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1、220千伏輸變電工程施工記錄文件管理辦法編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1 目的和范圍1.1 為規(guī)范施工記錄文件管理，確保客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映施工活動，為施工活動的可追溯性提供依據(jù)，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于施工記錄文件的管理。2 編制依據(jù)2.1 文件控制程序2.2 記錄控制程序3 職責(zé)3.1 工程項(xiàng)目部工程室檔案管理工程師負(fù)責(zé)施工記錄文件的存檔、整編、保管、查閱、借閱及銷毀；3.2 工程項(xiàng)目部各級人員負(fù)責(zé)將各自負(fù)責(zé)管理的文件及時歸檔；3.3 IT應(yīng)用管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)工程項(xiàng)目部開展電子記錄管理工作；3.4 2、項(xiàng)目部總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)施工記錄的銷毀。4 管理內(nèi)容和方法4.1 施工記錄的范圍 施工過程記錄.1 分部分項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書及交底記錄；.2 施工工序交接記錄；.3 不合格項(xiàng)目處理記錄；.4 隱蔽工程驗(yàn)收記錄；.5 焊接記錄。包括焊工考核、焊口檢驗(yàn)、焊口熱處理、焊接工藝評定等；.6 安裝質(zhì)量記錄。包括鍋爐的結(jié)構(gòu)安裝、水壓、酸洗、吹管、保溫記錄；汽機(jī)安裝的找正、扣蓋、間隙、保安裝置、油質(zhì)記錄；電氣安裝的各種測試、校正、整定記錄等；.7 土建質(zhì)量記錄。包括建筑物的基礎(chǔ)設(shè)施、標(biāo)高、配筋的材料配制、砼的試驗(yàn)、建筑物各類縫的記錄、原材料的檢驗(yàn)、配套設(shè)施的檢驗(yàn)、設(shè)計(jì)修改等；.8 安裝設(shè)備的調(diào)試和分部試運(yùn)記錄；.9 3、自動化裝置投入記錄；.10 質(zhì)量攻關(guān)和成果鑒定記錄；.11 質(zhì)量與安全事故處理記錄；.12 其他和施工、質(zhì)量、安全、進(jìn)度相關(guān)和與索賠相關(guān)的紀(jì)錄。4.1.2 質(zhì)量監(jiān)督記錄.1 上級部門的質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄；.2 政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查記錄。 質(zhì)量驗(yàn)收記錄.1 分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收和質(zhì)量評級記錄，包括技術(shù)記錄；.2 單位工程質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)量評級記錄，包括質(zhì)量評語記錄；.3 工程總體驗(yàn)收和質(zhì)量評級記錄，包括質(zhì)量評語記錄；.4 未完工項(xiàng)目處理記錄；.5 質(zhì)量回訪成果記錄，包括過程中的質(zhì)量回訪；.6 竣工圖紙和技術(shù)資料記錄，包括單位工程竣工照片；.7 竣工報(bào)告；.8 沉降測量記錄；.9 質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)記錄；.14、0 質(zhì)量成本記錄。 與施工過程有關(guān)的各類來往文件.1 業(yè)主的變更指令、各種業(yè)主方信函等。在合同實(shí)施過程中，工程項(xiàng)目部對業(yè)主和監(jiān)理的口頭指令和對工程問題處理意見要及時索取書面證據(jù)；.2 各類會議紀(jì)要； 施工記錄填寫要求.1 施工記錄必須清晰、真實(shí)并可追溯；.2 施工記錄如需修改，以劃改為主。劃改時，在原數(shù)據(jù)/文字上劃一斜杠，在旁邊的空白處寫上正確的數(shù)據(jù)，如旁邊空白處不夠，可用箭頭引至別處填寫，也可注明附頁填寫，然后，務(wù)必要簽上劃改人的姓名和劃改日期（或蓋章）及原因，以便追溯；同時注意，劃改須保持原數(shù)據(jù)可辨認(rèn)，不允許使用涂改液或其他擦除錯誤的方式進(jìn)行修改。無須填寫的內(nèi)容， 寫“/”，凡涂、貼、刮方5、式改動的施工記錄表格一律作廢；.3 填寫施工記錄時，一律用鋼筆/簽字筆填寫。填寫時字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識別，填寫人員簽名時必須填寫全名；.4 施工記錄填寫中，應(yīng)采用法定計(jì)量單位；.5 施工記錄中的示意圖應(yīng)正確繪制，不得徒手勾畫；.6 電腦打印的施工記錄，簽名應(yīng)親筆填寫。4.2 施工記錄的管理 施工記錄的設(shè)計(jì).1 施工記錄的設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布按照對應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；.2 業(yè)主、監(jiān)理單位對施工記錄的編制有特殊要求時，應(yīng)滿足業(yè)主、監(jiān)理單位的要求。 施工記錄保存、歸檔.1 施工記錄由各級管理人員及時歸檔，由工程項(xiàng)目部工程室檔案管理工程師負(fù)責(zé)及時整理歸類、編目并將其裝訂成冊，同時更新檔案管理臺帳6、（附錄A）；4.2.2.2 施工記錄的儲存和保管方式，應(yīng)便于存取；4.2.2.3 施工記錄的保存環(huán)境要適應(yīng)防火、防蟲、防潮、防盜等要求；照片、膠片、錄音、錄像帶應(yīng)有專用器具，做到防曬、防潮、防光；磁盤、光盤應(yīng)防磁，避免在儲存過程中受到損失。 施工記錄的查閱/借閱工程項(xiàng)目部內(nèi)部人員因工作需要需查閱有關(guān)施工記錄時，工程項(xiàng)目部工程室應(yīng)按照院檔案管理相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，辦理相應(yīng)手續(xù)。 施工記錄的移交與銷毀 電子記錄的管理對于施工管理工作中形成的各類電子記錄，工程項(xiàng)目部應(yīng)按照院信息管理相關(guān)要求，進(jìn)行記錄的保存與存檔工作，IT應(yīng)用管理部應(yīng)指導(dǎo)工程項(xiàng)目部開展相應(yīng)工作。4.3 施工分包商的施工記錄管理 各施工分承包商的施工記錄應(yīng)根據(jù)本辦法的要求，統(tǒng)一按照工程項(xiàng)目部施工記錄的格式和規(guī)范進(jìn)行操作； 工程項(xiàng)目部工程室負(fù)責(zé)施工分包商的施工記錄審核工作，保證各施工分包商施工記錄的一致性和完整性，并保證符合文檔要求。督促各施工分承包商在施工過程中做好施工記錄的編制和管理，對重要過程和重要程序進(jìn)行監(jiān)督，督促各施工分包商按時申報(bào)重要節(jié)點(diǎn)的報(bào)驗(yàn)申請。