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1、軌道交通建設工程施工安全風險技術監控管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第1條 為進一步加強軌道交通建設工程施工安全風險技術管理，切實提高施工技術方案的針對性和可實施性，規范風險工程安全專項施工方案的編制、審核、論證等各環節的管理，從技術上積極防范和規避安全事故的發生，依據危險性較大的分部分項工程安全管理辦法（建質200987號）和xx市實施危險性較大的分部分項工程安全管理辦法規定（京建施2009841號），結合軌道交通建設工程的實際情況，特制定本辦法。第2條 本辦法適用于xx管理中心所轄線路的風2、險工程安全專項施工方案的編制、審核、論證等各環節的管理。第3條 本辦法所稱風險工程安全專項施工方案（以下簡稱專項方案），是指軌道交通建設施工過程中，施工單位在編制施工組織（總）設計的基礎上，針對風險工程（參見項目管理中心審定通過并下發的施工圖階段風險工程分級審批匯總表和施工準備期風險工程分級調整審批匯總表），依據有關工程建設標準、規范和規程（以下簡稱工程建設標準）以及施工圖紙資料文件，單獨編制的具有針對性的安全技術措施文件。第4條 風險工程施工前，應按照工程自身風險和周邊環境風險的危險等級，分類進行專項方案的編制、審核及論證。根據xx市軌道交通工程建設安全風險技術管理體系對風險工程的劃分原則，3、結合不同類別風險工程專項方案管理（包括編制、審核及論證等各環節）的不同要求，本辦法中將風險工程分為A、B兩類：（一） A類：包括特級風險工程和暗挖下穿既有城市主干路橋梁、河湖的一級風險工程。（二） B類：包括跨越或臨近既有線路，暗挖下穿既有橋梁通道設施，暗挖下穿一級重要市政管線，下穿重要建（構）筑物的一級風險工程。對于產權單位有特殊要求的，施工過程中出現重大的風險技術問題以及土建施工階段新技術、新材料、新工藝和新設備應用的專項方案根據實際情況酌情納入以上范圍。第5條 本辦法所規定的各種審查、論證等不替代總體設計、工點設計、監理、施工及第三方監測單位等相關參建單位的相關技術責任，各參建單位除應遵4、守本辦法外，尚應嚴格遵守現行國家、行業和xx市有關法律、法規、政策規定和工程建設標準的有關規定。第二章 參建各方的職責第6條 設計單位應當根據勘察資料、工程所處周邊環境及風險工程分級等情況，按xx市軌道交通工程建設安全風險技術管理體系要求和項目管理中心下達的圖紙需求計劃，及時完成風險工程專項施工圖設計文件。總體院和相關工點設計單位必須參與專項方案審查、論證，必要時調整設計方案并及時完成相關變更圖紙文件。工程實施過程中，設計單位必須委派專業設計代表配合施工單位及時解決與設計工作有關的問題。第7條 施工單位負責專項方案的編制、內部審查和審批、專家論證及相關備案工作。應當在危險性較大的分部分項工程（5、含風險工程）和施工過程中其他較大風險技術問題施工前編制專項方案；對于超過一定規模的危險性較大分部分項工程（含風險工程）和施工過程中其他較大安全風險技術問題的專項方案，施工單位應當根據京建施2009841號文規定組織專家進行論證。對于未超過一定規模但監理單位或項目管理中心認為有必要進行專家論證審查的專項方案，施工單位也應當按照本辦法組織專家進行論證審查。第8條 監理單位為專項方案審查的主責單位。監理單位應當組織力量對專項方案進行審查，對專項方案中的安全技術措施、施工監測方案等內容是否符合工程建設強制性標準和設計文件要求進行重點把關審核。第9條 施工單位、監理單位應當建立專項方案安全管理制度，主要6、包括建立專項方案的編制、審核、論證、審批、備案、實施、監督等制度及專項工作計劃，保證方案的針對性、可靠性和可實施性，并嚴格按照方案組織施工、監理。第10條 第三方監測單位參與專項方案的審核、論證，在工程實施過程中對專項方案的優化提供相關技術支持。第11條 項目管理中心（以下簡稱項管中心）對專項方案的編制、審核、論證及備案等環節負有監督職責。成立由總工程師任組長、副總工程師任副組長、相關部室（風險監測部、工程部、安質部）負責人為組員的專項方案審核領導小組（以下簡稱“領導小組”），參與對A類和B類風險工程的內部審查及相關論證工作。項目管理中心風險監測部為項管中心對施工安全風險技術監控的歸口管理部門7、，負責專項方案的計劃及專項考評管理等工作，負責督促相關單位對專項方案的審核、論證和備案工作。第三章 方案的編制與審批第12條 施工單位應建立以項目技術負責人為組長，項目工程或技術部、安全質量部為組員的專項方案編制、論證管理小組。其中，組長應具備本專業高級（含）以上技術職稱，10年（含）以上施工經歷，且具有三項（含）以上類似工程施工管理經驗。第13條 專項方案由施工單位組織編制，實行施工總承包的，應由施工總承包單位組織編制。其中，深基坑工程實行分包的，其專項方案可由專業承包單位組織編制。專項方案的編制人員應具有本專業中級及以上專業技術職稱，類似工程經驗不少于3年。第14條 專項方案應根據工程建設8、標準和勘察設計文件，并結合工程項目和分部分項工程的具體特點進行編制。除工程建設標準有明確規定外，專項方案編制主要應包括：1）編制依據和原則；2）工程概況；3）工程地質水文地質條件；4）風險因素分析；5）工程重、難點；6）施工計劃（包括施工進度計劃、材料與設備計劃）；7）施工方案和主要施工工藝（技術參數、工藝流程、施工方法、檢查驗收等）；8）工程環境保護措施；9）監測實施方案；10）監控量測控制指標和標準（含階段性控制值）；11）專項預案；12）應急預案；13）組織管理措施等主要內容（含專職安全生產管理人員、特種作業人員等）；14）計算書及相關圖紙；15）其它需要說明的內容。第15條 專項方案應9、由施工單位項目技術負責人組織施工技術、設備、安全、質量等相關部門的專業技術人員進行審核，并形成書面的審核意見。A類風險工程審核人員中至少3人應具有本專業高級及以上專業技術職稱；B類風險工程審核人員中至少2人應具有本專業高級及以上專業技術職稱。經審核合格后，由施工單位技術負責人審批。實行施工總承包的，應報總承包單位技術負責人審批。第16條 專項方案的編制、審核、審批人等應由本人在專項方案審批表上簽名，并注明專業技術職稱。第四章 方案的審核第17條 專項方案應當由施工單位以工程技術文件報審表形式報監理審核。第18條 監理單位應及時組織本專業監理工程師對施工單位提報的專項方案進行初步審核，并形成書面10、審核意見。A類風險工程審核人員中至少3人應具有本專業高級及以上專業技術職稱；B類風險工程審核人員中至少2人應具有本專業高級及以上專業技術職稱。經審核合格后，報監理單位項目總監理工程師審核，總監理工程師應組織參建各方對A類和B類風險工程的專項方案進行審核。第19條 專項方案的審核要求：（1）A類風險工程1、出席會議對象：監理單位：項目總監理工程師、駐地監理及相關專業監理工程師等；施工單位：施工單位（集團公司）技術負責人或片區指揮部技術負責人、項目負責人和技術負責人等；設計單位：結構總體和工點設計單位項目負責人及技術負責人、相關設計人員等；勘察單位：項目負責人及技術負責人等；第三方監測單位：項目負11、責人和技術負責人等；項管中心：中心主管領導（必要時）、審核組組長及相關成員、監控分中心等。必要時，邀請公司技術委員會和專家參加。對產權單位有特別要求時，應邀請產權單位參加；對政府有特殊要求的風險工程，按其要求組織審核。2、會議安排：由施工單位負責準備有關匯報材料并進行匯報，監理單位形成相關會議紀要或專家意見。3、相關費用：由相關施工單位承擔。（2）B類風險工程1、出席會議對象：監理單位：項目總監理工程師、駐地監理及相關專業監理工程師等；施工單位：施工單位片區指揮部技術負責人或二級公司技術負責人、項目負責人和技術負責人等；設計單位：結構總體和工點設計單位項目負責人及技術負責人、相關設計人員等；勘12、察單位：項目負責人和技術負責人等；第三方監測單位：項目負責人和技術負責人等；項管中心：審核組組長及相關成員、監控分中心等。必要時，邀請公司技術委員會和專家參加。對產權單位有特別要求的環境風險工程，必要時邀請產權單位參加；對政府有特殊要求的環境風險工程，按其要求組織審查。2、會議安排：由施工單位負責準備有關匯報材料并進行匯報，形成相關會議紀要或專家意見。3、相關費用：由相關施工單位承擔。（3）專項方案審核要點參見附件1。第20條 施工單位根據審核意見進行修改完善后，重新報送監理單位審核。必要時，監理單位應重新組織參建各方對專項方案進行再次審核。第四章 方案的論證與實施第21條 方案的專家論證相關13、程序及要求參見xx市實施危險性較大的分部分項工程安全管理辦法規定（京建施2009841號）。第22條 專項方案審核通過后，施工單位應將擬聘外部專家名單報項管中心風險監測部進行審查備案，待審查通過后，方可組織專家論證活動。第23條 需論證審查的專項方案應當在論證會召開3天前送達專家組成員及參加論證會相關單位部門。第24條 專項方案經審查后需做重大修改的，施工單位應當按照審查意見修改完善，并重新向監理進行報審。如有必要，監理單位應重新組織審核或要求專家審查。第25條 施工單位應當根據專家論證審查意見修改完善專項方案，并經施工單位技術負責人、項目總監理工程師簽字后，方可組織實施。實行施工總承包的，應14、當由施工總承包單位、相關專業承包單位技術負責人簽字。第26條 專項方案的實施和監督執行國家、行業和xx市相關現行法規及規定等內容。第五章 方案的計劃管理第27條 為便于開展方案的審核工作，施工單位和監理單位應根據工程總體籌劃按季度進行專項方案計劃（包括編制、審核、論證等）的編制工作，并安排專人對計劃進行管理。第28條 對于專項方案的審核，由施工單位提出申請（附件2），報監理單位審核，經監理審核通過并簽署意見后，報項管中心風險監測部備案。備案時間宜按風險工程等級提前安排：A類風險工程30天，B類風險工程20天。第六章 履約考評第29條 監理、施工單位的專項方案編制、審查、論證等工作以季度進行考評15、，考評內容參見附件3，并最終納入履約評價考核。設計單位的配合工作將納入設計履約考評范疇。第30條 施工單位開展專項方案工作嚴重消怠、滯后或出現方案因漏洞較大且多次被否決不通過，監理單位未按規定進行專項方案審核，均直接作為一票否決項納入對施工、監理單位的履約考評。第七章 附 則第31條 本辦法由xx市軌道交通建設管理公司xx管理中心負責具體解釋和修訂工作。第32條 本辦法自發布之日起執行。附件1：專項方案審查要點（1）明挖法1、土方開挖方案（包括開挖工藝、支護工藝、監測方案、所選用的機械、提升設備與生產規模的匹配性）；2、降水施工專項方案；3、存在偏壓或有相鄰基坑施工影響的特殊基坑工程施工方案；16、4、明挖法施工應急預案；5、重要或大型管線需原地保護時的基坑施工方案。（2）礦山法1、大斷面施工方案；2、變斷面施工方案；3、隧道特殊斷面結構型式（如不等跨雙連拱隧道）施工專項方案；4、暗挖渡線段施工方案；5、開設馬頭門施工方案；6、施工應急預案；7、降水專項方案。（3）盾構法1、盾構始發/到達端頭加固的施工方案；2、區間聯絡通道、泵房等附屬結構施工方案；3、近距離、疊交隧道的施工方案：地面沉降的控制；施工線形的控制；隨著隧道間距的變化，有無分段考慮采取不同的施工措施且措施是否合理、可行。4、特殊地層地段的施工方案。附件2：專項方案審核申請表工程名稱申請單位申請表編號申請審核的內容及主要材料：17、 申請人簽字： 日期：施工單位意見： 施工單位項目負責人簽字（蓋章）： 日期：監理單位初步審核意見：建議審核時間： 年 月 日至 年 月 日項目總監理工程師簽字（蓋章）： 日期：項管中心意見：注：本表一式一份，由項管中心保存。 施工安全風險技術監控專項方案履約考評表線路： 標段： 施工/監理單位： 序號檢查項目考評規定檢查情況/存在問題考評結果備注1組織機構及人員資質技術管理體系完善，編制、內部審核人員及計劃編制人員滿足辦法要求2方案編制與審批方案內容的全面性、針對性和可靠性，編制、審批程序滿足相關規定3方案報批與審核方案報批及時，審核準備工作符合要求，且跟蹤監理審核進程到位4方案專家備案審查擬聘專家名單報風險監測部備案，且執行備案審查意見較好5方案論證按照辦法規定進行預論證申請備案，且時間滿足要求，論證準備工作較好，一次通過率高，方案調整可控。6方案的計劃管理有專人負責方案的計劃管理，且計劃時間和現場實際銜接較好，計劃執行調整不大檢查人年 月 日專項方案管理流程圖