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1、施工、監(jiān)理單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)定期自查自糾規(guī)定編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、自查自糾活動(dòng)不代替施工、監(jiān)理單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)日常的工程質(zhì)量監(jiān)控和安全生產(chǎn)管理。二、施工、監(jiān)理單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)開展自查自糾活動(dòng)的頻率應(yīng)不低于表一、表二規(guī)定，并分別按表三、表四要求做好記錄。三、施工、監(jiān)理單位的自查自糾可由單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)或經(jīng)法定代表人授權(quán)的分支機(jī)構(gòu)組織實(shí)施。自查自糾活動(dòng)可與企業(yè)的旬檢查、月檢查和季度檢查相結(jié)合。四、有下列情形之一的，應(yīng)按本細(xì)則，給予責(zé)任人記分：1、未按規(guī)定組織項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行自查自糾的；2、項(xiàng)目管理機(jī)2、構(gòu)自查自糾活動(dòng)記錄無簽字、蓋章的；3、施工現(xiàn)場(chǎng)存在可能導(dǎo)致群死群傷的安全隱患，項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)自查自糾未發(fā)現(xiàn)或未按規(guī)定進(jìn)行記錄的；4、本單位自查自糾提出的問題未及時(shí)落實(shí)整改的。五、各施工階段、危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程自查自糾頻率規(guī)定：表1 建筑工程各施工階段自查自糾頻率序號(hào)施工階段自查自糾頻率施工單位監(jiān)理單位施工單位項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)監(jiān)理單位項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)01地基與基礎(chǔ)地基處理每施工段1次每施工段1次每施工段1次每施工段1次機(jī)械成樁每施工段1次每施工段1次每施工段1次每施工段1次人工挖孔樁前30根1次，每增加100根加1次前30根1次前10根1次，每增加30根加1次前10根1次，每增加30根加1次地下室33、0天1次45天1次10天1次10天1次02主體結(jié)構(gòu)工程30天1次45天1次10天1次10天1次03裝飾裝修30天1次90天1次15天1次15天1次橋梁各施工階段自查自糾頻率序號(hào)施工階段自查自糾頻率施工單位監(jiān)理單位施工單位項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)監(jiān)理單位項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)01地基與基礎(chǔ)地基處理每施工段1次每施工段1次每施工段1次每施工段1次機(jī)械成樁每施工段1次每施工段1次每施工段1次每施工段1次人工挖孔樁前30根1次，每增加100根加1次前30根1次前10根1次，每增加30根加1次前10根1次，每增加30根加1次02主體結(jié)構(gòu)工程30天1次45天1次10天1次10天1次03附屬工程30天1次90天1次15天1次154、天1次隧道各施工階段自查自糾頻率序號(hào)施工階段自查自糾頻率施工單位監(jiān)理單位施工單位項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)監(jiān)理單位項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)01洞身開挖每洞1次每洞1次每10米1次每10米1次02初期支護(hù)每洞1次每洞1次每10米1次每10米1次04二次襯砌30天1次45天1次10天1次10天1次05附屬工程30天1次90天1次15天1次15天1次（道路、給排水）各施工階段自查自糾頻率序號(hào)施工階段自查自糾頻率施工單位監(jiān)理單位施工單位項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)監(jiān)理單位項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)01地基與基礎(chǔ)地基處理每施工段1次每施工段1次每施工段1次每施工段1次機(jī)械成樁每施工段1次每施工段1次每施工段1次每施工段1次人工挖孔樁前30根1次，每增加1005、根加1次前30根1次前10根1次，每增加30根加1次前10根1次，每增加30根加1次地下室30天1次45天1次10天1次10天1次02主體結(jié)構(gòu)工程30天1次45天1次10天1次10天1次03附屬工程30天1次90天1次15天1次15天1次表2 危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程自查自糾頻率序號(hào)分部分項(xiàng)工程自查自糾頻率施工單位監(jiān)理單位施工單位項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)監(jiān)理單位項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)01基坑支護(hù)（含土方開挖）每層地下室每施工段土方開挖不少于1次每層地下室每施工段土方開挖不少于1次每層地下室每施工段土方開挖不少于1（2）次每層地下室每施工段土方開挖不少于1（2）次02模板及支架安裝每檢驗(yàn)批不少于1次每檢驗(yàn)批不少于1次6、每檢驗(yàn)批不少于1（2）次每檢驗(yàn)批不少于1（2）次03起重吊裝及安裝拆卸工程安裝過程不少于1次0每臺(tái)基礎(chǔ)安裝、每次加高（節(jié)）時(shí)分別不少于1次每臺(tái)基礎(chǔ)安裝、每次加高（節(jié)）時(shí)分別不少于1次拆卸過程00不少于1次不少于1次使用過程15天1次45天1次10天1次10天1次04腳手架工程30天1次45天1次10天1次10天1次05鋼結(jié)構(gòu)安裝 30天1次45天1次10天1次10天1次06網(wǎng)架或索膜結(jié)構(gòu)安裝30（15）天1次45天1次10（7）天1次10（7）天1次07預(yù)應(yīng)力工程張拉過程不少于1次不少于1次每檢驗(yàn)批不少于1次每檢驗(yàn)批不少于1次08地下暗挖、頂管、水下作業(yè)工程不少于1次不少于1次每檢驗(yàn)批不少于17、次每檢驗(yàn)批不少于1次備注：1、表二危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程依照建設(shè)部建質(zhì)200987號(hào)文件規(guī)定；2、施工、監(jiān)理單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的自查自糾工作可與各施工階段自查自糾工作相結(jié)合；3、括號(hào)內(nèi)數(shù)據(jù)為超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程自查自糾頻率。六、施工、監(jiān)理單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表表3 施工單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01建造師到崗情況關(guān)鍵部位施工作業(yè)時(shí)到崗情況如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否到現(xiàn)場(chǎng)組織施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支護(hù)、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施工及第一步搭設(shè)，懸挑式8、腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔吊、施工升降機(jī)加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備安裝調(diào)試，盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工、安裝、拆卸時(shí)。（2）樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和砼澆筑施工，預(yù)應(yīng)力張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱砌筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項(xiàng)工程施工、安裝。02重要環(huán)節(jié)到崗情況如下重要環(huán)節(jié)項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人是否到崗：（1）特種設(shè)備、基坑支護(hù)、外腳手架、高大模板支撐體系、9、懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險(xiǎn)性較大安全設(shè)施驗(yàn)收 （2）基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）砼、幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺(tái)、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗(yàn)收（含中間驗(yàn)收）03履行主要職責(zé)情況履行主要職責(zé)情況（1）建造師是否允許他人以自己名義從事執(zhí)業(yè)活動(dòng)（2）建造師是否過簽署有虛假記載等不合格文件（3）對(duì)監(jiān)理單位書面提出要求整改的內(nèi)容，是否按期整改04安全生產(chǎn)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程深基坑、高邊坡、模板、腳手架、卸（轉(zhuǎn)）料平臺(tái)、特種設(shè)備安裝拆卸（含塔吊、施工10、升降機(jī)）、大型裝配（吊裝）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程：（1）是否按相關(guān)規(guī)定編制專項(xiàng)施工方案（2）超過一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程是否按相關(guān)規(guī)定組織專家論證（3）專項(xiàng)施工方案是否經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字便實(shí)施（4）專項(xiàng)施工方案審批、簽字、論證等是否存在弄虛作假行為（5）是否按專項(xiàng)施工方案和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工、安裝、搭設(shè)、監(jiān)測(cè)和驗(yàn)收 （6）是否安排專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督（7）施工或安裝前，施工單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的技術(shù)人員是否對(duì)有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說明（8）是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢查、維修和保養(yǎng)并建立相應(yīng)的資料檔案11、（9）是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門登記（10）是否按規(guī)定審核安裝單位、使用單位的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書05安全生產(chǎn)管理（1）是否未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的（2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料（3）是否根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實(shí)安全施工措施（4）是否根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場(chǎng)采取相應(yīng)的安全施工措施（5）特種作業(yè)人員是否存在無證上崗現(xiàn)象（6）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn)象（7）在作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或新的施工現(xiàn)場(chǎng)前或在采用新技12、術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時(shí)，是否對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn) （8）是否按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具（含安全帽、安全帶）和安全防護(hù)服裝，并書面告知危險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害06施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)措施（）“三寶”、“四口”、臨邊防安全防護(hù)措施是否存在事故隱患（）施工用電安全護(hù)措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定（）施工機(jī)具安全防護(hù)措施是否符合相關(guān)規(guī)定 （）是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志牌 （）對(duì)因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，是否采取了專項(xiàng)防護(hù)措施應(yīng)注明處數(shù)、部位 07安全生產(chǎn)涉及安全的臨時(shí)設(shè)施（1）是否將施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置，并保持安全距離（13、2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象（4）工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象（5）施工現(xiàn)場(chǎng)、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施、措施是否符合要求應(yīng)注明處數(shù)、部位08工程質(zhì)量施工單位質(zhì)量行為 （1）是否存在偷工減料行為（2）是否存在按工程設(shè)計(jì)圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計(jì)行為（3）是否存在未經(jīng)驗(yàn)收合格便擅自隱蔽施工（4）是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝的現(xiàn)象（5）是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進(jìn)入下道工序施工的現(xiàn)象（6）是否存在使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土（7）是否存在未按規(guī)定對(duì)建筑材料14、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)現(xiàn)象 （8）是否存在未按規(guī)定對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實(shí)行見證取樣送檢現(xiàn)象（9）是否存在未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問題行為9工程實(shí)體質(zhì)量（1）是否存在結(jié)構(gòu)安全隱患（2）是否存在較嚴(yán)重的工程質(zhì)量缺陷（3）是否存在一般性的工程質(zhì)量缺陷（如存在本項(xiàng)問題，應(yīng)注明問題、處數(shù)、部位和嚴(yán)重程度）10其他檢查情況匯總本次共檢查出履行職責(zé)問題 條；工程質(zhì)量問題 條，其中涉及結(jié)構(gòu)安全隱患的問題 條；施工安全隱患 條，其中重大施工安全隱患 條。整改復(fù)查情況截至 年 月 日，履行職責(zé)問題已糾正 條；施工安全隱患已整改 條，尚有 條正在整改中；工程質(zhì)量問題已整改 條，尚有15、 條正在整改中。檢查人（簽字）： 檢查日期： 自糾復(fù)查人（簽字）： 復(fù)查日期： 施工單位或項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)（蓋章） 建造師（簽字）： 表4 監(jiān)理單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01總監(jiān)到崗履責(zé)情況關(guān)鍵部位施工作業(yè)時(shí)到崗情況如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時(shí)，總監(jiān)是否到現(xiàn)場(chǎng)巡視：（1）深度大于5米的基坑（槽）支護(hù)、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施工及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔吊、施工升降機(jī)加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備安裝調(diào)試，盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險(xiǎn)16、性較大分部分項(xiàng)工程施工、安裝、拆卸時(shí)。（2）樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和砼澆筑施工，預(yù)應(yīng)力張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱砌筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項(xiàng)工程施工、安裝。02重要環(huán)節(jié)到崗情況如下重要環(huán)節(jié)總監(jiān)是否到崗：（1）特種設(shè)備、基坑支護(hù)、外腳手架、高大模板支撐體系、懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險(xiǎn)性較大安全設(shè)施驗(yàn)收 （2）基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）砼、幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺(tái)、17、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗(yàn)收（含中間驗(yàn)收）03履行主要職責(zé)情況履行主要職責(zé)情況（1）是否對(duì)施工單位或其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的定期檢查進(jìn)行監(jiān)督（2）是否出具虛假或不真實(shí)監(jiān)理報(bào)告（3）是否存在與建設(shè)或施工單位串通，弄虛作假，降低工程質(zhì)量現(xiàn)象（4）工程質(zhì)量無法保證需要進(jìn)行停工處理時(shí)或有必要停工以消除隱患時(shí)以及發(fā)生必須暫時(shí)停止施工的緊急事件時(shí)，總監(jiān)理工程師是否按規(guī)定簽發(fā)了工程暫停令 （5）是否存在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，未書面要求施工單位整改的現(xiàn)象（6）安全事故隱患消除后，是否及時(shí)組織復(fù)查并簽署復(fù)查意見（7）可能導(dǎo)致群死群傷的安全事故隱患，施工單18、位拒不整改或不停工整改，是否及時(shí)向工程項(xiàng)目監(jiān)管部門報(bào)告的（以書面材料為準(zhǔn)）（8）是否存在未及時(shí)制止違規(guī)施工作業(yè)的現(xiàn)象序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04安全生產(chǎn)檢查施工單位安全生產(chǎn)管理情況施工單位是否存在下列問題：（1）不按監(jiān)理通知按期整改（2）未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的（3）使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料（4）未根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實(shí)安全施工措施（5）未根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場(chǎng)采取相應(yīng)的安全施工措施（6）特種作業(yè)人員存在無證上崗現(xiàn)象（7）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn)象（8）在作19、業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或新的施工現(xiàn)場(chǎng)前或在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時(shí)，未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn) （9）未按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具（含安全帽、安全帶）和安全防護(hù)服裝，并書面告知危險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害05危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程（1）是否存在總監(jiān)尚未按規(guī)定對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)已施工、安裝或搭設(shè)的以下安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案進(jìn)行審查的現(xiàn)象：基坑支護(hù)與降水、土方開挖與邊坡防護(hù)、模板、特種設(shè)備安裝、拆卸（含塔吊、施工升降機(jī)）、大型裝配（吊裝）工程、地下暗挖工程、腳手架（含料臺(tái)）、拆除、爆破以及其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程 施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)或者安全用電技術(shù)措施和電氣20、防火措施。（2）經(jīng)總監(jiān)審批簽字的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案是否還存在違反安全強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或針對(duì)性差的現(xiàn)象（3）是否存在未監(jiān)督施工單位按照施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案組織施工的現(xiàn)象 （4）是否按規(guī)定參加建筑起重機(jī)械的驗(yàn)收并簽字（5）是否對(duì)整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施和安全設(shè)施的驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)行核查、簽收、備案（5）施工現(xiàn)場(chǎng)是否存在安全隱患序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄06安全生產(chǎn)施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)措施情況（）“三寶”、“四口”、臨邊防安全防護(hù)措施是否存在事故隱患（）施工用電安全護(hù)措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定（）施工機(jī)具安全防護(hù)措施是否符合相關(guān)規(guī)定 （）是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志21、牌 （）對(duì)因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，是否采取了專項(xiàng)防護(hù)措施（如存在上述問題，應(yīng)注明處數(shù)、部位）應(yīng)注明處數(shù)、部位 07涉及安全的臨時(shí)設(shè)施情況（1）是否將施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置，并保持安全距離（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象（4）工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象（5）施工現(xiàn)場(chǎng)、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施、措施是否符合要求應(yīng)注明處數(shù)、部位08工程質(zhì)量監(jiān)理單位質(zhì)量行為 （1）是否存在未真實(shí)、完整地出具監(jiān)理文件資料行為（2）是否存在未如實(shí)出具工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告行為（3）是否存在將不合格的建設(shè)工程、建22、筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備按照合格簽字行為 （4）施工單位在上一工序未驗(yàn)收合格的情況下進(jìn)入下一道工序施工，是否存在未采取有效措施予以制止 （5）對(duì)施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，是否及時(shí)下達(dá)監(jiān)理工程師通知，要求承包單位整改（6）質(zhì)量問題整改結(jié)果是否及時(shí)組織核實(shí)檢查并做好記錄（7）對(duì)需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，是否責(zé)令承包單位報(bào)送質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和經(jīng)設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案（8）是否對(duì)質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收（9）是否按規(guī)定制定旁站監(jiān)理方案并按方案實(shí)施旁站監(jiān)理（10）是否按規(guī)定對(duì)工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備采用平行檢驗(yàn)或見證取樣方式進(jìn)行抽檢（11）是否書面通知施工單位限期將不合23、格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備撤出現(xiàn)場(chǎng)并跟蹤落實(shí)序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄9工程質(zhì)量檢查施工單位質(zhì)量行為情況施工單位是否存在下列行為：（1）偷工減料（2）未按工程設(shè)計(jì)圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計(jì)（3）未經(jīng)驗(yàn)收合格便擅自隱蔽施工（1）未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝（2）未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進(jìn)入下道工序施工（3）使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土（4）未按規(guī)定對(duì)建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn) （5）未按規(guī)定對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實(shí)行見證取樣送檢（6）未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問題行為10工程實(shí)體質(zhì)量情況（1）是否存在涉及結(jié)構(gòu)安全的工程質(zhì)量問題（2）是否存本項(xiàng)第（1）點(diǎn)以外的工程質(zhì)量問題（如存在本項(xiàng)問題，應(yīng)注明問題、處數(shù)、部位和嚴(yán)重程度）11其他檢查情況匯總1、本次共檢查出履行職責(zé)問題 條，其中監(jiān)理單位問題 條，施工單位 條。2、本次共檢查出實(shí)體工程質(zhì)量問題 條，其中結(jié)構(gòu)安全隱患的問題 條；施工安全隱患 條，其中重大施工安全隱患 條。整改復(fù)查情況截至 年 月 日，施工安全隱患已整改 條，尚有 條正在整改中；工程質(zhì)量問題已整改 條，尚有 條正在整改中。檢查人（簽字）： 檢查日期： 自糾復(fù)查人（簽字）： 復(fù)查日期： 監(jiān)理單位或項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)（蓋章） 總監(jiān)（簽字）：