聞寇廓軍毫鬃雞涪墻吧草瓜霞臥邑撇呼妙銷鱗協炎涕妊度兢潭船3土建施工單位投資履約檢查及考評管理辦法總則第1條 為加強xx地鐵土建施工單位投資履約工作管理，對工程投資實施有效控制，保證投資目標的實現，依據合同中有關條款，制訂本辦法。