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1、原油管道工程施工承包商自購物資管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄2采購實施32.1采購計劃編制及審批32.2采購范圍32.3采購過程32.4供貨商選擇42.5產品質量要求43包裝和運輸的質量管理54 物資驗收的質量控制55 物資存儲的質量管理56 物資報驗的質量管理67 物資發放68 資料管理69 監督管理610 施工承包商的職責711 EPC項目部的職責712 罰則713 附則71 總 則1.1為加強施工承包商自購物資管理，規范施工承包商采購行為，根據國家法律法規、集團公司以及管道局有關規定，制定本管2、理辦法。1.2本辦法適用于xxxxxx原油管道工程（一期）（簡稱xx原油管道工程）施工承包商的自購物資管理，對施工承包商按照EPC項目部劃分的采購界面及有關規定自行購買的、構成永久性工程的物資采購、運輸、驗收、儲存和使用等方面進行監督管理。2采購實施2.1采購計劃編制及審批施工承包商依據EPC項目部劃分的采購界面及發布的施工圖紙編制自購物資采購計劃，經本單位主管領導審批后上報EPC項目部進行審批。 審批通過后由施工承包商實施采購，相關費用劃入施工合同中，由經營合同部根據預算審核程序統一審批。施工承包商自行采購物資的供應商，原則上在業主或EPC項目部提供的合格供貨商名錄中選擇，若自購物資的供應商3、不在合格供貨商目錄中，由施工單位推薦供貨商。2.2采購范圍施工承包商的物資采購范圍原則上按EPC項目部正式下發的物資采購界面執行。施工承包商自購物資的品種、規格、型號等必須符合設計規定，其質量必須符合相關標準和技術規范要求。施工承包商根據負責采購范圍進一步與施工圖核實，落實有無漏項，料表和圖紙有無差錯，技術條件有無更改。如有施工料表和圖紙與實際需求不符或者工程變更的材料，需按照變更程序經過現場設計代表、EPC 項目部、監理簽字確認后，及時反饋EPC 采辦部。施工承包商必須按照已批準的物資采購計劃進行采購。2.3采購過程施工承包商必須按照已批準的物資采購計劃進行采購。施工承包商經過市場調研，以詢4、價、競爭性談判或招標的方式確定供貨商，并簽訂相應的供貨合同，有關合同的談判和簽訂應符合管道局、管道局國內事業部及EPC項目部有關采購管理規定。2.4供貨商選擇施工承包商可推薦資質好（本省、市名優產品，國家免檢產品，生產廠商在本地的直銷或有授權的一級代理商等）或近三年在中石油管道建設項目中業績優良的廠商。施工單位采辦部門對供貨廠商進行資格預審，通過市場調研和技術交流，選擇合格的供貨商，形成綜合評價報告，經施工單位主管領導批準后，列入合格分供方名單，只有經過資格預審并列入合格分供方的廠商，才能參與xx原油管道工程項目的物資供應，合格供貨廠商評價報告應建立檔案備查。2.5產品質量要求施工承包商自購物5、資的規格、型號等必須符合設計要求，其質量必須滿足相關標準和技術規范的要求。采購的物資要具有可追溯性，供貨商提供完整齊全資質文件。對供貨商承諾的技術、質量、數量及附件數量等方面內容，要在訂貨前充分核實，并以合同約定方式要求供應商落實質量、技術符合本工程設計要求。施工承包商自購物資必須符合國家和行業現行的其他相關施工技術標準和驗收規范，同時滿足設計及相關材料驗收標準，包括但不限于以下內容：（1）低壓流體輸送用焊接鋼管 GB/T 3091-2008（2）給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB_T 10002.1-2006（3）礦渣硅酸鹽、火山灰質硅酸鹽及粉煤灰硅酸鹽水泥 GB 1344-1999（6、4）爆炸性氣體環境用電氣設備 第15部分：危險場所電氣安裝 GB 3836.152000（5）爆炸性氣體環境用電氣設備 第2部分：隔爆型“d” GB 3836.22000（6）石油天然氣工業 管道輸送系統 管道閥門 GB/T 201732006施工承包商自購物資的質量控制包括但不限于以下內容：（1）物資品種、規格、型號的選擇；（2）物資供應商的選擇；（3）物資的包裝和運輸；（4）物資的驗收和儲存；（5）物資的發放和使用。3包裝和運輸的質量管理3.1施工承包商在簽訂采購物資合同時，必須規定物資的包裝類型和運輸方式以確保物資在裝卸和運輸過程中不會損壞。3.2損壞的物資不得用于xx原油管道工程。4 7、物資驗收的質量控制4.1施工承包商必須首先對自購物資進行全部自檢驗收，并填寫檢查記錄。一般由施工承包商物資管理人員、質檢人員進行，也可邀請專業技術人員共同按要求進行。4.2施工承包商的自購物資應具有產品質量證明書（檢驗報告）、出廠合格證、使用說明書等必要的質量證明文件，其質量必須符合設計要求，施工承包商對自購物資的質量負責，并承擔相應責任。4.3如標準、規范對物資有復檢要求時，施工承包商必須按規定在使用前完成復檢，如鋼筋、水泥、焊接材料等，必須按相關規定進行復檢。4.4自購物資的力學性能和理化性能檢驗、試驗應由取得國家或行業主管部門頒發的相應資質的單位來進行。檢驗試驗單位的資質由監理和EPC項8、目部技術質量部進行審核，并盡可能按地域分布選擇以便于施工承包商就近、快捷地完成復檢。4.5施工承包商按照規范要求進行取樣、復檢，樣品必須從采購的產品中抽取。4.6物資復檢必須按照標準、規范規定的批次、項目、數量和標準進行，復檢不合格的物資不得用于xx原油管道工程。4.7采購的物資要具有可追溯性，要求供貨商提供廠商資質文件，對所供產品的檢驗報告、合格證、說明書都應提供正本。5 物資存儲的質量管理5.1物資應依據標準、規范的規定，按品種、規格、型號、批號等分類存放。5.2物資存放區（庫）應設有明顯的標志，標明物資的名稱、規格及批號等，同時對物資的檢驗狀態也應進行標識，如：待檢、合格、不合格等。5.9、3驗收合格的物資應分類按規定入庫存放，庫內應做到通風、防潮、防雨、防腐蝕。5.5各類防腐材料應根據物資特性分類保管。5.6彎頭、三通、異徑管應采取防銹、防變形措施。小型電器裝置、儀表等應存放在庫房中。閥門宜原包裝存放。5.7施工承包商設置庫房時應充分考慮周圍環境因素，全面做好防火、防盜工作。各庫房應按標準配備消防滅火器材。5.8物資保管人員應對庫存物資登記造冊，要有出入庫記錄，隨時掌握庫存情況。對各種隨機工具、備件也應分類造冊、妥善保管。6 物資報驗的質量管理6.1對于進場自檢驗收合格（如需復檢，已具有復檢合格報告）的物資，施工承包商應填寫工程物資進場報驗表，將所有證明文件作為附件遞交監理進行10、確認。6.2監理依據標準、規范核查報檢資料，確認合格后批準使用。7 物資發放7.1施工承包商必須建立臺帳對自購物資的發放和使用情況進行記錄，以使其使用去向具有可追溯性。8 資料管理8.1施工承包商自購物資資料包括但不限于以下內容：采購依據，包括施工圖紙、設計變更等；采購過程審批、結算材料；市場調研、詢價階段的資料，以及廠商的資質文件，尤其是供貨商的資質文件；自購物資采購合同；材料、設備（配件）的出廠合格證、安裝及使用說明書、安裝圖、軟件及影像資料、裝箱單、檢驗記錄以及維修手冊、驗收資料等；對于原材料檢驗報告或報告附件，如：水泥、砂石、瀝青和鋼材的檢驗報告的數字、公章要清楚，這些資料要求注明產品11、批號、廠家和使用部位。8.2施工承包商按照EPC項目部竣工資料管理規定進行組卷。9 監督管理9.1 EPC采辦部不定期對施工承包商自購物資進行監督抽查，嚴禁施工承包商使用未經批準私自采購的物資或未經監理簽認的自購物資。9.2 EPC采辦部、技術質量部、工程控制部、經營合同部將對施工承包商自購物資的采購質量及使用情況進行跟蹤。10 施工承包商的職責10.1施工承包商必須向EPC項目部上報自購物資的采購計劃，供EPC項目部審批。10.2施工承包商應對物資采購申報、批復周期和物資復檢報驗的周期進行充分的考慮。10.3施工承包商應收集并上報推薦供應商的資質文件。10.4施工承包商應對自購物資進行自檢、12、復檢（如需）和報驗。10.5施工承包商必須按標準、規范或使用說明書的規定，對自購物資進行合理的儲存、發放、使用和記錄。10.6施工承包商應對自購物資的資料進行收集整理，并按要求組卷歸檔。10.7施工承包商對自購物資的質量負有全部責任。11 EPC項目部的職責11.1對施工承包商自購物資采購計劃進行審批并備案。11.2對施工承包商選定的檢驗試驗單位資質進行審核。11.3對施工承包商自購物資的使用進行監督檢查。11.4審查施工承包商上報的自購物資相關文件。11.5審批施工承包商推薦的供應商。12 罰則12.1施工承包商若未經EPC項目部批準自行采購物資，EPC項目部將對施工承包商所采購物資不予結算或以其他施工承包商上報同等物資最低價格予以結算。12.2施工承包商使用不合格或未經監理簽認的自購物資，將對使用該自購物資的工程實施返工，所有損失由施工承包商自負；EPC項目部對由此產生的損失或延誤進行索賠或罰款。13 附則13.1本辦法如與國家有關法律、法規，集團公司及管道局相關規定不符，按國家相關法律、法規，集團公司及管道局相關規定執行。13.2其他未及事宜，按照管道局及國內事業部相關規定執行。13.3本辦法由xx原油管道工程EPC項目部采辦部負責解釋。13.4本辦法自發布之日起執行。