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1、 重工公司基建項目部門職責及預算流程管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 目的規范建設工程造價計價行為，合理降低工程建設造價，確保基建項目投資受控。2. 適用范圍適用于xx集團所有基建項目，國內各事業部（子公司）等同執行，海外事業部（子公司）參照執行。3 職責3.1基建本部項目部 編制工程招標范圍及招標技術要求； 審核并提交招標施工圖紙； 參加招標答疑，組織招標現場勘察，參加開標定標會議； 提供施工圖紙電子文檔、地質勘察報告、立項報告、招標申請等資料；3.1.5 項目部配合造價工程師到施工現場收集與工程2、造價計算相關資料。3.2基建本部預算部 造價工程師對建筑方案的經濟性、適用性,施工藍圖的設計深度及質量等提出建議，在盡可能滿足功能和美學要求的前提下降低造價； 根據批準的文件編制工程量清單與C類項目攔標價； 審核外委咨詢公司編制的工程量清單；3.2.4 復核經基建總部復核的B類及以上工程量清單，提供定稿的工程量清單給商務部進行招標；3.2.5 參加招標答疑、澄清工程量清單及開標；3.2.6 對商務部編制的合同初稿，基建本部預算部從成本控制角度完善合同條款，減少索賠和糾紛；3.2.7 對于工程量大、技術條件復雜、工程變更頻繁的項目，預算部委派造價工程師駐地工作。3.3基建本部技術支持部審核所有項3、目招標范圍及技術要求，B類及以上項目招標技術要求報基建總部審核。3.4基建本部總監批準招標范圍及技術要求；批準C類項目招標工程量清單與攔標價，審核B類及以上項目招標工程量清單。3.5 基建總部3.5.1造價成本部復核B類及以上項目招標工程量清單與編制該類項目的攔標價（注:凡屬按費率招標,及暫定工程量項目基建總部不需審核）； 審圖中心負責審核B類及以上項目的招標技術要求，并及時將審核意見反饋給基建本部；3.5.3 總監批準經造價成本部復核的B類及以上項目招標工程量清單與攔標價。3.6商務部3.6.1招標工程師檢查招標工程量清單、招標范圍及技術要求、招標施工圖紙的完整性及圖紙版本，以及是否符合招標4、要求；3.6.2商務部核價工程師復核所有項目的攔標價，并及時將復核意見反饋給各編制部門；3.6.3基建總部對工程量清單、施工圖進行復審過程中，相關的商務招標工作可同時進行（含投標單位復核工程量），但工程量清單必須要在基建總部審批通過后才能開標。4流程圖5.流程說明步驟工作事項責任崗位事項說明流程時間應用表單1編制招標范圍及技術要求，審核招標圖紙等資料基建本部項目部項目經理1. 編制工程招標范圍及招標技術要求；其要求如下：1) 專業工程師編制招標范圍及技術要求，項目經理審核，基建本部總監審批。與生產工藝相關時，技術要求需使用部門審核；2) 各招標范圍之間的臨界點需清晰、準確，不得有重疊部分；技術5、要求中的備選用品牌不少于三家供投標人選擇（特殊專業要求除外），備選品牌之間的品質及價格必須在同一層次中；3) 招標范圍的劃分應合理。杜絕壟斷施工行業（如、天然氣電力送配電及變電、市政自來水對接等）與一般行業工程打包招標。2. 審核招標施工圖紙，其要求如下：1) 確保招標用的施工圖紙是最新出圖版本；2) 施工圖紙中外圍對接預留口（如電源引入、市政自來水、天然氣管道、排水市政對接、道路駁接等）與現場是否相符；3) 施工圖紙中設計的材料設備材質是否符合當地規定，及是否與原有建筑配套、統一；4) 確定招標界線范圍內，需二次局部設計的內容，并規定報價方式；5) 確定招標界線范圍內，明確已簽訂施工合同的內6、容，或明確不屬本次招標施工的內容；6) 經審核的招標施工圖紙，在封面上應注明或蓋印章“招標圖紙”，并署名及日期，圖紙中有備注說明的地方，說明人應署名。該圖紙招標后基建本部資料室存檔，作為竣工驗收和結算的依據之一。3. 審核立項報告、招標申請及其它與招標有關的文件資料。3天/2審核招標范圍、技術要求、招標圖紙等資料基建本部技術支持部/基建總部審圖中心專業工程師1. 基建本部技術支持部審核所有項目招標范圍、技術要求、招標圖紙等資料。C類項目招標范圍與技術要求報基建本部總監審批，B類及以上報基建總部審核；2. 基建總部審圖中心專業工程師審核B類及以上項目標范圍與技術要求，并及時將審核意見反饋給基建本7、部技術支持部。2天/3審批招標范圍與技術要求基建本部總監1. 審批所有項目招標范圍、技術要求、工程量清單與C類項目攔標價。1天/4編制工程量清單與C類項目攔標價基建本部預算部造價工程師1. 編制招標工程量清單與C類項目攔標價;清單編制要求：1) 必須符合招標范圍及技術要求；2) 各子目工作內容與要求應表述準確與完整,做到不多算、不少算、不漏項、不留缺口并盡可能減少暫定項目,以防日后工程造價追加。2. 審核咨詢公司編制的招標工程量清單;審核要求：1) 根據現行規范、定額、招標范圍、施工圖紙等認真審核工程量；2) 項目設置和計量范圍是否符合要求，并提交書面簽字的審核報告。3. 部長復核招標工程量清8、單與C類項目攔標價。3-11天工程量清單表、分部分項工程量清單表5審批工程量清單與C類項目攔標價基建本部總監1. 審批C類項目招標工程量清單與攔標價；2. 審核B類及以上項目招標工程量清單；3. 經總監審核的工程量清單,投標單位與基建總部造價成本部可同時進行復核。2天/6審核B類及以上項目工程量清單與編制攔標價基建總部預算部造價工程師1. 審核基建本部B類及以上項目招標工程量清單與編制攔標價；2. 造價成本部部長復核招標工程量清單與攔標價。3-8天工程量清單審批表分部分項工程量清單審核表7審批B類及以上項目工程量清單與攔標價基建總部總監1. 審批B類及以上項目招標工程量清單與攔標價。2天/8核9、對并確定清單/復核所有項目攔標價基建本部預算部造價工程師/基建商務部造價工程師1. 基建本部預算部造價工程師核對經基建總部審核的B類及以上項目招標工程量清單，雙方確認后本部負責修改，但誰出錯誰簽字確認；2. 基建本部預算部造價工程師核對經投標單位復核的招標工程量清單，雙方確認后本部負責修改，但誰出錯誰簽字確認；3. 基建本部預算部造價工程師調整正式招標工程量清單，部長確認；4. 基建本部預算部造價工程師審核預中標人正式招標工程量清單以外的補充報價清單；5. 基建商務部造價工程師復核所有項目攔標價，并將審核意見反饋給各編制部門。2天/9資料歸檔基建本部項目部資料員1. 檔案室需對“招標范圍及技術10、要求”、“注有招標圖紙字樣的施工圖紙”、“經審批的招標工程量清單”等資料進行存檔，以便在施工階段及結算階段隨時查詢。2. 抄送：基建本部(項目部、流程工程師、資料員、預算部、檔案室)、基建總部(流程稽查專干、造價成本部華東區域項目抄送華東分部)、監察總部、董辦(監察、審計）、總裁辦、商務部（招標工程師、核價工程師）；3. 項目經理負責將招標資料移交給商務部。2天6.其它說明6.1清單編制單項工程工作期限要求:A、10萬元以下3個工作日內完成；B、10-100萬元4個工作日內完成；C、100-500萬元7個工作日內完成；D、500-1000萬元9個工作日內完成；E、1000萬元以上11個工作日內11、完成。工作期限按工程緊急程度排序的時間計起，對于在計算期資料變更則期限視變更大小調整，如遇節假日順延（如有咨詢公司編制或審核，時間另計）。對于工程量大、技術復雜等特殊項目，基建本部與提交單位人員協商其工作期限。6.2招標范圍及技術要求、招標施工圖紙等用于招標的資料發生變動，必須書面告之，且提出人須在資料上簽署意見和簽名。6.3經參與方（基建本部預算部、總部造價成部、投標方）確定的正式招標工程量清單，原則上招標人不接受與任何投標人進行工程量清單重復核對（除招標工程量清單有重大失誤外），同時也禁止投標人對招標人的招標工程量清單進行任何修改。如果投標人對招標工程量清單的描述認為不準確或不理解等疑問，12、雙方通過招標答疑書面予以澄清；如果投標人確認招標工程量清單存在漏項，或招標工程量清單數量存在偏差且對投標總價產生較大影響，投標人可另附補充報價（但報價格式必須與招標工程量清單一致）。投標人預中標后，基建本部審核預中標人業主提供的清單以外補充報價清單，如果確認非業主清單失誤，則相應核減預中標價（該條款若采納需在招標文件中約定）。7. 激勵措施7.1人為對招標工程進行拆解或惡意拆分為連續多個小項招標，或招標后以簽證追加形式并入原合同，視情節處罰相關責任人20-200分/次；7.2每次招標范圍及技術要求僅對應一份施工合同，嚴禁在招標過程中或招標結束后或在施工階段中對招標范圍進行拆解剝離。如果是因為招13、標范圍劃分不合理導致無法完成招標，或中標單位合同部分范圍內容無法完成施工，視情節處罰招標范圍編制人10100分/次；其它無正當理由拆解剝離處罰責任人100-200分/次。7.3招標項目中標總價中，無任何業主清單以外的補充報價(招標工程師核對確認)，視為清單質量為優良。招標項目中標總價在500-3000萬內在規定時間完成清單編制且達到優良，獎勵清單編制部門600元，清單審核部門300元；招標項目中標總價在3000萬以上在規定時間完成清單編制且達到優良，獎勵清單編制部門1000元，清單審核部門500元；7.4其它違規，按基建關鍵流程制度執行違規處罰規定執行。8 相關文件8.1基建項目變更及簽證管理14、制度8.2基建招標管理制度8.3基建結算管理制度9 附件附表1 工程量清單審批表（內部表格）附表2分部分項工程量清單(審核)表（內部表格）10. 附加說明10.1所有相關資料按基建檔案管理制度執行。 附表1:工程量清單審批表工程量清單審批表項目名稱工程總造價工程預算工程概況工程地點建設單位工程使用功能建筑特征建筑面積（m2）層高層數工程類別檐高單元數結構特征結構類型基礎類型墻體用材基礎深度主跨度柱距市政特征道路工程長寬每平方米材料消耗量材料名稱單位工程鋼材 （t/m2）商品砼（m3/m2）砌塊（m3/m2）水泥（m3/m2）模板 （m2/m2）廠房宿舍食堂辦公樓研發樓品質樓6S中心其他工程造價15、指標（￥/m2）審核說明說明內容應包括：1. 清單編制的依據（依據應注明日期及編號）；2. 清單計算范圍或圖紙不明的內容，清單中暫定計算的方法；3. 需要其它部門澄清的內容，或補充的資料，或補充的手續；4. 招標中需注意事項；5. 其它說明（可另附編制說明書）。提交人復核人批準人注：其他工程造價指標指項目裝修、安裝、室外配套、綠化景觀等工程。附表2:分部分項工程量清單(審核)表分部分項工程量清單表工程名稱：序號項目編碼項 目 名 稱 及 特 征 描 述計量單位工程數量綜合單價合價(A)(B)(C=B*A)編制人： 頁碼/總頁數分部分項工程量清單審核表工程名稱：序號項目編碼項 目 名 稱 及 特 征 描 述計量單位提交工程量復核工程量量差(A)(B)(C=B-A)審核人： 頁碼/總頁數