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1、鑄管公司安全生產(chǎn)事故隱患檢查和整改管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總則第一條 為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化各級(jí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任, 有效消除物的不安全狀態(tài)，控制人的不安全行為，改進(jìn)安全管理中的缺陷，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障公司職工生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定和其他安全生產(chǎn)法律法規(guī)以及公司安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例的要求，特制定本制度。第二條 各實(shí)業(yè)部、公司安環(huán)部以及各管理部室在其職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行的安全檢查和隱患整改，適用本規(guī)定。第三條 安全生產(chǎn)事故隱患2、（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和公司安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。公司對(duì)一般事故隱患分三級(jí)進(jìn)行管理。一級(jí)事故隱患，是指危害和整改難度極小，發(fā)現(xiàn)后能夠在三天內(nèi)進(jìn)行整改排除的事故隱患。二級(jí)事故隱患，是指危害和整改難度較小，但需要投入一定的人力及資源進(jìn)行整改，發(fā)現(xiàn)后能夠在三至七天完成整改的隱患。三級(jí)事故隱患，是指危害和整改難度一般，但必須專門采購設(shè)備，備3、件，或者必須等待停產(chǎn)機(jī)會(huì)，七天之內(nèi)無法完成，需要一定的整改期限的事故隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。第四條 各實(shí)業(yè)部是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，實(shí)業(yè)部部長(zhǎng)對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。各實(shí)業(yè)部應(yīng)當(dāng)建立健全本單位隱患排查治理的相關(guān)制度，明確以下內(nèi)容：（一）隱患排查與治理責(zé)任；（二）隱患排查、治理和監(jiān)控的要求及規(guī)定；（三）隱患登記和檔案管理要求及規(guī)定；（四）隱患治理資金保障措施；（五）隱患報(bào)告與治理獎(jiǎng)懲規(guī)定。任何職工發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向?qū)崢I(yè)部或公司安全管理部4、門報(bào)告。公司安環(huán)部和各實(shí)業(yè)部應(yīng)當(dāng)建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患。對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。 第二章 隱患檢查整改職責(zé)第五條 事故隱患檢查和整改的基本原則是：“誰的區(qū)域誰負(fù)責(zé)；誰造成的隱患誰整改；危害到誰誰報(bào)告”。第六條 公司領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)：公司總經(jīng)理作為股份公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。公司主管安全的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)依法組織建立隱患排查治理責(zé)任制，督促、檢查股份公司的隱患排查和治理工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患。公司其他副總經(jīng)理，依據(jù)公司安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例規(guī)定，在自己的職責(zé)范圍內(nèi)，督促各主管部室進(jìn)行隱患排查和治理5、，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患。第七條 公司安環(huán)部的職責(zé)：負(fù)責(zé)依法建立隱患排查制度、隱患排查登記和消除報(bào)告制度、隱患排查責(zé)任制度、事故隱患獎(jiǎng)勵(lì)制度等相關(guān)管理制度。督促檢查各實(shí)業(yè)部、主管部室進(jìn)行隱患排查和治理，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患。建立隱患排查治理綜合評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各實(shí)業(yè)部、主管部室生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作開展情況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，并依據(jù)制度進(jìn)行獎(jiǎng)懲。按時(shí)實(shí)施季度定期安全檢查、節(jié)前安全檢查、駐廠安全檢查（經(jīng)常性安全檢查）和安環(huán)部職責(zé)范圍內(nèi)的專業(yè)安全檢查（煤氣、防洪防汛），按時(shí)參加其他部門組織的專業(yè)安全檢查（電氣、起重設(shè)備、鍋爐和壓力容器、易燃易爆物品、消防安全、防暑降溫、防塵防毒）。第八條 公司6、各職能部室的職責(zé):各職能部室，依據(jù)公司安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例規(guī)定，在自己的職責(zé)范圍內(nèi)，督促各實(shí)業(yè)部進(jìn)行隱患排查和治理，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患。各職能部室應(yīng)按照公司實(shí)際情況制定檢查周期，定期組織專業(yè)性安全檢查： 生產(chǎn)部（設(shè)備處）負(fù)責(zé)組織電氣、防雷、防靜電接地、起重設(shè)備、鍋爐和壓力容器等特種設(shè)備方面的專業(yè)性安全檢查。 保衛(wèi)部（消防隊(duì)）負(fù)責(zé)組織易燃易爆物品、消防安全方面的專業(yè)性安全檢查。 工會(huì)負(fù)責(zé)組織防暑降溫方面的專業(yè)性安全檢查。 衛(wèi)生處（防疫站）負(fù)責(zé)組織高溫、防塵、防毒方面的專業(yè)性安全檢查。各職能部室在日常工作中進(jìn)行經(jīng)常性安全檢查，及時(shí)參加公司安環(huán)部和其他職能部室組織的安全檢查。第九條 各實(shí)業(yè)部的職責(zé)7、：負(fù)責(zé)依法建立隱患排查制度、隱患排查登記和消除報(bào)告制度、隱患排查責(zé)任制度、事故隱患獎(jiǎng)勵(lì)制度等相關(guān)管理制度。督促檢查各工段、班組和專業(yè)管理人員進(jìn)行隱患排查和治理，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患。建立隱患排查治理綜合評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各工段、班組和專業(yè)管理人員生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作開展情況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，并依據(jù)制度進(jìn)行獎(jiǎng)懲。按時(shí)實(shí)施定期安全檢查、節(jié)前安全檢查、經(jīng)常性安全檢查和專業(yè)安全檢查。各實(shí)業(yè)部應(yīng)對(duì)本實(shí)業(yè)部區(qū)域范圍內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的生產(chǎn)安全事故隱患進(jìn)行排查和治理，包括外來施工單位、經(jīng)濟(jì)承包單位和其他相關(guān)方所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的生產(chǎn)安全事故隱患。第十條 各實(shí)業(yè)部應(yīng)按照本規(guī)定和國(guó)家相關(guān)法律法8、規(guī)制定建立健全隱患排查治理責(zé)任制。第三章 事故隱患檢查內(nèi)容第十一條 安全檢查的基本任務(wù)：發(fā)現(xiàn)和查明各種危險(xiǎn)和隱患，督促整改，監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度的實(shí)施，制止違章指揮、違章作業(yè)。第十二條 事故隱患檢查分為查思想、查制度、查領(lǐng)導(dǎo)、查紀(jì)律、查隱患，檢查的內(nèi)容主要有人的不安全行為；物的不安全狀態(tài)；安全管理的缺陷。隱患排查應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： （一）安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理規(guī)章制度以及崗位操作規(guī)程建立及落實(shí)情況；（二）新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施“三同時(shí)”（安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)和使用）執(zhí)行情況；（三）安全生產(chǎn)設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝置的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況；（四9、）特種設(shè)備和危險(xiǎn)物品的存儲(chǔ)容器、運(yùn)輸工具的完好狀況及檢測(cè)檢驗(yàn)情況；（五）對(duì)存在較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所以及重點(diǎn)環(huán)節(jié)、部位重大危險(xiǎn)源普查建檔、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、監(jiān)控預(yù)警制度的建設(shè)及措施落實(shí)情況；（六）有毒、有害作業(yè)場(chǎng)所安全生產(chǎn)裝置檢測(cè)情況；（七）勞動(dòng)防護(hù)用品的配備發(fā)放和從業(yè)人員佩戴使用情況；（八）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)、掌握安全知識(shí)和操作技能情況，特種作業(yè)人員培訓(xùn)考核和持證上崗情況；（九）從業(yè)人員遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程情況； （十）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有無違章指揮、強(qiáng)令從業(yè)人員冒險(xiǎn)作業(yè)情況，對(duì)違章違紀(jì)行為是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止；（十一）起重、爆破、吊裝、動(dòng)火、高處作業(yè)、進(jìn)入受限空間和缺氧環(huán)境等危險(xiǎn)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)安全10、管理情況；（十二）依法設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)和配備安全管理人員情況；（十三）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況；（十四）應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護(hù)情況；（十五）其他可能存在的事故隱患。第四章 隱患檢查形式與方法 第十三條 經(jīng)常性安全檢查包括各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行的巡視檢查，各級(jí)安全管理人員進(jìn)行的日常檢查，操作人員對(duì)本崗位的設(shè)備、設(shè)施和工具進(jìn)行的經(jīng)常檢查。第十四條 定期安全檢查（一）、公司每季度進(jìn)行一次安全大檢查，每年勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、春節(jié)等節(jié)日的前夕進(jìn)行節(jié)日前安全檢查，由公司安環(huán)部組織進(jìn)行。（二）、實(shí)業(yè)部部長(zhǎng)每月組織一次檢查，實(shí)業(yè)部主管副11、部長(zhǎng)每月組織兩次檢查。實(shí)業(yè)部部長(zhǎng)、主管副部長(zhǎng)組織的檢查，至少應(yīng)該有實(shí)業(yè)部各職能機(jī)構(gòu)或主管工程師參加，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，下發(fā)整改通知單，由安全主管對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤落實(shí)。（三）、工段每周組織一次檢查，由工段長(zhǎng)或主管副段長(zhǎng)牽頭。（四）、班組在每日接班前和班中，由班組長(zhǎng)或兼職安全員負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查。（五）、崗位執(zhí)行“一班三檢”，即班前、班中、班后進(jìn)行安全檢查。“班前查安全，思想添根弦；班中查安全，操作保平安；班后查安全，警鐘鳴不斷”。1、班前檢查的內(nèi)容有三項(xiàng)，一是檢查防護(hù)用品和工具，看班組成員是否按要求穿戴了防護(hù)用品，是否按規(guī)定攜帶了防護(hù)用具。二是檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，看是否存在不安全隱患，如果存在應(yīng)及時(shí)排除。12、三是檢查機(jī)械設(shè)備，看是否處于良好狀態(tài)，如果有故障應(yīng)及時(shí)檢修。2、班中檢查的內(nèi)容是：對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn)因素進(jìn)行檢查，并制止和糾正違章行為，消滅事故苗頭，以保證按章操作和設(shè)備正常運(yùn)行。3、班后檢查的內(nèi)容有：檢查工作現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備，做到工完場(chǎng)清，防護(hù)用品用具擺放有序，機(jī)械設(shè)備處于完好狀態(tài)，不給下一班留下隱患。4、重要崗位人員每次上崗前，應(yīng)對(duì)設(shè)備及重要部位進(jìn)行安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)及時(shí)處理，不能處理的,應(yīng)及時(shí)報(bào)告班組長(zhǎng)。各實(shí)業(yè)部應(yīng)當(dāng)明確本單位重要崗位的范圍。第十五條 專業(yè)性安全檢查專業(yè)性安全檢查是針對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)、危險(xiǎn)物品、特種設(shè)備等進(jìn)行的檢查。有煤氣、電氣、起重設(shè)備、鍋爐和壓力容器、易燃易爆物品13、消防安全、防暑降溫、防洪防汛、防塵防毒等，由公司專業(yè)管理部門組織檢查。第十六條 季節(jié)性安全檢查春季安全大檢查，以防雷、防靜電、防解凍為重點(diǎn)；夏季安全大檢查，以防暑降溫、防洪防汛為重點(diǎn)；秋季安全大檢查，以防火、防凍保暖為重點(diǎn)；冬季安全大檢查，以防煤氣中毒、防凍、防凝、防滑為重點(diǎn)。 第十七條 安全檢查的方法 （一）安全檢查以自查為主，對(duì)不斷變化的現(xiàn)狀隨時(shí)隨地進(jìn)行檢查，及時(shí)糾正、清除作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和崗位的事故隱患。 （二）公司組織安全聯(lián)查和互查，通過聯(lián)查和互查，達(dá)到相互學(xué)習(xí)、相互評(píng)比、相互促進(jìn)的目的。（三）安全檢查可以采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、匯報(bào)會(huì)、座談會(huì)、討論會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)詢問職工等方法。第十八條 各級(jí)安全檢查要留下14、相關(guān)記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人、檢查區(qū)域、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改結(jié)果等內(nèi)容。公司對(duì)事故隱患檢查相關(guān)的記錄、臺(tái)帳進(jìn)行統(tǒng)一要求，各實(shí)業(yè)部按照公司統(tǒng)一要求，結(jié)合本單位實(shí)際規(guī)定統(tǒng)一的表格樣式。第五章 隱患整改第十九條 安全檢查是手段，整改和消除事故隱患是目的，對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，必須逐項(xiàng)整改。第二十條 對(duì)查出的隱患應(yīng)逐項(xiàng)分析研究，并提出整改措施，按“四定”和“三不推”原則進(jìn)行整改。“四定”原則：定措施、定責(zé)任人、定完成期限、定整改標(biāo)準(zhǔn)。“三不推”原則：凡班組能整改的不推給工段、凡工段能整改的不推給實(shí)業(yè)部、凡實(shí)業(yè)部能整改的不推給公司。第二十一條 在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)及時(shí)向責(zé)任單位發(fā)出隱15、患整改通知單（安全違章處罰/隱患整改告知單），督促整改并進(jìn)行復(fù)查。接到隱患整改通知單的單位須在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，在整改完成前，應(yīng)采取可靠的臨時(shí)防護(hù)措施。第二十二條 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的一級(jí)事故隱患，檢查人應(yīng)當(dāng)場(chǎng)或當(dāng)天下發(fā)隱患整改通知單（安全事故隱患整改單），被檢查單位接到通知單以后，應(yīng)立即組織整改，并在3天內(nèi)整改完成。整改完成后，被檢查單位應(yīng)在隱患整改通知單上整改情況描述一欄中寫明整改情況并在整改責(zé)任人一欄簽字確認(rèn)，返回檢查人。檢查人接到被檢查單位整改反饋后，應(yīng)在一天內(nèi)進(jìn)行復(fù)查，在隱患整改通知單上寫明復(fù)查情況。第二十三條 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的二級(jí)事故隱患，檢查人應(yīng)當(dāng)場(chǎng)或當(dāng)天下發(fā)隱患整改通知單（安全事故隱患整16、改單），被檢查單位接到通知單以后，應(yīng)立即組織整改，整改完成期限不能超過整改單下發(fā)以后7天。整改完成后被檢查單位應(yīng)在隱患整改通知單上整改情況描述一欄中寫明整改情況并在整改單位整改責(zé)任人一欄簽字確認(rèn)后返回檢查人。檢查人接到被檢查單位整改反饋后，應(yīng)在一天內(nèi)進(jìn)行復(fù)查，在隱患整改通知單上寫明復(fù)查情況。第二十四條 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的三級(jí)事故隱患，檢查人下發(fā)隱患整改通知單（三級(jí)隱患整改單）時(shí)，應(yīng)同時(shí)通知公司安環(huán)部。被檢查單位接到通知單以后，應(yīng)立即組織制定未整改完成期間安全保障措施及“四定”要求經(jīng)所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后2天內(nèi)提交檢查人并同時(shí)提交公司安環(huán)部。檢查人接到整改反饋后，應(yīng)在三天內(nèi)會(huì)同安環(huán)部進(jìn)行復(fù)查，在隱17、患整改通知單上寫明復(fù)查情況。 第二十五條 對(duì)危及人身安全和設(shè)備安全的重大事故隱患，應(yīng)立即報(bào)告安環(huán)部，有安環(huán)部建議公司領(lǐng)導(dǎo)立即停產(chǎn)整改。由公司安環(huán)部組織制定書面的“四定”整改措施和事故隱患整改完成前的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急方案和措施。整改措施經(jīng)所在公司主管副總審核批準(zhǔn)后實(shí)施。第二十六條 責(zé)任單位接到隱患整改通知單后，經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)無法在規(guī)定的期限內(nèi)完成的，可以申請(qǐng)進(jìn)行事故隱患升級(jí)。責(zé)任單位申請(qǐng)進(jìn)行事故隱患升級(jí)時(shí)，應(yīng)按照升級(jí)后的事故隱患等級(jí)要求，制定“四定”整改措施及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急方案措施，經(jīng)相應(yīng)級(jí)別安全管理人員審核簽字后，及時(shí)報(bào)相關(guān)人員，經(jīng)批準(zhǔn)按照升級(jí)后的事故隱患等級(jí)的整改要求執(zhí)行。第二十七條 責(zé)任單位接到隱患整改通18、知單后，要在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢，將整改結(jié)果填寫在相應(yīng)欄目，返回檢查人。逾期未完成或不及時(shí)反饋整改信息的，給予嚴(yán)格考核。第二十八條 對(duì)于各實(shí)業(yè)部、工段、班組自查中發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)立即設(shè)法解決，如限于技術(shù)條件、物資條件自己不能解決的問題，可制定出可行的治理計(jì)劃，報(bào)送有關(guān)部門協(xié)助解決。對(duì)于因歷史原因或外部因素影響致使各實(shí)業(yè)部自身難以排除的隱患，各實(shí)業(yè)部應(yīng)當(dāng)組織人員寫出專題報(bào)告，報(bào)送公司安環(huán)部。必要情況下經(jīng)公司組織討論研究，依法按照監(jiān)管權(quán)限報(bào)送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和集團(tuán)公司。第六章 檢查整改檔案和臺(tái)帳第二十九條 事故隱患整改完成后，由檢查人所在單位負(fù)責(zé)對(duì)隱患整改通知單（安全違章處罰/隱患整改告知單）及其19、他資料進(jìn)行整理歸檔。事故隱患整改檔案包括： 隱患整改通知單（安全違章處罰/隱患整改告知單）；整改完成情況；整改復(fù)查情況。 事故隱患“四定”整改措施及其審核批準(zhǔn)資料。 事故隱患整改完成前的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急方案和措施及其審核批準(zhǔn)資料。 按事故隱患整改措施時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行檢查的記錄和檢查整改完成前的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急方案和措施落實(shí)情況檢查記錄。 其他相關(guān)材料第三十條 公司各級(jí)均應(yīng)建立事故隱患排查工作臺(tái)賬，對(duì)隱患排查情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。隱患排查整治工作臺(tái)賬應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）隱患排查日期；（二）隱患排查的具體部位或場(chǎng)所；（三）發(fā)現(xiàn)事故隱患的具體情況；（四）參加隱患排查的人員；（五）事故隱患治理情況、復(fù)查情況、復(fù)查時(shí)間、20、復(fù)查人員。第三十一條 各崗位按照崗位危險(xiǎn)源檢查表進(jìn)行隱患檢查，發(fā)現(xiàn)問題記錄到交接班記錄本上。第三十二條 班組應(yīng)在班組安全記錄本上建立事故隱患排查工作臺(tái)賬，對(duì)本班組各崗位檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和班組長(zhǎng)（紅袖標(biāo)安全員）檢查發(fā)現(xiàn)的隱患及其整改情況進(jìn)行記錄。不能立即排除和班組無能力消除的事故隱患，應(yīng)在當(dāng)天向工段報(bào)告。第三十三條 工段應(yīng)在工段安全記錄本上建立事故隱患排查工作臺(tái)賬，對(duì)本工段各班組報(bào)告的隱患和工段檢查發(fā)現(xiàn)的隱患及其整改情況進(jìn)行記錄。不能立即排除和工段無能力消除的事故隱患，應(yīng)在當(dāng)天向?qū)崢I(yè)部報(bào)告。鼓勵(lì)有條件的工段建立電子版事故隱患排查工作臺(tái)賬。第三十四條 實(shí)業(yè)部應(yīng)建立電子版的事故隱患排查工作臺(tái)賬，對(duì)各工21、段報(bào)告的隱患和實(shí)業(yè)部檢查發(fā)現(xiàn)的隱患及其整改情況進(jìn)行記錄。三級(jí)以上事故隱患，按照隱患整改要求及時(shí)報(bào)告公司安環(huán)部。第三十五條 公司部室應(yīng)建立電子版的事故隱患排查工作臺(tái)賬，對(duì)本部室檢查發(fā)現(xiàn)的隱患及其整改情況進(jìn)行記錄。三級(jí)以上事故隱患，按照隱患整改要求及時(shí)報(bào)告公司安環(huán)部。第三十六條 公司安環(huán)部應(yīng)建立電子版的事故隱患排查工作臺(tái)賬，對(duì)各實(shí)業(yè)部、管理部室報(bào)告的隱患和公司檢查發(fā)現(xiàn)的隱患及其整改情況進(jìn)行記錄。重大事故隱患，當(dāng)天報(bào)告公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并按照相關(guān)規(guī)定，3天內(nèi)報(bào)告集團(tuán)公司和當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門。第三十七條 事故隱患整改檔案和臺(tái)帳應(yīng)妥善保存?zhèn)洳椤ｋ娮影媾_(tái)帳應(yīng)按月打印歸檔。班組、工段隱患檢查記錄應(yīng)保存一年以上22、，實(shí)業(yè)部隱患排查治理記錄應(yīng)保存兩年以上，公司隱患排查治理記錄檔案應(yīng)保存三年以上。第七章 統(tǒng)計(jì)分析第三十七條 公司安環(huán)部根據(jù)相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)以及GB6441-86企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際，對(duì)隱患分類和統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行規(guī)范。第三十八條 事故隱患分為三大類：A類： 不安全狀態(tài) 包括設(shè)備設(shè)施、警示防護(hù)、原料材料、作業(yè)環(huán)境等方面分四個(gè)小類：a安全設(shè)缺陷、b設(shè)備設(shè)施缺陷、c個(gè)體防護(hù)缺陷、d作業(yè)環(huán)境不良。 B類： 不安全行為 人的不安全行為 包括內(nèi)容不僅僅是違章，還應(yīng)包括制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)中沒有明確規(guī)定的，能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為。分為四個(gè)小類：a操作失誤、b造成安全裝置失效、c勞保不齊23、d冒險(xiǎn)作業(yè)。C類： 管理原因 包括沒有制度規(guī)程、制度規(guī)程不明確、制度規(guī)程不完善、未按制度執(zhí)行、嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)責(zé)任制等方面的原因。第三十九條 不安全狀態(tài)分類號(hào)：Aa安全設(shè)施缺陷包括GB6441中如下內(nèi)容：6.01防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷、無防護(hù)。（如電機(jī)無對(duì)輪護(hù)罩）、防護(hù)不當(dāng)（如應(yīng)當(dāng)適用金屬物做平臺(tái)欄桿的地方，使用繩子進(jìn)行代替）分類號(hào)Ab：設(shè)備設(shè)施缺陷包括GB6441中如下內(nèi)容：6.02、設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷、設(shè)計(jì)不當(dāng)，結(jié)構(gòu)不符合安全要求。（如該用斜爬梯的，使用直爬梯）、強(qiáng)度不夠。（如該使用金屬物做防護(hù)的地方，使用紙殼代替）、設(shè)備在非正常狀態(tài)下運(yùn)行。（如天車已經(jīng)卷繩拖槽卻仍24、在使用）、維修、調(diào)整不良。分類號(hào)Ac：個(gè)體防護(hù)缺陷 包括GB6441中如下內(nèi)容：6.03、個(gè)人防護(hù)用品用具如防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡、面罩呼吸器官護(hù)具、聽力護(hù)具、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷。、無個(gè)人防護(hù)用品、用具。、所用的防護(hù)用品、用具不符合安全要求。分類號(hào)Ad作業(yè)環(huán)境不良 包括GB6441中如下內(nèi)容6.04、生產(chǎn)（施工）場(chǎng)地環(huán)境不良照明光線不良。、通風(fēng)不良。、作業(yè)場(chǎng)所狹窄。、作業(yè)場(chǎng)地雜亂。、交通線路的配置不安全。、操作工序設(shè)計(jì)或配置不安全。（如電工在維修作業(yè)時(shí)，應(yīng)先斷電后進(jìn)行維修作業(yè)）、地面滑。、存儲(chǔ)方法不安全。、環(huán)境溫度濕度不當(dāng)。（如在高溫場(chǎng)所存放，易燃易爆物品）第四十條 不安全行為25、分類號(hào)Ba:操作失誤 包括GB6441中如下內(nèi)容7.01、操作錯(cuò)誤，忽視安全，忽視警告2、分類號(hào)Bb:造成安全裝置失效7.02、造成安全裝置失效（如煤氣報(bào)警器，設(shè)置報(bào)警值低）分類號(hào)Bc：冒險(xiǎn)作業(yè) 包括GB6441中如下內(nèi)容7.03、使用不安全設(shè)備。7.04、手代替工具操作。7.05、物體（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等）存放不當(dāng)。7.06、冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)產(chǎn)所。7.07、攀、坐不安全位置（如平臺(tái)護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤）7.08、在起吊物下作業(yè)、停留。7.09、機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作。7.10、有分散注意力行為。（上崗工作中與人談話）分類號(hào)Bd：勞保不齊 26、包括GB6441中如下內(nèi)容7.11、在必須使用個(gè)人防護(hù)用品用具的作業(yè)或場(chǎng)合中，忽視其使用。7.12、不安全裝束（如做機(jī)械加工使用機(jī)床時(shí)，穿肥大不貼身的工作服）第四十一條 管理原因 管理原因主要針對(duì)工作制度和程序方面，分類為沒有制度規(guī)程；制度規(guī)程不明確；制度規(guī)程不完善；未按制度執(zhí)行。分類號(hào)CA:沒有制度規(guī)程及設(shè)計(jì)、監(jiān)測(cè)和應(yīng)急處置方面的缺陷。分類號(hào)CB:制度規(guī)程不完善及工藝過程、作業(yè)程序的缺陷，如工藝、技術(shù)錯(cuò)誤或不當(dāng)，無作業(yè)程序或作業(yè)程序有錯(cuò)誤。分類號(hào)CC:制度規(guī)程不合理及用人單位的缺陷，如人事安排不合理、負(fù)荷超限、無必要的監(jiān)督和聯(lián)絡(luò)、禁忌作業(yè)等分類號(hào)CD:未按制度執(zhí)行及教育、培訓(xùn)、指示、雇傭選擇27、行為監(jiān)測(cè)方面的缺陷。第四十二條 統(tǒng)計(jì)分析規(guī)則1.發(fā)現(xiàn)的隱患數(shù)量，整改完成的數(shù)量、整改完成率及其分析。2.班組、工段、實(shí)業(yè)部專業(yè)管理人員、安全辦、部長(zhǎng)副部長(zhǎng)和公司安環(huán)部、管理部室檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患數(shù)量及其橫向、縱向比較，分析各級(jí)履行隱患排查治理職責(zé)情況。3.按照分類規(guī)則對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的事故隱患進(jìn)行分類，分析各類隱患所占比例及其原因，找出控制隱患發(fā)生的重點(diǎn)。第四十三條 各實(shí)業(yè)部應(yīng)每月對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并在每月5日前報(bào)送公司安環(huán)部。統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）本月事故隱患排查開展情況；（二）本月發(fā)現(xiàn)的事故隱患數(shù)量；（三）按照分類和統(tǒng)計(jì)分析規(guī)則進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)分析；（四）事故隱28、患的排除情況；（五）三級(jí)以上事故隱患治理情況；（六）現(xiàn)存三級(jí)以上隱患情況；（七）其他需要說明的問題。第四十四條 公司安環(huán)部應(yīng)當(dāng)每季度對(duì)公司事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，向公司安委會(huì)進(jìn)行匯報(bào)。依法于下季度首月15日前向相關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和集團(tuán)公司報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析材料。統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）隱患排查治理制度建立情況和責(zé)任制落實(shí)情況；（二）季度事故隱患開展隱患排查總體情況，包括開展次數(shù)、參加人員等；排查開展情況；（三）季度累計(jì)發(fā)現(xiàn)事故隱患數(shù)量、排除治理情況及整改資金投入情況； （四）按照分類和統(tǒng)計(jì)分析規(guī)則進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)分析；（五）尚未治理完畢的三級(jí)以上事故隱患情況，未治理完畢的原29、因；（六）存在的問題及改進(jìn)措施；（七）其他需要說明的問題。第八章 對(duì)相關(guān)方事故隱患檢查整改的管理第四十五條 各實(shí)業(yè)部、管理部室將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，與經(jīng)濟(jì)承包、外來施工單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議時(shí)，應(yīng)在協(xié)議中明確事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任和義務(wù)：（一）雙方各自負(fù)擔(dān)的事故隱患排查職責(zé)、（二）各自管理的區(qū)域范圍； （三）發(fā)現(xiàn)隱患的報(bào)告；（四）隱患的評(píng)估、治理及有關(guān)資金安排；（五）其他應(yīng)該規(guī)定的內(nèi)容。第四十六條 業(yè)主單位對(duì)經(jīng)濟(jì)承包、外來施工單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。第九章 附則第四十七條 習(xí)慣性違章違制100例明細(xì)。1、一類違章、違制行為： (1)坐在安30、全帽上的；(2)安全帽沒有系好帽帶的；(3)工作時(shí)間赤膊坦胸的；(4)坐在操作臺(tái)或桌子上以及把腿蹺在操作臺(tái)或桌子上的；(5)坐靠在安全欄桿上的；(6)在電器或機(jī)械操作臺(tái)上放飯盒、茶杯或其它物品的；(7)進(jìn)入生產(chǎn)崗位女工未將長(zhǎng)發(fā)盤入帽中的；(8)操作旋轉(zhuǎn)設(shè)備時(shí)戴手套、圍巾、頭巾、系領(lǐng)帶的；(9)班中時(shí)間聚堆閑侃、擺弄與生產(chǎn)無關(guān)物品的；(10)帶小孩上班的；(11)穿拖鞋、高跟鞋進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的；(12)班中時(shí)間干私活的；(13)班中作業(yè)時(shí)間看與工作無關(guān)的書、報(bào)的；(14)上班期間脫崗、睡覺的；(15)上班遲到、早退、私自會(huì)客的；(16)班中嬉戲、打鬧、吃零食的；(17)操作室內(nèi)亂刻、亂畫、物品擺放31、無序的；(18)自行車在廠區(qū)內(nèi)亂停、亂放的；(19)非崗位工作人員在易燃、易爆等危險(xiǎn)區(qū)玩耍、逗留的；(20)出鐵、放渣時(shí)跨越渣溝、鐵溝的；(21)用帶潮氣的鐵棍等金屬捅渣、鐵溝及小坑的；(22)戴手套打大錘的；(23)兩人同時(shí)打大錘的；(24)高空作業(yè)拋物、扔工具或其它物品的；(25)特殊勞動(dòng)防護(hù)用品使用不符合要求的；(26)道口欄桿放下后，強(qiáng)行穿越鐵路道口的；(27)坐、臥在鐵路軌道上休息的； 2、二類違章、違制行為：(1)進(jìn)入生產(chǎn)、施工區(qū)域未戴安全帽的；(2)坐在氧氣瓶上吸煙、休息的；(3)使用沒有膠圈氧氣瓶和乙炔氣瓶的；(4)氧氣瓶、乙炔瓶在陽光下曝曬的；(5)氧氣瓶、乙炔瓶在斜坡上滾動(dòng)32、移動(dòng)的；(6)氣焊作業(yè)時(shí)，氧氣瓶、乙炔瓶距離小于5米的；(7)氧氣瓶或乙炔瓶距明火距離小于10米的；(8)使用失靈的氧氣表或乙炔表的；(9)乙炔罐、瓶未使用回火保護(hù)裝置的；(10)氧氣瓶和乙炔瓶同室存放的；(11)翻斗車翻斗未復(fù)位而行使的； (12)機(jī)動(dòng)車在廠內(nèi)超速行駛的（進(jìn)出廠門限速5公里/小時(shí)，廠區(qū)限速15公里/小時(shí)）； (13)在廠區(qū)無證開車或?qū)W習(xí)、實(shí)習(xí)司機(jī)單獨(dú)駕駛的； (14)在廠區(qū)非機(jī)動(dòng)車或行人在機(jī)動(dòng)車鄰近時(shí)突然橫穿馬路的；(15)在廠區(qū)撒把、帶人超速騎自行車、摩托車的； (16)在廠區(qū)機(jī)動(dòng)車輛人貨混載、超限裝載或駕駛室超員的； (17)手把車幫、腳蹬軸箱搭乘行駛的機(jī)車或在行駛的機(jī)車33、上縱向跨越車輛的；(18)站在行駛車輛的連接器上或跨騎車幫的；(19)在天車吊起重物的下面行走的；(20)天車起吊的重物，從正在干活的人員頭頂上經(jīng)過的； (21)天車運(yùn)行前未鳴電鈴的；(22)往天車接觸器上塞木棒等物品的；(23)天車停止作業(yè)時(shí)仍懸吊物品的； (24)起重工具繩索、吊鉤、吊環(huán)、鐵水罐、鋼包耳軸等磨損嚴(yán)重、超限使用的；(25)天車斜拉歪吊的；(26)二人以上同時(shí)指揮天車作業(yè)的；(27)天車吊運(yùn)氧氣瓶、乙炔瓶等爆炸性物品的；(28)吊運(yùn)埋在地下或重量不明物品的；(29)吊運(yùn)工件時(shí)人、物混載的；(30)起重機(jī)械的安全裝置失靈而進(jìn)行吊運(yùn)的；(31)乘人升降機(jī)超載運(yùn)行的；(32)班前四小34、時(shí)、班中喝酒的(包括班中能聞到酒味的)；(33)無電工作業(yè)證人員拆、接電線的；(34)拆裝動(dòng)力線、照明線不進(jìn)行絕緣處理的；(35)高空作業(yè)不系安全帶的；(36)特種作業(yè)無證操作的；(37)檢修時(shí)，在配電開關(guān)處斷電不掛警示牌的； (38)跨越正在運(yùn)轉(zhuǎn)中的皮帶、輥道或其它運(yùn)行設(shè)備、設(shè)施的；(39)用水或濕布清洗或擦拭電器設(shè)備的；(40)三相四線制中性點(diǎn)直接接地的；(41)使用有事故隱患的各類電器設(shè)備的；(42)現(xiàn)場(chǎng)檢修后安全保護(hù)設(shè)施不恢復(fù)的；(43)使用安全裝置失靈設(shè)備的；(44)開動(dòng)無防護(hù)罩的設(shè)備的；(45)使用鐵絲、皮帶或有斷股鋼絲繩等做吊索的； (46)啟動(dòng)皮帶運(yùn)輸機(jī)、軋機(jī)輥道不發(fā)啟動(dòng)信號(hào)的35、；(47)非崗位操作人員亂動(dòng)操作設(shè)備的；(48)在有毒、有害氣體等危險(xiǎn)區(qū)單獨(dú)進(jìn)行作業(yè)的；(49)搭乘運(yùn)行中的料車、翻斗車及礦車的；(50)在氧氣區(qū)堆放油脂和易燃物品的；(51)操作、維護(hù)、檢修氧氣生產(chǎn)系統(tǒng)的人員，所用工具，工作服、手套等用品沾染油脂的；(52)將火種帶入“嚴(yán)禁煙火”區(qū)域的；(53)攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的易燃、易爆、有毒物品進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的；(54)穿易產(chǎn)生靜電的服裝進(jìn)入油氣區(qū)工作的；(55)使用非安全電壓燈具做行燈的； (56)檢修高壓線路或電器時(shí)，不停電、不驗(yàn)電、不接接地線的； (57)用汽油、易揮發(fā)溶劑擦洗設(shè)備、衣物、工具及地面的；(58)移動(dòng)正在轉(zhuǎn)動(dòng)的風(fēng)機(jī)的；(59)在高處操作平36、臺(tái)向低處亂扔物品的； 3、三類違章、違制行為：(1)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備未停機(jī)進(jìn)行處理或清掃作業(yè)的；(2)未掛牌啟動(dòng)已停機(jī)設(shè)備的；(3)在易燃、易爆區(qū)域內(nèi)吸煙的；(4)在易燃、易爆區(qū)域或設(shè)備、設(shè)施上無動(dòng)火證進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)的；(5)司機(jī)酒后開車的；(6)在煤氣區(qū)作業(yè)不帶CO檢測(cè)器或報(bào)警器的；(7)檢修時(shí)未摘操作牌的；(8)非電氣作業(yè)人員檢修電氣設(shè)備的；(9)在未設(shè)安全措施的同一部位上同時(shí)進(jìn)行上、下交叉作業(yè)的；(10)電源開關(guān)一閘多用的；(11)違章指揮的；(12)堵塞消防通道及隨意挪用或損壞消防設(shè)施的；(13)未經(jīng)批準(zhǔn)在廠區(qū)或生活區(qū)進(jìn)行各種爆破作業(yè)的；(14)損壞廠內(nèi)各種防爆設(shè)施的；(15)安全教育或崗位技術(shù)考核不合格而上崗操作的；(16)在易燃、易爆區(qū)內(nèi)用黑色金屬或易產(chǎn)生火花的工具敲打、撞擊和作業(yè)的； (17)未經(jīng)安技部門批準(zhǔn)，任意挪用或損壞設(shè)備上的安全、照明、信號(hào)、防火、防爆裝置和警示標(biāo)志、顯示儀器的；(18)未經(jīng)批準(zhǔn)，各種車輛進(jìn)入易燃、易爆區(qū)的；(19)班中時(shí)間打架、斗毆的；(20)未辦理安全作業(yè)票，進(jìn)入塔、罐、容器、油倉、反應(yīng)器、下水井、電纜溝等有毒、有害、缺氧場(chǎng)所作業(yè)的； (21)帶煤氣作業(yè)不戴防毒面具的；第四十七條 事故隱患排查治理獎(jiǎng)懲考核執(zhí)行安全考核管理制度。第四十八條 本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。第四十九條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。