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1、食品公司出廠檢驗管理記錄、生產(chǎn)安全自查等制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 進貨查驗記錄制度 1.原料選購采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進行采購，未經(jīng)廠長同意的，一錄不準外購。2.原料驗收 2.1采購人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢驗。特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗，確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。2.2要加強食品運輸途中的管理，確保防護和減少途中的損耗。2.3倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收，凡外購原料2、，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權(quán)拒絕進倉，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。2.4原料進廠檢驗按照產(chǎn)品檢驗管理制度和購進原料檢驗操作規(guī)程執(zhí)行。2.5進廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標準要求，經(jīng)檢驗判定為不合格的由采購員負責向供貨單位提出異議或退貨。生產(chǎn)過程控制管理制度一、目的為嚴格控制食品加工生產(chǎn)過程，保證食品安全的生產(chǎn)，保證消費者的身體健康和生命安全，特制定本制度。二、范圍凡本公司與生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)應(yīng)遵守本制度。三、內(nèi)容1、原輔料必須有產(chǎn)品檢驗證明等相關(guān)證明材料。2、食品必須符合安全、衛(wèi)生的原則，對關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄。3、原料、成品應(yīng)分別存放；容器、運輸工具應(yīng)及時分別消毒。3、4、不合格產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點分別處理。5、生產(chǎn)人員每年必須進行一次體檢，經(jīng)過必要的培訓(xùn)合格后方可上崗。人員進車間必須保持個人衛(wèi)生，不攜帶任何與生產(chǎn)無關(guān)的物品，穿著清潔的工作服、帽、鞋，班前班后必須進行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。6、食品包裝材料必須符合衛(wèi)生標準，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生、干燥通風、不得污染。7、倉庫應(yīng)符合倉儲要求，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒、有防霉、防鼠、防蟲設(shè)施，庫內(nèi)產(chǎn)品要堆放整齊，批次清楚，要求離地離墻保管。成品庫內(nèi)的產(chǎn)品要按產(chǎn)品品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期，分垛堆放。8、設(shè)有檢驗部門，具備相應(yīng)檢驗設(shè)備，對原料、成品及生產(chǎn)過程進行檢驗。9、對加工過程使用的器具，與生產(chǎn)接觸的容器不得直接與地面4、接觸；不同工序，不同用途的器具，要加以區(qū)別，以免混用。10、嚴格執(zhí)行生產(chǎn)車間、加工設(shè)備及工器具的清潔、消毒工作。11、車間專門設(shè)置消毒劑、洗滌劑，由專人負責保管、發(fā)放、領(lǐng)用并登記生產(chǎn)過程。出廠檢驗管理記錄制度1、目的及適用范圍為了保證公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全性，保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量，如實記錄出廠產(chǎn)品的質(zhì)量安全狀況，依據(jù)中華人民食品安全法和國家質(zhì)檢總局食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定等法律法規(guī)要求，制定本制度。本制度適用于對最終產(chǎn)品的檢驗。2、職責化驗室負責最終產(chǎn)品的檢驗，相關(guān)部門負責協(xié)助質(zhì)檢員進行最終產(chǎn)品的檢驗3、工作程序（1）最終產(chǎn)品的檢驗是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足客戶的重要手段，必須5、嚴格按產(chǎn)品標準檢驗要求進行檢驗。（2）化驗室檢驗人員須具備相應(yīng)檢驗?zāi)芰Γ?jīng)國家職業(yè)技能鑒定部門培訓(xùn)考核后持證上崗；3.2化驗室對公司出廠的每批產(chǎn)品進行出廠質(zhì)量檢驗，出廠檢驗項目與所執(zhí)行標準規(guī)定的相關(guān)檢驗項目一致；有關(guān)質(zhì)量安全指標委托第三方檢驗中心每年進行不低于兩次的質(zhì)量檢驗。3.3每一次檢驗出廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，質(zhì)檢員都應(yīng)做好檢驗記錄，記錄及時、完整、清晰，并能準確的反映最終產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況。化驗室保存好檢驗記錄，保存期限不低于兩年。出廠檢驗記錄應(yīng)該包括以下內(nèi)容：食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號、檢驗員等。3.4化驗完成后及時報出檢驗結(jié)果。如產(chǎn)品判定為合格，物控部倉管方可辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)，如6、判定不合格，按不合格品控制程序規(guī)定進行處理。4、產(chǎn)品出廠記錄4.1倉管員按照成品庫管理制度對成品進行外觀質(zhì)量和數(shù)量的驗收，對產(chǎn)品的狀態(tài)(合格、不合格)進行標識。4.2倉管員嚴格按照銷售部開具的提貨單上的品種、數(shù)量進行發(fā)貨。4.3倉管員按規(guī)定在產(chǎn)品出庫記錄上記錄購貨者名稱、品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期等內(nèi)容。4.4成品庫應(yīng)保證產(chǎn)品出庫記錄的及時、完整、清晰，并認真保管，記錄保存期限不低于兩年。食品生產(chǎn)安全自查管理制度一、目的定期對公司的食品生產(chǎn)安全狀況進行自我檢查評價，及時發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保證落實質(zhì)量安全企業(yè)主體責7、任。二、范圍適用于公司內(nèi)對質(zhì)量安全有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員；食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。三、職責1、質(zhì)量負責人：負責食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理工作，批準食品安全自查方案和自查報告。負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。向公司管理層報告食品安全自查結(jié)果。2、自查組長：提出自查小組名單，全面負責食品安全自查實施活動，食品安全自查審核方案和食品安全自查報告。負責起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，每年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向經(jīng)理提交自查報告。按照食品安全自查計劃實施自查，起草自查報告。對不合格項目的整改、實施效果進行確認。38、自查小組成員：按照食品安全自查計劃及時實施自查，提交自查報告。4受檢部門：在職責范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負責本部門不合格項目的整改措施的制定和實施。四、實施程序要求1、食品安全自查的策劃1.1自查頻次：每年不少于1次且時間間隔不超過12個月。質(zhì)量負責人每年初起草食品安全自查方案，在每個年度內(nèi)所進行的安全自查，并覆蓋所有的相關(guān)部門。1.2當有下列情況時，需追加食品安全自查。a）發(fā)生了嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問題或外界有重大投訴；b）組織的內(nèi)部機構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目標等有重大改變。1.3食品安全自查方案的準則、范圍、頻次和方法由質(zhì)管部提出，質(zhì)量負責人批準實施。2食品安全自查的準備2.1由自查組長提出食品安全9、自查實施計劃，質(zhì)量負責人批準，經(jīng)批準生效的食品安全自查實施計劃表中的自查組長和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長和自查小組成員。2.3自查小組成員不檢查自己的工作。2.4質(zhì)管部負責向自查小組成員提供自查時所需的質(zhì)量手冊和程序文件，受檢部門負責提供其他支持性文件和相關(guān)標準。2.5自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門的特點，編制有可操作性的食品安全自查查表，供檢查時使用。3食品安全自查的實施3.1召開一次簡短的首次會議，組長介紹自查的目的、范圍、準則、方式、計劃和自查人員分工及日程安排，澄清自查計劃中不明確的問題，確定末次會議的時間、地點。3.2在受檢部門人員陪同下，由自查組長主持進10、行現(xiàn)場檢查，檢查員采用現(xiàn)場觀察、查閱資料、提問等方法進行抽樣調(diào)查。3.3尋找客觀證據(jù)，在自查表中記錄質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求的事實。若發(fā)現(xiàn)不符合要求時，將不符合事實與受檢部門交換意見。3.4自查結(jié)束，自查小組成員互相交流分析，確定不符合事實。在編寫“食品安全自查不符合項報告”時，須事實描述清楚，證據(jù)確鑿。3.5幫助受檢核部門制定并評價糾正措施。3.6對自查結(jié)果進行匯總分析，確定不合格項，取得受檢部門簽字認可。3.7召開末次會議，由自查組長報告自查情況和自查結(jié)果。就食品安全提出檢查結(jié)論，并對如何提高食品安全提出建議。3.8提交自查報告。4糾正措施1）根據(jù)審核員填寫的食品安全自查不符合項報告11、，受檢部門除進行確認外，還要分析不符合產(chǎn)生的原因，由問題的責任部門在5個工作日內(nèi)提出糾正措施，并規(guī)定完成糾正措施的期限。2）糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實施完成，如不能按期完成，責任部門必須向質(zhì)量負責人說明情況，請求延期。3）受檢部門在預(yù)定期限內(nèi)完成糾正措施的實施后，通知質(zhì)保部確認完成情況，并報質(zhì)量負責人認可。4）對期限較長的糾正措施，可在下一次食品安全自查時由自查小組確認。5）食品安全自查結(jié)果提交管理評審。6）食品安全自查的記錄由辦公室負責保存。五、食品生產(chǎn)安全自查檢查規(guī)程要求（一）現(xiàn)場檢查規(guī)程1、原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）采購進貨查驗落實情況，檢查項目：原輔料存放；專庫管12、理；標簽標識；索證索票；制度具備情況；現(xiàn)場記錄。1.1原輔料存放1.1.1原輔料存放是否離地10cm以上，離墻20cm以上。外包裝是否完整，并應(yīng)有防止蟲害侵入的裝置。1.1.2倉庫是否符合衛(wèi)生要求。1.1.3原輔料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求。生產(chǎn)過程中用到的危險化學(xué)品，存放是否符合要求。1.1.5原輔料倉庫內(nèi)是否有毒有害物質(zhì)和非生產(chǎn)用其他物品，專庫專用，防止交叉污染。1.2專庫管理1.2.1食品添加劑是否專庫或?qū)９癖４妫⒂袑Ｈ斯芾怼?.2.2內(nèi)包裝材料是否有專庫或?qū)ｉT區(qū)域存放。1.3標簽標識1.3.1原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標簽是否有食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、13、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標準代號及其他需要標示的內(nèi)容。1.3.2原輔料標簽與索證索票一致，重點查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。1.4索證索票1.4.1企業(yè)直接采購國外內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當取得許可的）和與購進批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報告。1.4.2企業(yè)直接從流通經(jīng)營單位采購原輔料的，是否留存保留具有流通經(jīng)營單位信息的每筆購物的憑證。1.4.3對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依照食品安全標準進行自行檢驗或14、委托檢驗，并保存檢驗記錄。1.5制度具備情況：企業(yè)是否具備進貨查驗記錄管理制度、生產(chǎn)過程控制管理制度、出廠檢驗記錄管理制度、食品安全自查管理制度、從業(yè)人員健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故處置管理制度等基本制度，并認真執(zhí)行。1.6現(xiàn)場記錄1.6.1企業(yè)是否有倉庫溫濕度記錄（對于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄。1.6.2進貨查驗記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期、產(chǎn)品許可證證號或票據(jù)號及其他合格證明文件編號等內(nèi)容，是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。1.6.3企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否15、與進貨查驗記錄內(nèi)容一致。1.6.4.食品添加劑使用是否有記錄。（二）生產(chǎn)過程控制 1、廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況1.1廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味,是否有各種雜物堆放。1.2廠區(qū)設(shè)置的防蠅、防鼠設(shè)施是否正常運行。1.3企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離。1.4查看是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。2、更衣室2.1更衣室進口和出口設(shè)置是否變化，內(nèi)部是否設(shè)儲衣柜或衣架、鞋箱(架)，個人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。2.2更衣室內(nèi)空氣是否進行殺菌消毒。2.3更衣室內(nèi)是否有完好的非手動式洗手設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置記錄，消毒液的配置和更換要按照使用說明和制度要求。3、生16、產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況3.1車間及倉庫設(shè)置的防蠅、防鼠設(shè)施是否正常運行。3.2物料是否離地離墻堆放。3.3生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放。3.4各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況。4、生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況4.1生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔，無積垢。4.2企業(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況。5、企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒5.1查閱設(shè)施、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄。5.2查閱清洗消毒記錄。6、產(chǎn)品投料記錄6.1企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項是否有違法添加。食品添加劑使用是否符合要求。6.2投料記錄是否包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號、用于生產(chǎn)產(chǎn)品17、的名稱、生產(chǎn)日期或批號等內(nèi)容。7、生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點的控制記錄，是否與制度中制定的一致，否是按要求記錄。8、生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況。9、原料、半成品、成品交叉污染情況9.1原料是否經(jīng)脫包或采用其他清潔外包處理后進入生產(chǎn)車間。9.2半成品存貯是否有防護措施，標識信息是否清晰9.3原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域，是否存在交叉污染。9.4貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔，并符合食品衛(wèi)生要求。10、設(shè)備、設(shè)施運行情況10.1溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟。10.2清洗消毒設(shè)施是否正常開啟。10.3空氣凈化裝置是否正常開啟，壓力是否符合規(guī)定。10.4其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)18、生變化，查閱許可資料，進行現(xiàn)場比對，檢查生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施有無增減。11、現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護情況11.1查看至少2人現(xiàn)場清洗消毒動作是否按規(guī)定執(zhí)行。從事食品生產(chǎn)的人員，進入生產(chǎn)場所前應(yīng)當洗凈雙手；工作服應(yīng)定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應(yīng)在更衣室恰當位置安裝紫外線燈進行消毒。11.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，頭發(fā)不得露于帽外。11.3是否佩戴首飾。11.4現(xiàn)場人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求（三）出廠檢驗現(xiàn)場檢查1、檢驗室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況1.1檢驗室場地等基本設(shè)施是否保持潔凈。1.2檢驗室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)。1.3天平等計量器具的放置是否符合要求。1.4檢驗室中的出廠19、檢驗必備化驗設(shè)備、試劑要配備齊全、有效；計量器材應(yīng)經(jīng)過檢定（壓力表為半年一次，其他設(shè)備一般一年一次）。1.5檢驗室中的出廠檢驗設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用。2、應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗員并獲得相應(yīng)的食品檢驗職業(yè)資格證書。3、出廠銷售成品是否進行出廠檢驗3.1出廠檢驗項目與食品安全標準及產(chǎn)品許可審查細則規(guī)定的項目是否保持一致，出廠檢驗項目是否齊全。3.2出廠銷售的產(chǎn)品是否具有檢驗報告、原始數(shù)據(jù)記錄。3.3出廠檢驗報告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗合格證號等信息。3.4出廠檢驗記錄是否保存至少2年。4、自行出廠檢驗企業(yè)實驗室是否具有測量比對4.1出廠檢驗應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門指定20、的檢驗機構(gòu)進行檢驗?zāi)芰Ρ葘z驗。4.2是否建立并保存比對記錄。5、委托出廠檢驗情況5.1企業(yè)是否和有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)簽訂委托檢驗合同。合同書中應(yīng)載明：檢驗項目是否符合食品安全標準。5.2委托出廠檢驗報告是否與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。6、產(chǎn)品留樣情況6.1產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。6.2是否具有留樣樣品存放區(qū)域。7、成品庫成品存放是否符合要求7.1成品存放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉庫內(nèi)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標識。7.2倉庫是否符合衛(wèi)生要求。7.3有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲，并配備溫濕度計等設(shè)施，冷庫溫度是否達到要求。7.4成品倉庫內(nèi)是否有過期成品，過21、期成品清理及記錄是否符合要求。(四)食品標識標注規(guī)定：名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標準代號、所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱、營養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項。（五）食品銷售臺賬是否包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點。（六）不安全食品召回情況1.不安全食品召回的，是否保存在專門區(qū)域。2.企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品召回制度和記錄。3.企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品銷毀記錄。六、相關(guān)表單1、食品生產(chǎn)22、加工企業(yè)食品安全情況自查表2、食品安全自查報告附件1食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品安全情況自查表企業(yè)名稱： 自查日期： 年 月 日自查項目序號自查情況不符合項目說明企業(yè)資質(zhì)變化1.1工商營業(yè)執(zhí)照符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）1.2食品生產(chǎn)許可證符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）1.3實際生產(chǎn)方式和范圍符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）1.4條件裱畫后報告情況符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）采購進貨檢查落實2.1采購食品原料索證符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）2.2采購食品添加劑索證符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）2.3采購食品相關(guān)產(chǎn)品索證符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）2.4實際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的23、品種符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）2.5存放、使用回收食品情況符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）生產(chǎn)過程控制情況3.1廠區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生狀況自查記錄符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）3.2生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）3.3生產(chǎn)加工設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）3.4企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒記錄符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）3.5生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點的控制記錄符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）3.6生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）生產(chǎn)過程控制情況3.7原料、半成品、成品交叉污染情況符合規(guī)定（ ）不24、符合規(guī)定（ ）3.8設(shè)備、設(shè)施運行情況符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）3.9現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護情況符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）食品出廠檢查落實情況4.1用于檢驗的設(shè)備情況符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）4.2檢驗的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）4.3檢驗員應(yīng)具備相應(yīng)能力符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）4.4出廠檢驗項目情況符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）4.5出廠檢驗的原始數(shù)據(jù)記錄和檢驗報告符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）4.6產(chǎn)品留樣記錄符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）4.7自行進行出廠檢驗企業(yè)實驗室測量比對符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）4.8委托出廠檢驗情況符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)25、定（ ）不合格品管理情況5.1采購不合格食品原來的處理記錄符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）5.2采購不合格食品添加劑的處理記錄符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）5.3采購不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）5.4生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）食品標識標注符合情況6.1名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）6.2成分或者配料表符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）6.3生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）食品標識標注符合情況6.4保質(zhì)期符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）6.5產(chǎn)品標準代號符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）6.6貯存26、條件符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）6.7所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）6.8生產(chǎn)許可證編號及QS標志符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）6.9法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）食品銷售臺帳記錄情況7.1產(chǎn)品名稱符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）7.2數(shù)量符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）7.3生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）7.4檢驗合格證號符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）7.5購貨者名稱及聯(lián)系方式符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）7.6銷售日期符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）7.7出貨日期符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（27、 ）7.8地點符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）標注執(zhí)行8.1企業(yè)標準備案符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）8.2收錄執(zhí)行最新標準符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）不安全食品召回9.1產(chǎn)品名稱符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）9.2批次及數(shù)量符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）9.3不安全項目符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）9.4產(chǎn)生的原因符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）9.5通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者情況符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）9.6召回產(chǎn)品處理符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）9.7整改措施的落實情況符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）9.8向當?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）從業(yè)人員1028、.1企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）10.2企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)記錄符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）對消費者投訴登記及處理11.1投訴者姓名及聯(lián)系方式符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）11.2食品名稱符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）11.3數(shù)量符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）11.4生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）11.5投訴質(zhì)量問題符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）11.6企業(yè)采取的處理措施符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）11.7處理結(jié)果符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）企業(yè)處置食品安全事故的情況12.1企業(yè)制定的食品安全事故處置方案符合規(guī)定29、（ ）不符合規(guī)定（ ）12.2企業(yè)定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）12.3企業(yè)處置的食品安全事故處置記錄符合規(guī)定（ ）不符合規(guī)定（ ）自查結(jié)論整改措施自查人員簽名： 年 月 日自查人員簽名： 年 月 日 （章）從業(yè)人員健康檢查和健康檔案制度1.目的防止直接接觸食品的員工對食品造成污染。2.適用范圍生產(chǎn)科（車間）員工的健康及個人衛(wèi)生狀況的控制。3.職責辦公室負責對員工的健康及衛(wèi)生狀況進行監(jiān)控。4.程序4.1員工健康4.1.1由辦公室對每個員工建立一份健康檔4.1.2生產(chǎn)車間的加工個人、管理人員每年一次由辦公室部組織體檢，并出具健康證明。新入廠員工必須取得健康證30、后才能上崗。4.1.3經(jīng)有關(guān)部門檢查，發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷）、開放性潰瘍及其他任何可能對食品、食品接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健康或符合條件為止。4.1.4對新入廠的員工進行培訓(xùn)，要特別強調(diào)在以后的生產(chǎn)過程中如果生病或受傷、或是傳染病（腸道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立即通知生產(chǎn)主管人員。4.1.5所有管理人員都有監(jiān)督了解個人身體健康狀況的責任，在觀察到或被告知有可能污染生產(chǎn)工序的個人生病或受傷的情況下，生產(chǎn)主管人員可以要求其離開生產(chǎn)線，并記錄在每日衛(wèi)生檢查記錄中。4.2個人衛(wèi)生狀況4.2.1由辦公室按照培訓(xùn)計劃對員工進行個人衛(wèi)31、生和食品安全的教育培訓(xùn)，新進廠員工要集中進行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗。培訓(xùn)和考試效果要記錄。4.2.2工作時應(yīng)穿戴整潔的工作帽、鞋，袖口要扣嚴，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止頭發(fā)等夾雜物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。4.2.3與食品接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。4.2.4工作人員手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并于進入加工廠前、上衛(wèi)生間后手部受污染時，須即清潔洗手。4.2.5工作人員的個人衣物及物品應(yīng)放置在更衣室，不得帶入工作間。4.2.6工作期間嚴禁大聲喧嘩、吸煙及飲食等行為。4.2.7上廁所時，要換帽換鞋，遵守衛(wèi)生間使用制度。不安全食品召回制度32、為加強食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，維護廣大消費者利益，根據(jù)食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實施細則（試行）和食品召回管理規(guī)定，結(jié)合我公司具體實際，特制定本規(guī)定。一、食品生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)當制定嚴重質(zhì)量問題食品召回辦法。二、食品生產(chǎn)加工企業(yè)生產(chǎn)的食品有嚴重質(zhì)量問題并已出廠銷售的，應(yīng)予以召回。三、嚴重質(zhì)量問題是指企業(yè)生產(chǎn)的食品：強制性標準規(guī)定的微生物、重金屬、食品添加劑、農(nóng)藥殘留、有毒有害物質(zhì)等重點指標嚴重超標；喪失食品使用用途；存在其他違反法律規(guī)定的危害人身健康安全的質(zhì)量問題。四、企業(yè)發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的食品存在嚴重質(zhì)量安全問題的，應(yīng)當積極采取措施，主動召回已出廠銷售的有問題食品。五、企業(yè)主動召回質(zhì)量安全問題嚴重33、的食品，應(yīng)當制定召回計劃，并以書面形式向當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門報告。六、發(fā)現(xiàn)其源頭食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的食品存在嚴重質(zhì)量問題的，應(yīng)當及時提出召回建議，企業(yè)不召回的責令其召回，拒不執(zhí)行的，上報縣政府，由縣政府公告召回。七、企業(yè)召回不安全食品時，應(yīng)當通過發(fā)布社會公告或其他方式告知消費者，沒有造成嚴重危害后果的，可不予公告。八、企業(yè)召回不安全食品時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定對消費者作適當?shù)难a償，對召回的食品作必要的技術(shù)處理或予以銷毀，同時報告質(zhì)監(jiān)部門。食品安全事故處理制度一、目的當突然發(fā)生嚴重影響食品安全的緊急情況時，及時做出準備和響應(yīng)，最大限度地減少食品安全事故的危害，保障消費者身體健康與生命安全。二、適用范圍本程序適用于34、在生產(chǎn)加工、運輸、銷售的整個過程中突發(fā)的食品安全事故做出準備和響應(yīng)。三、職責食品安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組總體負責對食品安全事故的應(yīng)急準備和響應(yīng)；各職能部門及生產(chǎn)車間負責應(yīng)急準備和響應(yīng)的具體實施。四、監(jiān)測、預(yù)警及報告1、公司應(yīng)加強對食品質(zhì)量安全信息的收集，加強對原輔材料的檢測分析，加強對生產(chǎn)設(shè)備的維護管理，加強對生產(chǎn)過程的監(jiān)測，加強對員工的食品安全管理知識的培訓(xùn)。2、公司應(yīng)定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除食品安全事故隱患。3、當突發(fā)事件已經(jīng)危害或潛在危害消費者身體健康、生命安全時，公司應(yīng)當立即向當?shù)叵嚓P(guān)行政部門報告。公司或者個人不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。4、在后續(xù)的事故處置過程中應(yīng)及時將事故的發(fā)展與變化、處置進程、事故原因等向當?shù)叵嚓P(guān)行政部門報告。5、必要時，對消費者做好信息發(fā)布工作，并對可能產(chǎn)生的危害加以解釋、說明。五、全面落實應(yīng)急處置措施1、當有信息顯示本廠突然發(fā)生導(dǎo)致或者有可能導(dǎo)致食品安全事故的緊急情況時，應(yīng)立即報告廠長。廠長應(yīng)立即召開應(yīng)急小組會議，會議首先應(yīng)組織調(diào)查突發(fā)事件的真實性、嚴重性。2、當確定突發(fā)事件導(dǎo)致或者有可能導(dǎo)致食品安全事故時，應(yīng)當按照本廠食品安全事故處置方案立即予以處置，防止事故擴大。六、發(fā)生食品安全事故時，應(yīng)認真填寫食品安全事故處理記錄，并歸檔保存。