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1、建設公司對外分包結算、預（決）算管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的 加強結算管理，規范結審程序及結算行為，保證結審效果，降低項目經營風險。2 適用范圍 適用于xx分公司所有對外分包結算。3 職責 3.1 主責部門： 經營處，負責結算的集中審核，具體落實本辦法的實施。3.2 協責部門： 項目部，負責按本辦法要求辦理分包結算；機械設備，器材租賃等亦按照本辦法辦理結算。4 結算總則4.1 分包結算由項目部根據分包合同及分包單位履行合同約定的情況，每月結算一次，并于每月21日前將結算資料報經營處，因特殊情況項2、目部未與分包單位簽訂分包合同，由項目部提出申請，由生產經營處和經理辦公會審批（審批表見附件）。4.2 分包結算由經營處負責集中審核，由經理、副經理會簽后，暫交財務處入帳，最終分包結算以經經營處審核定案的定案值為準，財務處據此進行帳務調整。4.3 任何人不得在“分包結算單”（以下簡稱“結算單”）上簽字，項目經理、技術負責人及審簽人員必須集中在“結算審簽內部控制單”（以下簡稱“控制單”）上簽字。4.4 應提交經營處的結算資料4.4.1 “控制單”原件兩份。4.4.2 “結算單”第2聯、第3聯原件各一份（第1聯項目部留底，第4聯分包單位留底）。4.4.3 零星用工記錄（僅限于按單項分包的工程項目，其3、他工程項目必須有與之相對應的設計變更或現場簽證）及機械臺班使用申請單、使用記錄。4.4.4 包工包料或包定額工日工程附完整的預算資料。4.4.5 分包結算臺帳(見附表)。4.4.6 結算審核人員要求出具的其它相關資料。4.5 分包結算必須與施工進度同步，各項目部必須將當月已完成工程項目全部結算，如有特殊情況確實不能辦理結算的，則須在當月“分包結算臺帳”中注明未結算原因、分包單位名稱、工作內容、工程量及價款。以后補辦的結算凡沒有在施工當月“分包結算臺帳”中注明的，分公司不予辦理結算手續。4.6 因圖紙設計變更增加結算內容應在結算臺賬中注明，并附現場簽證、圖紙變更資料及電子版工程量計算書。5 結算4、5.1 項目技術負責人根據實際完成的工程量及合同單價作出工程或勞務分包結算單并按年連續編結算單號，填寫合同編號、控制單上的內容（包括結算金額大小寫）,結算單編號樣式為 XXX XXXX XX,前三位為項目部名稱開頭字母大寫，中四位為結算單編制時間，其中年兩位月兩位，后兩位為項目該月結算單的連續編號。5.2 項目經理根據合同條款和實際施工情況復核無誤并在“控制單”相應位置簽字后，由分包單位在“結算單”上簽字蓋章。5.3 項目技術負責人填寫“分包結算臺帳”。5.4 由項目部技術人員將“結算單”及當月“分包結算臺帳”報預算結審處審核，雙方辦理資料移交手續，嚴禁由分包單位或他人轉交。5.5 經項目經理5、認可的“結算單”，項目經理、項目技術負責人必須在“控制單”相應位置簽字，代簽無效，并給予被代簽人罰款50元/次。5.6 “結算單”上必須按分包合同中的分包單位名稱填寫全稱，如果一個戶頭中有多個分包人時，必須在單位全稱后同時填加分包人姓名。5.7 一個分包方的合同內容，由于某種原因被另一個分包方完成時，必須同時結出一正一負兩份內容相同的結算。6 結算審核6.1 經營處每月20日至21日接收項目部移交的結算資料，接收時檢查結算資料是否齊全，“控制單”、“結算單”上內容是否齊全，不符合要求的重新整改。對21日前（包括21日）不能移交結算資料的項目部，給予項目經理100元處罰。6.2 經營處將結算收集6、齊后，按工程分包、勞務分包分類歸集匯總。然后對送審結算材料的工程量、單價等進行復核，在“控制單”上填寫“審減值”、“審定值”并簽字，結算單上的結算值與控制單上的“審定值”應一致。6.3 經營處對送審結算資料履行審計程序后，提交技術經理、生產經理、經營經理、經理會簽。6.4 經理簽字后，在“控制單”上蓋分公司專章，于次月10日前移交財務處“控制單”、“結算單”（第二聯）原件各一份。7 其它7.1 項目部不按實結算，超額部分由分公司予以扣減作為分公司利潤并給予項目經理200元的罰款處理，給予項目部技術負責人150元的處罰。7.2 “結算單”遺失的，由分包方負責人書面聲明，經分公司經營處調查及經理辦7、公會通過后，項目部方可補發。補發的結算單不得更換新編號，但必須在原結算單編號后加“B”標記。未經經營處備案許可而補發的“結算單”按項目部超額結算處理。7.3 不具有生效合同的分包方，項目部不得結算。違者給予項目經理罰款200元的處罰，且所結結算無效；“結算單”的內容與分包合同內容不符的，按項目部超額結算處理。7.4 零星用工必須附用工記錄，用工記錄應詳細，并注明工程量，記錄人、項目經理簽字齊全。7.5 結算資料要真實、齊全，送審要及時，結算單嚴禁復印。項目部不得在上述材料之外（給分包方）開具其它證明。7.6 分包結算審核定案表的編制應及時準確，簽章齊全，對不真實的分包結算審核定案表按本管理辦法8、7.1條的相關規定執行。8 附件8.1 結算審簽內部控制單8.2 分包結算臺賬工程預（決）算管理辦法 1 目的 加強分公司工程預（決）算管理，保證工程預（決）算工作準確、有序地進行，使分公司經營成果得到及時、真實的體現，為領導層決策提供可靠依據。2 適用范圍 適用xx分公司范圍內的所有項目部。3 職責3.1 主責部門：經營處，負責對本辦法的檢查、監督實施。3.2 協責部門：項目管理處、項目部，負責本辦法的實施。4 預（決）算工作的組織管理4.1 經營處負責對項目部預（決）算、項目成本分析工作進行指導、檢查、審核、評價。4.2 項目部負責預（決）算的編制及報審工作，項目經理是預（決）算工作的第一9、責任人。4.3 項目管理處負責對項目設計變更、簽證辦理情況的監督檢查。4.4 分公司經營處根據工程實際情況為項目部設置專職或兼職預算員，預算員實行雙向管理，崗位設在項目部，享受項目部崗位待遇，由項目經理安排日常工作任務。投標力量不足時，經營處可以根據實際情況抽調預算員參與投標，項目部必須積極配合，不得推托。5 工程投標報價的組織管理5.1 分公司經營處負責組織預算員及項目技術人員分別計算出項目工程量，并進行核對，編制出工程預算造價及主材供應計劃。5.2分公司經營處負責組織材料、勞務、專業分包的預招標工作5.3 分公司經營處根據預招標結果編制報價文件。 6 工程預（決）算、進度產值6.1 預算610、.1.1 項目部在收到施工圖紙后28天內根據施工合同、施工圖紙、施工組織設計、圖紙會審記錄等相關資料編制出工程施工圖預算并提交經營處，復雜的工程或工程量計算量大的工程由經營處監督并協助項目部完成，由經營處審核存檔，做為項目核算依據資料。6.1.2 項目部提交施工圖預算時附工程量計算書，工程量計算書應書寫工整，標明構件名稱、編號、軸線。6.1.3 預算必須準確，不得多估冒算。6.2 進度產值6.2.1 報送業主進度產值 6.2.1.1 項目部每月根據工程進度，編制已完工程進度決算 (作為審報工程進度款的依據)，并在合同約定的向業主提交進度決算時間前4日報送經營處審核，經營處3日內審核完，并簽字認11、可，由經營處建立相應臺賬。項目部把審核完的決算一式四份報監理公司或業主審核。監理公司或業主審批完的決算送回經營處兩份（經營處、財務處各存一份）。6.2.1.2 報送業主的進度產值必須包含已完成的工程變更和簽證的工程量。6.2.2 實際工程進度施工產值 每月20日前，項目部向經營處提交實際工程進度施工產值二份，附當月工程預算成本分析表、當月材料耗用表、兩算對比表（見附表）。要求預算部位與材料報耗必須統一，業主未簽字認可的簽證內容不得計入內部工程進度決算。經營處存檔，并建立相應臺賬，同時轉交財務處一份。6.3 設計變更、簽證6.3.1 設計變更以有業主(監理工程師)及設計人員簽章的書面形式為準。612、.3.2 項目部在接收設計變更時，必須辦理簽收手續，注明收到時間。對涉及工期的變更，應注明工期順延時間。6.3.3 項目部必須于7內作出設計變更預算，并將設計變更報經營處一份存檔。6.3.4 對投標報價（一次性包死）工程，如設計變更涉及工程價款調整的，項目部需在工程設計變更確定后14日內向業主提出合同價款調整報告。6.3.5 如設計變更影響到正在施工的工程分項，造成返工或其它損失，應立即根據現場情況向業主提出施工簽證，業主簽證后施工。6.3.6 業主要求我方完成合同以外零星項目，應在接受發包人要求2日內就用工數量的單價、機械臺班數量和單價、使用材料和金額向發包人提出施工簽證，發包人簽證后施工。13、6.3.7 項目經理、技術負責人必須隨工程施工進度對不能依據圖紙計算工程量、無定額子項或無單價的工作內容，及時辦理簽證手續，監理公司、建設單位代表要簽字齊全，且加蓋公章。對簽證手續不全的工作內容，不得進行該簽證部分工程的施工。6.3.8 所有的變更、簽證分別按序編號，建立臺賬（見附表），對未辦理好的簽證必須注明項目及未辦理的原因。與監理公司、建設單位的資料傳遞應留存底稿并辦理收發文登記手續。對已經辦理好的簽證，每月隨月度成本分析返經營處一份。6.4 工程決算6.4.1 工程完工后14日內項目部必須向經營處遞交完整的工程決算資料，由項目經理、項目技術負責人簽字。決算資料包括工程量計算書、施工圖紙14、施工組織設計、圖紙會審、設計變更、現場簽證、隱蔽工程驗收記錄、決算造價書等。6.4.2 工程決算必須隨工程施工進度逐步完成，竣工后做匯總、整理。嚴禁在工程竣工后才開始做決算。 6.4.3 工程竣工決算遞交的同時，項目部必須做出竣工成本分析遞交經營處，對兩算對比相差較大的分項，項目經理必須做出合理解釋。經營處依據項目成本分析，向經理辦公會提交工程決算評審報告，對工程決算中存在的風險、成本狀態、預期利潤、決算目標等進行評估，以利決策，并據此進行調整修改，下達決算指標。6.4.3 建立工程竣工決算審核會簽制度，工程竣工決算必須經經營處評審，并由審核人和分管副總經理簽字后，附工程（預）決算移交表報送15、建設單位二份。移交表建設單位簽字蓋章后，連同決算返回經營處一份存檔，項目部留存一份。6.4.4 項目部與監理公司、建設單位或造價審計單位核對決算前，及時通知經營處。核對過程中，要嚴肅認真，據理力爭，不卑不亢，對應自己的工程量計算書，逐一核對。對工程量有出入的，及時查找原因并向預算結審處匯報。對定額套項、工程量計算有爭議的由預算結審處協調。6.4.5 工程決算定案后7日內項目部必須做出竣工成本分析遞交經營處，經營處依據項目成本分析，一周內做出項目承包兌現成本分析提交財務處。6.4.6 經營處建立“分公司項目利潤預測表”，用來預測分公司利潤。利潤預測表記錄二項內容：工程的經營利潤；項目利潤（項目部目標責任書中直接費降低創造的利潤）。7 獎罰細則7.1 對施工圖預（決）算不能按時提交、無工程量計算書、進度產值不能及時上報、工程簽證辦理滯后的項目部，預算結審處視具體情況對項目部、項目經理、責任人分別處以1005000元罰款。7.2 在決算核對過程中，經營處根據核對情況獎優罰劣，可據實給予5005000元的獎勵或罰款。7.3 工程決算定案后，不能按規定時間提交竣工成本分析的項目部，不予兌現，如出現虧損，分公司將追究相關人員責任。