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1、鐵路集團工程項目原材料管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 原材料管理制度1. 目的為檢查生產用原材料、輔料的質量是否符合施工的要求提供準則，確保來料質量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。2. 適用范圍 適用于所有進廠用于生產的原、輔材料和外協加工品的檢驗和試驗。 3. 定義 來料檢驗又稱進料檢驗，是工地制止不合格物料進入生產環節的首要控制點。來料檢驗由工地試驗室具體執行。3.1 通過試驗確定各種工程材料、半成品、成品、構件的質量是否符合技術標準要求。3.2 檢測工程質量參數，進行施工過程中的質量控制2、。3.3 指導工程材料的合理使用。3.4 研究開發新材料，參加新技術、新工藝、新結構的推廣應用工作。3.5 參與有關的施工工藝制訂，并進行技術指導。4. 試驗工作職責4.1 中心試驗室4.1.1嚴格按集團公司中心試驗室授權的業務范圍開展工作。4.1.2負責工程材料：水泥、外摻料、外加劑、質量檢驗的質量檢驗；配合比 (耐久性混凝土、孔道壓漿、級配碎石、改良土) 選定；耐久性混凝土特殊指標(凍融、電通量)試驗；確定路基填料，測定最大密實度、最佳含水量，選定填料改良方案和路基填筑施工工藝；工程實體耐久性檢測、隧道襯砌質量檢測。4.1.3對本試驗室不能進行試驗的項目負責聯系外檢單位。4.1.4參加上級3、部門組織的質量檢查；配合第三方現場檢測（樁基、梁體靜載、路基、隧道檢測）；4.1.5參加質量管理會議；協助集團公司指揮部進行施工前原材料及配合比檢測，過程抽查檢驗、工后檢測及驗收等工作。5.1.6統一管理工程檢測工作，對工區試驗室的檢測質量、標準化建設進行督促、檢查和指導。4.1.7定期與工區試驗室進行比對試驗及人員培訓。4.1.8做好檢測工作計劃、工作記錄、臺帳及各種統計報表。每月對各工區、梁場試驗資料、軌枕場試驗資料進行統計，匯總后填寫工程試驗工作報表，上報給集團公司指揮部相關部門、集團公司中心試驗室。4.1.9按程序文件要求，做好中心試驗室、工區試驗室計量器具的管理工作。4.1.10及時4、審核、簽發本標段的試驗報告。4.2 工區、梁場、軌枕場試驗室4.2.1配合本級物資部門選定工程材料料源，將初步選定的工程材料樣品送中心試驗室進行檢測確認。4.2.2負責管區內砂、石、級配碎石常規項目檢測；混凝土施工控制（施工配合比換算、坍落度、含氣量、泌水率、溫度檢測）；砂漿試件的制作、養護及抗壓強度試驗；混凝土試件的制作、養護及抗壓強度試驗、彈性模量試驗；路基施工控制(K30、Evd、Ev2、孔隙率、壓實度檢測)；鋼材及焊件試驗；水泥、外摻料、外加劑等取樣送檢；凍融、抗滲、電通量試件的制作、養護和送檢。負責進場原材料的質量監控及反饋；負責派試驗員駐各專業作業隊/攪拌站并指導其試驗工作。負責材5、料含水率測定、配合比(耐久性混凝土、孔道壓漿、級配碎石、改良土)現場施工換算及驗證。4.2.4及時、規范填寫試驗記錄及試驗報告并送中心試驗室審核簽字，按分項工程做混凝土、砂漿強度評定。收集各攪拌站及作業隊的送檢材料，集中送中心試驗室檢測；對中心試驗室檢測范圍外的材料及試件送中心試驗室指定的檢測場所。4.2.6參加上級部門組織的質量檢查；配合第三方現場檢測（樁基、梁體、路基、隧道檢測）。4.2.7建立本工區的原材料、配合比試驗臺帳，按單位工程統一保管材質單、試驗記錄及報告。4.2.8對本工區各施工隊的試驗、檢測工作進行管理。作好本工區試驗、檢測的工作計劃，按計劃及時開展檢測工作，保證檢測頻率、數6、量滿足規范及竣工驗收要求。4.2.9按程序文件要求，做好本級試驗室、施工隊計量器具的管理工作，做好各種工作記錄和臺帳。4.2.10按要求及時填寫各種統計報表并上報中心試驗室。4.2.11參加工程竣工文件的編制工作。4.3 駐混凝土攪拌站試驗員4.3.1 負責每批進場材料的取樣送檢。4.3.2 負責每次混凝土施工前砂、石含水率測定和混凝土現場施工配合比換算。4.3.3 負責混凝土坍落度、含氣量、初機溫度的測試。并對拌合站的混凝土質量進行監督控制。負責按規定的頻率制作、養護和送檢混凝土和砂漿檢查試件。4.3.5 及時作出各種工作記錄，保管好試驗資料；定期送工區試驗室存檔。4.4 駐橋涵施工隊試驗員7、4.4.1 負責基樁施工控制和每次混凝土施工前砂、石含水率測定和混凝土現場施工配合比換算。負責混凝土坍落度、擴展度、泌水性、含氣量和溫度(環境、入模、養護期)的測試及記錄工作。4.4.3 負責按規定的頻率制作、養護和送檢混凝土和砂漿檢查試件。4.4.4 及時作出各種工作記錄，保管好試驗資料。4.5 駐隧道施工隊試驗員負責每次混凝土施工前砂、石含水率測定和混凝土現場施工配合比換算。負責混凝土坍落度、擴展度、泌水性、含氣量和溫度(環境、入模、養護期)的測試及記錄工作。負責按規定的頻率制作、養護和送檢混凝土和砂漿檢查試件4.5.4及時作出各種工作記錄，保管好試驗資料；定期送工區試驗室存檔。4.6 駐8、路基施工隊試驗員4.6.1負責路基填料取樣送檢，參加路基填料、填料改良、級配碎石的選定工作。4.6.2 根據填筑工藝要求，對路基、級配碎石等施工質量進行控制。4.6.3 負責路基動態模量Evd、靜態模量Ev2、k30地基系數、壓實系數、孔隙率、最佳含水量、承載力等質量參數檢測。4.6.4 及時作出各種工作記錄，保管好試驗資料；定期送工區試驗室存檔。5. 工程材料的質量管理5.1 工程材料的采購5.1.1 對于工程材料供方必須認真考察，物資部門應按集團公司程序文件進行調查、評價，確認其質量保證能力和供貨能力。5.1.2 各種原材料、半成品和成品的供貨廠家初步確定后，物資部門應將檢查質量證明文件提9、供給試驗室，由試驗室抽樣檢驗。確認質量合格后方能采購。5.2 材料使用過程的質量管理5.2.1 每批材料進場后，物資部門應將材料出廠合格證（或其它質量證明文件）提交給各工區試驗站和材料使用單位各一份（復印件）。5.2.2 材料使用單位進行驗收后，應及時取樣送各工區試驗室或中心試驗室進行檢驗。5.2.3 施工單位依據檢驗合格報告，并經監理工程師認可后，該批材料方可使用。5.2.4 檢驗合格的原材料、半成品如遇下列情況之一者，必須重新試驗，合格后方可使用：(1) 由于運輸、保管不當可能發生變質；(2) 超過儲存期限可能發生變質；(3) 材料外觀有變質跡象。5.2.5 同一批量原材料用于多個單位工程10、使用時，可由其中的一個單位取樣送檢，但中心試驗室必須將檢驗試驗報告向全部使用單位送達，使每個單位工程具有完整的質量保證資料。5.2.6 工程材料取樣送檢應遵守國家見證取樣的規定，由工地監理工程師監督取樣過程并在委托單上簽字。5.2.7 本試驗室不能檢測的樣品或檢驗項目有特殊要求的樣品，由中心試驗室負責送外部具有資質的單位進行試驗。6. 主要原材料檢驗頻率6.1 鋼材6.1.1 鋼筋混凝土用鋼筋：同牌號、同爐罐號、同規格、同生產工藝、同交貨狀態的鋼筋混凝土用鋼筋每60t為一批，不足60t也按一批計。6.1.2 預應力混凝土用鋼絲、鋼絞線：同牌號、同爐罐號、同規格、同生產工藝、同交貨狀態的預應力筋11、每30t為一批，不足30t也按一批計。6.1.3 預應力橋梁用錨具、夾具和連接器：抽樣為每1000套為一批，不足1000套也按一批計。其中外觀檢查：每批抽檢10%，且不少于10套；硬度試驗：每批抽驗5%，且不少于5套；靜載錨固系數性能試驗：每批抽檢一次3套。6.2水泥6.2.1 任何新選貨源；使用同廠家，同批號且同品種的水泥達3個月及出廠日期達3個月的水泥檢驗一次。6.2.2 同廠家、同批號、同品種、同強度等級、同出廠日期且連續進場的散裝水泥每500 t（袋裝水泥每200 t）為一批，不足上述數量時也按一批計。6.3 礦物摻和料6.3.1任何新選貨源；使用同廠家，同編號的礦物摻和料達3個月及出12、廠日期達3個月的礦物摻和料檢驗一次。6.3.2 粉煤灰：同廠家、同編號、同出廠日期的產品每200t為一批，不足200t時也按一批計；每車檢驗細度，合格后才能入倉。6.3.3 磨細礦渣粉：同廠家、同編號、同出廠日期的產品每200t為一批，不足200t時也按一批計。6.3.4硅灰：同廠家、同編號、同出廠日期的產品每30t為一批，不足30t時也按一批計。6.3.5軌道板和雙塊式軌枕混凝土用復合摻和料：同廠家、同編號、同出廠日期的產品每60t為一批，不足60t時也按一批計。6.4 砂石料6.4.1任何新選料源；連續使用同料源、同品種、同規格的粗細骨料達一年檢驗一次。6.4.2 連續進場的同料源、同品種13、同規格的粗細骨料每400m3（或600t）為一批，不足上述數量時也按一批計，其中細骨料有機物含量每3個月檢驗一次。6.5 外加劑6.5.1 任何新選貨源；使用同廠家、同批號且同品種的產品達6個月及出廠日期達6個月的產品檢驗一次。6.5.2 聚羧酸系及其它類型減水劑：同廠家、同批號且同品種以及同出廠日期的產品每50 t為一批，不足50 t時也按一批計。6.5.3 引氣劑：同廠家、同批號且同品種以及同出廠日期的產品每5t為一批，不足5t時也按一批計。6.5.4 速凝劑和膨脹劑的檢測試驗按國家標準和規定執行。6.6混凝土拌和水6.6.1 新水源或同一水源的水使用達一年檢驗一次。6.6.2同一水源的14、漲水季節檢驗一次。7. 試驗檢測工作質量管理7.1各級試驗檢測機構必須公正、科學地開展試驗檢測工作，不受行政、經濟以及其他方面的干預；檢測人員應秉公辦事，不謀私利，認真按規范、標準等進行檢測。7.2 各試驗室應建立健全質量保證體系，嚴格按體系要求開展試驗檢測工作，確保試驗檢測工作的科學性、準確性和公正性。7.3 試驗室必須獨立取樣，所取樣品要有代表性。7.4試驗檢測工作實行信息化管理。采用經有關部門認可的、專業化管理軟件進行信息采集、處理、匯總及上報。實現客專試驗檢測工作的信息化、自動化、程序化，以便各級機構及時掌握試驗檢測工作的動態，分析試驗檢測存在的問題。7.5試驗檢測單位應建立試驗人員守15、則、信息上報等各項管理制度，人員離崗必須嚴格執行逐級請假制度。中心試驗室主任及分部試驗站負責人請（休）假必須在十五天前向指揮部工程管理部請假；技術負責人和質量負責人不得同時請（休）假。7.6對施工所用工程材料進場前按國家或行業相關文件要求進行試驗檢測，不合格材料不得進入施工現場。施工過程中發現不合格的試驗檢測項目應立即停工，經施工處理或返工后重新檢驗合格方可繼續施工。7.7中心試驗室，分部試驗站出具的檢測報告，必須實事求是，字跡清楚，數據準確可靠；要有試驗、復核簽字，技術負責人(授權簽字人)簽發并加蓋試驗檢測專用章。中心試驗室對其出具的試驗檢測報告承擔相應法律和經濟責任。 7.8試驗室建立單獨16、的不合格報告臺帳，凡不合格的項目應及時通知被檢測單位和質量管理部門。7.9試驗檢測單位不得具有下列行為：1)超出資質允許的試驗檢測范圍，出具試驗報告。2)與被檢測單位串通，弄虛作假，降低建設工程質量標準。3)捏造數據，偽造試驗檢驗報告。4)不遵守職業道德、玩忽職守、營私舞弊，造成試驗檢測工作差錯，影響工程質量。5)非授權簽字人簽發報告。7.10各級試驗機構有義務配合上級單位的檢查和現場抽檢，不得以任何理由拒絕或推諉。7.11為保證各級試驗機構的獨立行使檢測工作的職能，指揮部所屬各部門或個人均不得對其試驗檢測工作進行行政干預。8. 附則8.1未盡事宜參照XX鐵路XX有限公司標準化試驗室建設及工作17、指導手冊、高性能混凝土施工實施細則和過程控制標準化。8.2本制度由XXx局集團XX鐵路XX段項目經理部歸口管理，項目經理部中心試驗室負責解釋。不合格材料處理制度1. 目的通過對不合格材料的識別和處理，防止不合格材料的非預期使用或交付，制定并實施糾正和處理制度，保證原材料質量管理，促進進場材料質量管理，不斷完善和持續改進。2. 適用范圍適用于新建XX鐵路第二雙線工程LXS-6標項目經理部施工區域。3. 職責3.1本標段內各試驗室負責不合格材料的檢測及上報，負責糾正措施和預防措施的具體實施工作。3.2針對材料不合格的糾正措施由負責處置的項目負責人批準，針對體系性不合格的糾正措施由項目經理批準。3.18、3安質部負責施工質量管理工作中的不合格信息的收集、匯總，并下發糾正和預防指令。對不合格材料實施監督、檢查及處置。3.4工程部負責施工質量管理工作中的不合格信息的收集、匯總，并下發糾正和預防措施。對不合格糾正預防措施實施監督、檢查及處置。3.5試驗室參與不合格品的判定、評審和處置。3.6設備物資部負責對不合格采購產品的控制進行監督、檢查。3.7各級相關部門均應向上級主管部門傳遞不合格信息。4. 工作程序一旦發現材料質量出現不合格（不符合）時，應立即執行本制度。4.1不合格的分類不合格品分為不合格采購產品、不合格中間產品、不合格最終產品。不合格采購產品：凡按規定檢驗和試驗后，不符合有關技術標準和有19、關規定的物資，均屬于不合格物資。4.2不合格中間產品和不合格最終產品等級劃分A級：未釀成質量事故的一般不合格；B級：一般質量事故。經整修質量達到合格要求，返工經濟損失5千元以上10萬元以下者。C級：重大（嚴重）質量事故。按國家有關文件劃分為四個等級。 4.3不合格品處置權限A級不合格由項目部進行評審。B級、C級不合格由工程公司組織評審和處理。C級不合格需要上報集團公司質量管理部門。評審人員通過現場調查、查閱有關記錄，根據不合格的類型、發生的時間、地點、數量、影響范圍、造成的損失等確定不合格的等級，分析不合格發生的原因，制定處置措施。4.4不合格品的標識（1）施工過程的不合格品：a)對嚴重的不合20、格材料，須采取區域性標識，對事故區加以封閉，并責成專人監護；b)對一般的不合格材料，采取油漆涂識、掛牌等方式加以標識；c)對輕微不合格以記錄形式加以標識。（2）對不合格物資，按場物資管理辦法中相關規定標識。4.5不合格品的評定內容和標準 施工過程不合格材料的評定內容和標準應依據行業標準執行。4.6不合格品的處置（1）不合格品經評審后可能采取如下處置方法：a)制定整改措施，整修或返工，以達到規定要求。b)返修或讓步接收；c)拒收或報廢。（2）施工過程不合格品的處置a)對重大不合格材料鑒定結論和處置方案，經工程公司總工程師批準后執行；b)對一般不合格材料必須按設計要求和合同規定，由工程部負責制定整21、修方案，經現場技術負責人批準后實施;c)對輕微不合格，由工程部制定整修方案，經項目技術負責人批準后實施；（3）對不合格物資的處置。a)對采購的不合格材料均應做退貨拒收處理；b)凡進行返廠或讓步接受的材料必須由項目批準，且必須經顧客簽字同意，并應做好返廠或讓步接受的物資記錄；c)對物資分供方進行重新評價，并追究其造成的經濟損失。（4）對顧客提供的物資出現不合格時及時通知顧客進行確認，并予以標識和記錄，視情況協商后處置。（5）對入庫物資，由于保管時限等原因，經復試不符合標準，但仍有使用價值的物資可讓步接收，但應遵循下列規定：a)技術部門鑒定是否報廢或降級改作他用；b)由物資部門填寫使用清單；c)技22、術負責人審核，項目經理審批；4.7對采取抽樣檢驗的物資在施工中發現不合格時，應立即停止使用并加以標識。4.8對于不合格品處置，為便于操作，規定如下：（1）原材料不合格處置：例如鋼絞線銹蝕嚴重，鋼筋銹蝕嚴重，碎石含泥量過大，砂子含泥量過大，水泥受潮等，這樣的不合格原材料很難處理，應該拒絕進場。一旦進場，也要堅決采取處理措施，如果經過處理仍然不能使用，那么必須退貨或清除出場。此類不合格品處置由設備物資部提出處理方案，試驗室、安質部、工程部復核方案，最后總工對處置進行批準。（2）鋼筋加工、彎制、焊接過程出現的不合格品，由主管工程師或質檢工程師提出處理方案，返工采取其它補救措施，為了減少返工造成的經濟損失，減小返工對工人士氣的打擊，過程監督和控制尤為重要，質量管理在于過程控制，技術員、質檢員要跟班作業，工班長要進行自檢自查。由主管工程師或質檢工程師在施工時提出處理方案，工程部或安質部復核方案，最后總工對處置進行批準。5. 記錄5.1不合格品目錄5.2不合格信息登記/匯總表 不合格材料目錄表單位：XXx局集團哈齊客專項目部 編號：序號不合格品名稱工程名稱類別不合格等 級處置部門負責人處置情況驗證情況日期備注12不合格信息登記/匯總表單位：XXx局集團哈齊客專項目部中心試驗室 編號：序 號類 別不 合 格 描 述來 源日 期記 錄 人備 注12原材料試驗控制流程圖