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1、建設工程施工階段全過程造價咨詢管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 操作規程一、總 則第一條 為規范我公司施工階段全過程造價咨詢行為，提高咨詢效率，保證咨詢質量，根據中國建設工程造價管理協會關于建設項目全過程造價咨詢規程、審計署關于政府投資項目審計規定、濟寧市政府投資建設項目審計管理辦法等有關規定，結合公司實際情況，制定本操作規程。第二條 建設項目施工階段全過程造價咨詢的目的旨在通過及時、有效的咨詢，在項目施工階段全過程形成必要的監督制約機制，促進實現規范建設程序、改善建設管理、防止資金流失、節約建設成本2、提高資金使用效益的目標。第三條 建設項目施工階段全過程造價咨詢以國家、地方及有關部門基本建設方面的法律、法規、規章、規定、辦法為咨詢依據，堅持獨立、客觀、公正、監督與服務相結合的原則。第四條 建設項目全過程造價咨詢一般分為階段咨詢、定點咨詢、全程咨詢等方式。階段咨詢是將項目建設全過程劃分為若干時間段進行的咨詢。定點咨詢是對建設項目確定若干重點環節、重點事項、重要活動進行的咨詢。階段咨詢和定點咨詢一般應有機結合。全程咨詢是指咨詢組常駐建設現場，對項目施工階段全過程造價咨詢。公司將根據項目的具體情況及委托方的要求，采用不同的咨詢方式。二、 咨 詢 程 序第五條 公司與委托方簽訂工程造價咨詢合同后3、，根據項目具體情況和委托方要求成立項目咨詢小組，在公司統一組織下開展咨詢工作，并接受委托方的指導、監督和管理。第六條 為保證咨詢質量，項目咨詢小組負責人對項目咨詢人員進行上崗前培訓，主要學習有關工程造價咨詢的法律、法規、制度、咨詢工作規程和咨詢工作紀律，使咨詢人員提高業務技能，增強責任心。第七條 項目咨詢小組接到任務后應到項目單位和有關部門進行調查，詳細了解建設（代建）單位基本情況、項目立項及可行性報告批準情況、項目資金籌措到位情況、項目招投標情況等相關內容，制定切實可行的施工階段全過程造價咨詢實施方案，確定咨詢目標和工作重點。施工階段全過程造價咨詢實施方案應包括下列內容：2、 編制咨詢實施方4、案的依據，采取的重點咨詢方式。3、 建設（代建）單位和被咨詢建設項目的名稱、基本情況。4、 建設項目設計、施工、監理單位等相關單位的名稱及基本情況。5、 咨詢范圍、內容、形式、方法、重點、目標、實施步驟、預定時間。6、 咨詢組成員名單、具體分工和相應職責。7、 編制咨詢實施方案的日期。 （七）實施定點施工階段全過程造價咨詢為主的項目，應在咨詢實施方案中明確造價咨詢的重點環節、咨詢內容及咨詢方法。施工階段全過程造價咨詢實施方案經公司同意后，報委托方核準，由咨詢組負責實施。第八條 項目咨詢小組應要求被咨詢單位及項目相關單位根據項目進度情況逐步提供相關資料。第九條 項目咨詢小組負責人應組織被咨詢單位5、負責人和項目相關單位有關人員召開咨詢進點會，明確咨詢依據、咨詢范圍、咨詢重點、時間安排、方式方法等，為實施項目施工階段全過程造價咨詢作好準備。第十條 項目咨詢小組人員應參加項目建設指揮部或建設單位召開的例會（涉及咨詢重要事項的會議咨詢組長必須參加），及時了解、掌握項目有關情況，確定咨詢工作重點，提出咨詢建議，做好會議記錄。第十一條 項目咨詢小組人員辦理造價咨詢事項，應當依法咨詢、實事求是，遵守準則、恪守程序，廉潔自律、保守秘密。應充分體現服務功能，增強服務意識，提高服務水平。第十二條 項目咨詢小組在項目實施階段，應積極主動介入，及時出具階段性咨詢結論或審核意見：（一）項目咨詢小組在項目現場設立6、辦公場所，與被咨詢單位建立定期聯系制度，要求被咨詢單位根據工程進展情況，將工程資料、信息以工作聯系單的方式及時告知項目咨詢小組；對建設過程中發生的對項目有重大影響的基礎開挖、設備材料采購、隱蔽工程、重大設計變更、工程結算、交付使用等經濟活動，要求被咨詢單位應隨時用工作聯系單、工程簽證單等書面資料報給項目咨詢小組，如委托方是審計局，項目咨詢小組還應及時向審計局投資科匯報。收集的資料必須有建設單位、施工單位、監理單位簽字認可。（二）咨詢人員應根據工作聯系單、工程簽證單的內容和工程進度，深入施工現場，對各參建單位履行職責的情況進行檢查，對工程量進行復核，發現問題應及時向被咨詢單位出咨詢建議書，并做好7、咨詢記錄。（三）咨詢人員應對整改情況進行跟蹤檢查，督促其落實，并收集相關資料，做好整改記錄和咨詢階段性結論意見。（四）咨詢人員應利用照相、錄像、GPS等先進技術裝備，對項目原始地理地貌進行測量取證，對隱蔽工程及其它重要環節等進行現場取證，為竣工結算提供可靠依據。第十三條 項目咨詢小組應建立跟蹤咨詢日志，及時記載咨詢時間、工作紀實（包括咨詢內容、項目現狀、發現問題、咨詢意見、整改情況、咨詢成果等），每日記錄的內容要注重反映量化成果，要成為反映造價咨詢全貌的工作日志。工作日志由咨詢人員負責記載，咨詢組長審查，公司不定期進行抽查。第十四條 跟蹤咨詢實行月報制度，工作量要有記錄、小結，各項目咨詢小組每8、月5日前以書面形式向公司匯總上月情況，說明完成的工程量，進展情況，存在的問題，要求解決的問題。第十五條 咨詢過程中，對一些重要的咨詢事項或存在問題的事項，咨詢人員要編制咨詢工作底稿，并對咨詢工作底稿的真實性、完整性負責。咨詢工作底稿的內容主要包括：（一） 被咨詢單位名稱；（二） 咨詢項目的名稱及實施時間；（三） 咨詢過程記錄；（四） 咨詢人員對咨詢事項的判斷意見；（五） 編制者的姓名及編制日期；（六） 復核意見、復核者的姓名及復核日期。編制咨詢工作底稿應做到真實客觀、內容完整、事實清楚、重點突出。第十六條 項目咨詢小組應按照“跟蹤咨詢、分期報告、迅速反饋、及時糾正”的原則，針對發現的問題，定期9、或不定期地提出意見和建議，并出具施工階段全過程造價咨詢意見單。項目咨詢小組應重視咨詢建議或意見的針對性和可操作性，努力提高咨詢建議或意見的質量。施工階段全過程造價咨詢意見單的內容主要包括：1、 咨詢查證情況（跟蹤咨詢中發現的主要問題）；2、 咨詢意見和建議；3、 被咨詢單位意見；4、 咨詢意見和建議的執行、落實情況；意見單有現場咨詢人員填制，咨詢組長應負責督促落實，并做好相關記錄。第十六條 跟蹤咨詢實施階段，咨詢人員通過觀察、調查、審核、計算等方法收集能夠證實咨詢事項真相的證明材料，并取得相關責任人的簽名或蓋章。咨詢人員對證據提供者拒絕簽名或者蓋章的咨詢證據，應當注明拒絕簽名或蓋章的原因和日期10、。拒絕簽名或者蓋章不影響事實存在的，該咨詢證據依然有效。咨詢證明材料應符合客觀性、相關性、充分性、合法性的要求。第十七條 現場咨詢人員應根據工程進展情況及施工合同進度款撥付約定，定期（一般為每月一次，次月對上月）對施工單位報送的完成工程量進行審核，出具完成工程量核定單或階段性咨詢定案表。第十八條 項目終結施工階段全過程造價咨詢完成出具工程造價咨詢報告書，項目咨詢小組應按照工程造價咨詢檔案管理的要求，及時進行咨詢檔案的整理歸檔。三、咨 詢 內 容 和 咨 詢 重 點第十九條 在建設項目開工前期階段，咨詢小組應收集建設項目的審批及施工許可等文件，咨詢的主要內容包括：1、檢查建設項目的審批文件。包括11、項目建議書、可行性研究報告、環境影響評估報告、概算批復、建設用地批準、建設規劃及施工許可、環保及消防批準、項目設計及設計圖審核等文件是否齊全。2、檢查招投標程序及其結果是否合法、有效，對項目招投標文件的控制價或工程量清單進行復核，發現問題及時與招標人溝通，并進行修正；對招標方式、招標文件、評標辦法、工程量清單、信息發布方式等方面進行咨詢，檢查招投標及比選結果的合法性，提出咨詢意見。3、檢查與各建設項目相關單位簽訂的合同條款是否合規、公允，與招標文件和投標承諾是否一致。4、檢查建設項目的資金來源是否落實到位、是否合理、是否專戶存儲，建設資金能否滿足項目建設當年應完成工作量的需要。對使用國債的建設12、項目，要嚴格規定其操作程序和使用范圍，并作為建設資金咨詢的重點。第二十條 在建設項目施工階段，咨詢的主要內容包括：1、檢查履行合同情況。檢查與建設項目有關的單位是否認真履行合同條款，有無違法分包、轉包工程。如有變更、增補、轉讓或終止情況，應檢查其真實性、合法性。2、檢查項目概算執行情況。檢查有無超出批準概算范圍投資和不按概算批復的規定購置自用固定資產，擠占或者虛列工程成本等問題。3、檢查內控制度建立、執行情況。檢查建設單位是否建立健全并執行了各項內控制度。如工程簽證、驗收制度；設備材料采購、價格控制、驗收、領用、清點制度；費用支出報銷制度等。應督促、指導建立完善的管理制度，保證項目建設規范運行13、建設資金合法使用。4、檢查工程設計變更、施工現場簽證手續是否合理、合規、及時、完整、真實。5、檢查建設資金是否?？顚Ｓ?。是否按照工程進度付款，有無擠占、挪用建設項目資金等問題。防止出現超付工程款現象。6、加強設備、材料價格控制，尤其要對建設單位關聯企業所供設備、材料的價格進行檢查，防止從中加價。對已購設備、材料因故不能使用的，要分析原因，分清責任，并督促建設單位及時處理，避免造成更大的損失。7、對施工單位實際完成的工作內容、工作數量、工作質量進行審核，開具核定單，作為竣工結算的依據。第二十一條 在建設項目竣工驗收后，工程結算審查的主要內容：1、工程量的審查。工程量是工程造價計算的基礎，工程量14、的準確程度是影響竣工結算的重要因素之一，實際工作中工程量也是施工單位多計工程造價的重要環節，因此咨詢人員要對工程量進行重點審查。2、材料價格合理性的審查。重點審核主要材料的單價是否合理，防止施工單位以劣充好，抬高材料價格。3、審查隱蔽驗收記錄和設計變更及各種經濟簽證是否真實，防止施工單位事后補辦簽證或虛假記錄的發生。4、檢查建安工程投資的真實性、完整性、正確性、合法性。根據被咨詢單位提供相關的合同、招投標文件、協議、會議紀要、工程圖紙、工程變更、簽證、工程量計算、單價測算、工料機分析等資料，審查竣工圖紙及相關資料的真實性，工程價款結算是否與合同條款一致，以及合同中關于工期、質量等獎懲條款的實際15、執行情況等。四、咨 詢 方 法 第二十二條 項目咨詢小組應根據施工階段全過程造價咨詢實施方案的要求，采取全面審查與抽樣審查相結合的方法，根據項目具體情況確定咨詢重點，抓住工程的關鍵部位和重點環節進行審核，有的放矢地開展工作。第二十三條 項目咨詢小組應在項目現場設立辦公場所，與被咨詢單位建立定期例會制度，參加被咨詢單位的重要例會，及時了解、掌握項目有關情況，提出咨詢意見，并且作好會議記錄。第二十四條 項目咨詢小組要重視做好咨詢宣傳工作，使被咨詢單位了解施工階段全過程造價咨詢的程序、內容，使其接受和認可我們的咨詢工作。第二十五條 項目咨詢小組成員應經常深入施工現場，掌握工程進展、變更等真實情況，了16、解工程建設中涉及的有關技術問題，熟悉工程計量規則及有關費用的測算辦法，并且作好相關記錄。1、在項目施工中，某些分部分項工程的施工方法和措施對工程質量、投資及施工安全有較大影響，事后又無法取證的，應把其施工過程確定為咨詢重點，留下記錄及影像資料。2、對主要的施工管理活動進行跟蹤，目的是便于掌握工程項目的整體情況，并在不影響施工進度和施工程序的情況下，對投資、進度、質量控制情況進行跟蹤。主要包括單位工程以上的工程驗收、隱蔽工程隱蔽前的驗收、圖紙會審、現場技術交底、設計變更的審查、工程建設例會、特殊情況下召開的與工程建設有關的會議、主要材料和設備的進場清點檢驗、材料實驗（化驗）的取樣及委托等。3、設17、置施工停審點。它設定于工程施工的連續兩道工序之間，即在某項工序完成，各項檢驗、驗收手續已經履行，下道工序開始之前。設置施工停審點的主要目的是對重要部位、重要節點做法留好證據，可解決一些事后審核的難點和疑點問題。根據施工過程施工階段全過程造價咨詢的特點，發表咨詢意見和做出決定可采取三種形式，即口頭、咨詢底稿與咨詢建議或意見單、正式咨詢公文。對一般性問題，咨詢人員可用口頭的形式向有關單位和部門發表咨詢意見，并視其重要程度在事后補做咨詢紀錄；對因質量問題需要停工、返工和對施工方案及投資、進度、質量控制措施等存在異議，或需要提出必要的咨詢建議且經初步交換意見與有關部門和單位達成一致的，可用咨詢底稿和咨18、詢建議或意見單的形式提出咨詢意見和咨詢決定；對發現的重大、有傾向性或經多次提出屢禁不止的問題，以及發現的設計方案存在缺陷的問題，應出具正式咨詢文書包括咨詢函、咨詢意見、咨詢決定等，同時要求被咨詢單位反饋意見。第二十六條 咨詢人員要采取檢查、審核、觀察、詢問、計算、分析性復核等咨詢技術方法收集咨詢證據；并通過參與招標控制價編制、招投標、合同簽訂、材料價格確定、工程采購、現場簽證、設計變更、竣工驗收等重要工作，取得第一手咨詢資料。五、 咨 詢 紀 律第二十七條 未經公司批準，項目咨詢小組人員不能參與建設（代建）單位、施工單位組織的外出考察。經公司批準的外出考察，考察活動結束后三天內寫出外出考察報告19、報公司部門負責人。報告內容主要包括：考察時間、帶隊人、參加人、考察地點、考察經過、考察結果、咨詢建議或意見等。第二十八條 不準由施工單位支付或補貼住宿費、餐費。第二十九條 不準使用施工單位的交通工具、通訊工具等辦公條件辦理與咨詢工作無關的事項。第三十條 不準參加施工單位安排的宴請、旅游、娛樂和聯歡等活動。第三十一條 不準接受施工單位的任何紀念品、禮品、禮金、消費卡和有價證券。第三十二條 不準在施工單位報銷任何因公因私費用。第三十三條 不準向施工單位推銷商品或介紹業務。第三十四條 不準利用工作之便或知曉的相關單位的商業秘密和內部信息，為自己和他人謀利。第三十五條 不準向施工單位提出任何與工作無關20、的要求。第三十六條 咨詢人員守則忠 于 職 守，勤 奮 工 作；依 法 咨 詢，實 事 求 是；努 力 學 習，積 極 進 取；謙 虛 謹 慎，平 等 待 人。第二章 需 收 集 的 相 關 資 料 第三十七條 施工前期需收集的相關資料：（一）項目批文：項目建議書、可行性研究報告、初步設計或擴初設計（含設計概算）、施工圖設計紙質圖紙和電子版圖紙（含施工圖預算）及審批文件；（二）招投標資料：包括招標文件、招標控制價、投標書、中標通知書及有關會議紀要等；（三）經濟合同：包括項目代建、設計、施工、監理、材料及設備采購等總承包及分包合同，以及項目有關的協議、紀要、各類簽證等、施工階段全過程造價咨詢合同21、；（五）施工圖：包括土建、裝飾、設備及安裝（含水、電、暖、通）等專業圖紙（含圖紙會審、設計變更等）；（六）委托單位（或監理單位）批準的施工組織設計。（七）落實施工用水、電、路的實際情況，若與施工組織設計不符應由業主簽證證明。（八）開工報告審批單及其他相關資料。第三章 重大事項報告內容及時限要求 第四十條 項目跟蹤咨詢過程中遇重大事項及時報告公司造價咨詢部。2、 跟蹤項目新增投資計劃或概算調整，在有關部門發文后10個工作日內告知。3、 分包工程招標、設備采購、材料采購及合同簽訂，在招標前或合同簽訂前5日內告知。4、 土方開挖前5日內或發現開挖地質與勘察報告不符2日內告知。5、 支護或地基處理等隱22、蔽工程，施工前2日告知。6、 重大設計變更在變更后2日內告知。7、 外出考察，在接到通知后即時告知。8、 單項工程結算，在收到原報結算書2日內告知。9、 項目咨詢小組負責人認為應該告知的其他事項。第四章 責 任 追 究 辦 法第四十一條 項目咨詢小組成員必須嚴格執行公司考勤、衛生、安全、現場管理等規章制度，接受公司各級管理部門的監督、檢查、考核與評比，具體獎懲依據公司相關制度執行。第四十二條 項目咨詢小組成員必須認真落實跟蹤咨詢工作任務，確保工作進度、工作質量符合內控要求，對所承擔的咨詢業務質量和進度負全面責任，咨詢成果達到委托單位的滿意，否則，視工作完成情況按照公司質量控制辦法的規定予以責任23、追究。第四十三條 項目咨詢小組成員必須嚴格執行行業咨詢標準、咨詢流程、職業道德和職業紀律，不斷提高服務質量，正確樹立個人形象、職業形象、企業形象，嚴禁“吃、拿、卡、要”等違規違紀行為的發生，嚴禁頂撞相關各方從業人員，否則，公司將視情節輕重，給予當事人1001000元的罰款，直至開除。第四十四條 項目咨詢小組成員必須認真編制跟蹤日志、跟蹤建議單等各種跟蹤資料，如實反映跟蹤咨詢過程和跟蹤咨詢效果，積極參加跟蹤項目的各種專業會議，做好會議記錄，及時反饋委托單位或建設單位、設計單位、監理單位、施工單位的意見與建議，并全面做好上述各方配合協調工作，凡達不到公司要求的，一經發現將給予相關責任人100-1024、00元的經濟處罰。第四十五條 項目咨詢過程中，凡需跟蹤咨詢單位簽署的相關資料必須由項目負責人簽字，重大事項需報請部門負責人批準；所有項目咨詢小組必須嚴格遵守公司跟蹤咨詢有關資料對外簽發的規定，并做好備案工作，確保規避咨詢風險，凡達不到公司要求的將給予相關責任人100-1000元的罰款。第四十六條 各項目咨詢小組責人必須嚴格執行跟蹤現場管理制度，并全權處理責任范圍內跟蹤現場發生的問題，切實履行安全職責，確保跟蹤審計工作安全運行，否則，將視情給予1001000元的罰款。 第四十七條 各項目咨詢小組負責人務必每月5日前向公司匯報上月工程跟蹤審計情況，遲報的罰款100元，不報的，每一次罰款500元。 25、第四十八條 項目咨詢小組人員必須嚴格按照公司工程造價咨詢資料歸檔辦法和技術檔案管理制度的規定要求收集、整理和歸檔相關資料，確保跟蹤項目歸檔資料及時、齊全、完整、規范，并在跟蹤項目結束時提交跟蹤項目總結報告，公司每月抽查一次，凡達不到規定要求的，視情給予100500元的罰款。 第四十九條 所有外出考察必須報部門負責人同意后方可外出，否則，將視情給予100500元的罰款。 附件：1、施工階段全過程造價咨詢建議書2、施工階段全過程造價咨詢意見單3、施工階段全過程造價咨詢工作周報4、施工階段全過程造價咨詢工作月報5、工程進度款支付臺賬施工階段全過程造價咨詢意見單項目名稱： 編號：建設單位施工單位咨詢人26、員 時 間具體情況及咨詢意見具體情況：咨詢意見：咨詢人員（簽字）： 日期：咨詢單位意見負責人（簽字）： 日期：咨詢意見執行情況 日期：施工階段全過程造價咨詢建議書委托單位： 編號：咨詢單位名稱山東新策略工程咨詢有限公司咨詢項目名稱咨詢人員編制日期施工階段全過程造價咨詢情況咨詢建議咨詢組負責人意見咨詢人員（簽字）： 日期：咨詢單位意見咨詢單位（蓋章）：咨詢人員（簽字）： 日期：施工階段全過程造價月報咨詢單位名稱山東新策略工程咨詢有限公司咨詢項目名稱咨詢人員編制日期本月進展情況存在的問題需解決的問題項目咨詢小組負責人簽字負責人簽字： 日 期： 工程進度款支付臺賬單位：元付款周期款項名稱本周期已完成工程的價款累積已完成的工程價款累計已支付的工程價款本周期已完成計日工金額應增加和扣減的變更金額應增加和扣減的索賠金額應抵扣的工程預付款應扣減的質量保證金應增加和扣減的其他金額本期實際應支付的工程價款