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1、重工機械公司基建工程材料驗收管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的規范基建工程材料（含構配件及設備，以下統稱為材料）的驗收工作，確保經驗收合格的材料方可用于工程施工。2 適用范圍適用集團基建工程的材料驗收管理，包括材料進場計劃、材料樣品管理、材料進場驗收及材料使用檢查等。國內各事業部（子公司）等同執行，海外事業部（子公司）參照執行。3 職責3.1施工單位3.1.1 在項目施工組織設計或施工方案中明確材料的管理，提交月度材料進場計劃； 負責材料檢測實驗室的報審工作；3.1.3 提交材料樣品報審資料，協助基建2、本部項目部完成樣品確認工作；3.1.4 提交材料進場報審資料，采購合格材料并通知建設單位及監理單位來現場驗收，在監理工程師的見證下取樣，在監理人員的監督下送檢；3.1.5 執行監理單位下發的不合格材料退場指令；負責合格材料的現場管理，正確使用材料。3.2項目監理部3.2.1 審核施工單位在施工組織設計（或施工方案）中的材料規劃、月度材料進場計劃； 對材料樣品的品牌、型號及規格進行確認，負責接收、保存及銷毀經確認后的材料樣品； 是材料質量的第一責任人，負責審核材料進場報審資料，負責材料的現場檢驗，負責材料的見證取樣及見證送檢； 總監理工程師與基建本部項目經理“雙簽”確認材料合格；3.2.5 監督3、施工單位正確管理、使用材料。3.3基建本部項目部3.3.1 審核施工單位提交的月度材料進場計劃； 對材料樣品的質量負責，審核材料樣品報審資料，組織材料樣品的確認工作，向項目監理部移交材料樣品； 見證材料的現場檢驗，項目經理與項目總監理工程師“雙簽”確認材料合格； 監督施工單位正確管理、使用材料。4流程圖4.1材料樣品報驗4.2 材料進場驗收5流程說明5.1 材料樣品報驗步驟流程節點責任崗位流程節點說明流程時間應用表單01確定樣品報審方案基建項目部項目經理1. 基建項目部項目經理可根據項目實際情況選擇下列方案進行材料樣品報審：1.1基建本部總監在權利范圍內書面授權項目經理進行樣品確認；1.2項目4、開工后，對大部分材料進行統一報驗，其余材料進場前報驗；1.3每月/季度進行下月/季度的進場材料進行報驗。2. 基建項目部負責提供場地作為監理樣品室。3. 樣品確認必須在材料批量進場前完成。材料批量進場前/02提交報驗資料施工單位項目經理1. 必須進行樣品報驗的材料包括：1.1合同、招標技術條件等文件沒有規定品牌或型號的材料；1.2進行了材料變更或在深化設計中有變動的材料；1.3影響外觀效果的材料，二次裝修、精裝修的裝修裝飾材料。2. 體量過大的成品/半成品/設備設施、沒有保存含義的材料不要求進行樣品報驗。3. 材料樣品報驗提交資料包括：A、樣品報審表；B、供貨廠商和生產商的資質資料：營業執照、5、組織機構代碼證、資質證書（如生產許可證、產品型式認可等）復印件并加蓋公章原印；C、材料質量證明文件：產品合格證、使用說明書、檢測報告（如第三方檢驗報告、出廠檢驗單、材質證明書等，如果是復印件必須蓋生產廠商的公章原印）等；D、材料樣品；E、統一報驗時，還須提供材料樣品報驗清單。1工作小時樣品報審表03樣品確認項目監理部監理工程師1. 監理收到施工單位報送的樣品報驗資料后，應對樣品的品牌、型號及規格進行確認，并轉交基建項目部項目經理進行內部審批。4個工作小時/04內部流程審批基建項目部項目經理1. 在施工單位提交樣品報驗資料后，基建項目部負責進行內部流程確認：1.1不影響外觀效果的材料由基建本部總6、監審批或按5.1.1確定的樣品報審方案審批；1.2影響外觀效果的材料由基建本部總監審核，認為有必要時，也可報集團基建分管總裁審批確認。2. 影響外觀效果的材料包括：2.1外裝飾材料包括干掛石材、幕墻玻璃、涂料、墻漆、外墻磚等；2.2內裝修材料包括地面磚、吊頂、涂飾、燈具、衛生潔具、玻璃、五金件等；2.3室內精裝修表層的所有材料；2.4室外景觀綠化包括苗木、室外燈具、路面磚及路沿石等。2 個工作日/05定樣、簽字基建本部總監1. 基建本部總監對不影響外觀效果的材料簽字定樣，如果基建本部總監授權項目經理處理，則由項目經理簽字定樣。4工作小時/06組織樣板示范/樣板示范基建項目經理/施工單位項目經理7、1. 在大面積施工前，施工單位必須以報審的材料樣品進行樣板示范。2. 內裝飾、精裝修必須做樣板間，外墻裝飾可選擇一處墻體進行示范。視材料而定/07現場定樣/會簽基建本部總監/基建總部規劃設計人員1. 完成現場布置后，基建總部、基建本部人員進行現場定樣，必要時可邀請區域基建分管領導參加。2. 參與現場定樣的人員應對樣板的細部構造、整體搭配、外觀效果進行確認。3. 樣板示范符合要求后，參與現場定樣的人員應在樣品報審表上進行會簽。4. 樣板示范不合格，基建項目部應重新組織樣品報驗。1個工作日樣品報審表08簽字/封樣保存項目監理部總監理工程師1. 定樣或現場定樣完成后，基建項目部應對合格的樣品進行封樣8、貼上簽字的材料標簽，并移交一份給項目監理部。2. 項目監理部在接受樣品時，應由總監理工程師在樣品報審表上簽字接收。8個工作小時樣品報審表/材料樣品標簽09樣品管理項目監理部資料專員1. 項目監理部資料員應建立樣品臺帳，樣品的借出、歸還及使用必須登記。2. 監理工程師、基建工程師執樣品進行驗收時，應保護好樣品、不得損壞及遺失，并在當天歸還。/材料樣品管理臺帳10提交銷毀申請總監理工程師1. 項目整體竣工驗收后一個月內，總監理工程應提交材料樣品銷毀申請，并附所有材料樣品的清單。工程竣工后一個月內樣品銷毀申請11批準基建本部總監1. 基建本部總監負責批準材料樣品銷毀申請。8工作小時/12組織樣品銷9、毀總監理工程師1. 樣品銷毀申請得到批準后，總監理工程師組織基建項目經理、施工單位項目經理現場將樣品銷毀。2工作天/5.2 材料進場驗收步驟流程節點責任崗位流程節點說明流程時間應用表單01提報計劃施工單位項目經理1. 施工單位應對整個項目的材料進場進行規劃：1.1施工組織設計或施工方案中必須有整體材料計劃表，并明確材料規格、型號、數量及采購時期；1.2施工單位應在每月25日前向項目監理部及基建項目部提交下月材料進場計劃表。2. 材料檢測實驗室報審：施工單位應在項目開工前完成檢測實驗室的報審，項目監理部負責審查報審資料。2.1申報資料如下：A、分包單位資質報審表；B、實驗室資質證明文件，列出本實10、驗室所開展的試驗、檢測項目、主要儀器、設備；C、法定計量部門對計量儀器出具的校準證明文件；D、試驗檢測人員上崗資質證明；E、實驗室管理制度等；2.2項目監理部及基建項目部應對檢測實驗室進行實地考察；2.3當地質監站或基建項目部指定檢測實驗室時，施工單位同樣必須進行報審工作。3. 材料樣品報驗：詳見本制度4.1及5.1。項目開工前/每月25日前分包單位資質報審表02進場、提交資料施工單位項目經理1. 施工單位應在材料進場前提前24小時通知項目監理部及基建項目部，材料進場后應提報相關資料，包括：A、工程材料/構配件/設備報審表；B、材料相關的證明文件，包括供貨廠商和生產商的資質資料：營業執照、組織11、機構代碼證、資質證書（如生產許可證、產品型式認可等）復印件并加蓋公章原印，若已完成樣品確認的材料，上述資料無需重復提供；材料質量證明文件：產品合格證、使用說明書、檢測報告（如第三方檢驗報告、出廠檢驗單、材質證明書等，如果是復印件必須蓋生產廠商的公章原印）等；C、材料入場檢驗記錄；D、該材料須進行樣品報審時，必須提供已批準的樣品報審表。2. 對于重要的、價值較高的大宗材料，項目監理部可要求施工單位在材料進場前提前24小時提報資料。3. 未經驗收的材料應停放在材料待檢區并有醒目標識，嚴禁與檢驗合格的材料混淆。1工作小時/材料進場提前24小時工程材料/構配件/設備報審表、材料進場檢驗記錄、樣品報審表12、03資料審核監理工程師1. 監理工程師應根據合同、圖紙及技術要求仔細核對材料的品牌、規格及要求，當設計、招標條件以及工程量清單三者指定的品牌范圍不同時，以合同相關條文規定的先后順序為準；如果合同沒有規定，基建部門應書面澄清。2. 資料審查不合格，監理工程師應通知施工單位重新申報資料，直到資料審查合格后方可進行現場驗收。3. 對材料相關的證明文件有異議時，可電話對廠家進行咨詢，如有必要可對廠家進行實地考察。2工作小時/04現場驗收監理工程師/基建項目部基建工程師1. 驗收工具準備：項目監理部負責相關的圖紙、規范及小件檢測工具（如卷尺、皮尺、游標卡尺、外徑千分尺等）；施工單位負責提供大型檢測工具。13、2. 監理應使用正確的檢查工具、認真核查驗收規范要求的檢查內容：2.1檢查材料包裝是否完好，包裝上是否有生產廠商名稱、地址、電話、品牌、規格型號等，產品合格證、使用說明書等是否齊全；2.2認真核對報審資料與進場材料的品牌、規格型號及進場數量是否一致；2.3檢查進場材料的外觀質量、幾何尺寸等。2.4只能用肉眼鑒別的流質性材料（如防火涂料、油漆等）、影響結構或使用功能且單次進場材料金額超過10萬元的，必須直接與廠商聯系，核實材料的真偽及供貨數量。3. 數據記錄：應根據材料類別和檢查項目認真填寫材料入場檢驗記錄，填寫內容應真實、詳細、清楚，監理工程師與基建工程師應同時簽字確認。4. 經檢驗不合格材料14、，監理工程師應拍照并作好標識，在2小時內下發監理工程師通知單，要求施工單位必須在24小時內將不合格材料清退出場。4工作小時材料進場檢驗記錄05取樣送檢/見證取樣送檢施工單位專職試驗員/項目監理部監理員1. 施工單位必須對國家強制要求復檢的材料進行取樣送檢，項目監理部或基建項目部對未強制要求抽樣送檢的進場材料質量有異議時，也可要求施工單位進行現場取樣送檢。2. 施工單位在見證取樣前應通知負責見證取樣的監理工程師，并在該監理工程師的監督下，按相關規范要求，完成材料、試塊、試件等的取樣過程。3. 施工單位完成取樣后，將送檢樣品裝入木箱，由監理工程師加封，不能裝入箱中的試件，則貼上專用加封標志。4. 15、施工單位應填寫見證取樣送檢委托書并經見證人員簽字蓋章，監理員監督施工單位將樣品送至實驗室進行檢測。5. 材料送檢不合格，施工單位可進行雙倍復檢，雙倍復檢的取樣送檢必須分別在監理工程師的見證及監理員的監督下進行。6. 雙倍復檢合格視為材料合格，可正常使用；雙倍復檢不合格則應在24小時內將材料清退出場。2工作小時/檢驗時間因材料而定見證取樣送檢委托書06簽署報驗表總監理工程師/基建項目經理1. 材料檢驗合格后，項目總監理工程師與基建項目經理在報審表的監理欄中雙簽同意材料使用。2. 施工單位在收到簽字同意的報審表后，應在24小時內將材料從待檢區域轉移至材料庫，并做好材料的保護和標識。2個工作日/0716、資料歸檔施工單位資料員/項目監理部資料員1. 簽署后的材料驗收資料一式三份，施工單位/監理項目部/基建部各持一份，并將內/外部資料分開保存。2. 項目監理部應建立進場材料驗收臺帳，對工程項目的所有材料進行統計。1個工作日進場材料驗收臺帳08組織材料退場施工單位項目經理1. 材料現場驗收不合格或材料送檢不合格，施工單位應在24小時內將材料清退出場。24小時/6 其他說明6.1材料堆放要求 根據材料的特點、特性及對防潮、防曬、防銹、防腐、通風、隔熱以及溫度、濕度的不同要求，安排適宜的存放條件； 材料應堆放整齊，做好標識； 專業監理工程師可要求施工單位改善材料的存放條件； 專業監理工程師應定期檢查，17、材料使用前應再次檢查確認，不符合要求者則不準使用或降低等級使用。6.2 材料變更按(非)設計變更簽證制度執行。7 激勵措施如有違反基建流程執行違規處罰管理規定中的相關規定，則按相關規定進行處罰。8 相關文件8.1(非)設計變更簽證制度8.2施工過程監理制度9 附件附表1 分包單位資質報審表（國家規范表格）附表2 工程材料/構配件/設備樣品報審表（國家規范表格）附表3 材料進場檢驗記錄（內部表格）附表4 樣品報審表及材料樣品標簽（內部表格）附表5 見證取樣送檢委托書（由于各地表格不同，此處僅做參考）附表6 樣品銷毀申請表（內部表格）附表7 材料樣品管理臺帳（管理使用表格）附表8 進場材料驗收臺帳18、（管理使用表格）10附加說明本文件由集團監察總部監理部起草，并負責解釋與歸口管理。附件1：分包單位資格報審表工程名稱： 編號：致：經考察，我方認為擬選擇的 （分包單位）具有承擔下列工程的施工資質和施工能力，可以保證本工程項目按合同的規定進行施工。分包后，我方仍承擔總包單位的全部責任。請予以審查和批準。附：1.分包單位資質材料； 2.分包單位業績材料。分包工程名稱（部位）工程數量擬分包工程合同額分包工程占全部工程比例合 計承包單位（章） 項 目 經 理 日 期 專業監理工程師審查意見： 專業監理工程師 日 期 總監理工程師審核意見：項目監理機構 總監理工程師 日 期 附件2：工程材料/構配件/設19、備報審表工程名稱： 編號：致：我方于 年 月 日進場的工程材料/構配件/設備數量如下（見附件）。現將質量證件及自檢結果報上，擬用于下述部位： ，請予以審核。附件：1.數量清單2.質量證明文件3.自檢結果承包單位（章） 項目經理 日 期 審核意見：經檢查上述工程材料/構配件/設備，符合/不符合設計文件和規范的要求，準許/不準許進場，同意/不同意使用于擬定部位。 項目監理機構 總/專業監理工程師 日 期 附件3：材料進場檢驗記錄表工程名稱： 編號：施工單位：供貨單位：進場時間：驗收時間：材料名稱規格使用部位進貨數量/進貨批次生產廠家（產地）產品合格證產品質量檢驗報告外觀質量檢驗結論施工單位：項目監20、理部：基建項目部：項目負責人（簽名）： 年 月 日監理工程師（簽名）： 年 月 日基建工程師（簽名）： 年 月 日備注：請根據材料類別在空白欄處增加檢查項目及要求，并如實記錄檢測結果。如外觀尺寸、孔距、焊縫質量、見證取樣等。附件4：工程材料/構配件/設備樣品報審表工程名稱： 編號：樣品名稱合同規定品牌（規格）致： （基建項目部） ：我方于 年 月 日進場材料/構配件/設備數量及規格如下（見附表）。現將樣品報上。請予以審核。1、材料質量證明文件2、樣品件項目經理：施工單位（章）：年 月 日材料樣品確認： 項目監理部監理工程師： 年 月 日審核意見：基建本部項目經理/總監： 基建本部（章）： 年 21、月 日影響外觀效果的材料定樣會簽： 樣品接收：總監理工程師：監理部（章）：年 月 日材 料 樣 品 標 簽項目名稱編 號材料名稱品 牌型號/規格基建本部項目經理基建本部總監總監理工程師附件5：見證取樣送檢委托書工程名稱： 年 月 日產品名稱：試驗項目：規格型號出廠批（爐、編號）進場批量（噸、個、件）有無出廠質量證明文件出廠質量等級出廠日期生產廠名供應商名代表部位（層次、軸線）樣品重量樣品單件數取樣人簽名見證人簽名收樣人簽名施工單位：電話：檢測單位：電話：取樣說明：監理單位（章）：年 月 日注：1、本委托書一式三份，監理（建設）、施工、檢測各一份；2、施工單位應將本委托書及其試驗報告一并歸檔；3、見證人簽名處應加蓋見證人單位章。附件6：樣品銷毀申請表工程名稱： 編號：致： 已于 年 月 日進行竣工驗收并合格，現申請銷毀該工程的材料樣品。附件：1.材料樣品清單項目監理部（章） 總監理工程師 日 期 審核意見：基建本部總監 日 期 附件7：材料樣品管理臺帳工程名稱： 編號：序號材料名稱編號借出人借出時間歸還時間附件8：進場材料驗收臺帳工程名稱： 編號：序號施工部位/工序材料名稱品牌規格型號預計總用量已經進場數量當次進場數量外觀質量樣品報驗抽樣送檢供貨單位驗收結論