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1、金屬制造品公司工程設備及備件管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX金屬鑄造制品有限公司制度編號：制度頁數：備件管理規定編輯部門：工程設備部 第一章 總則第一條本規定規范了備件管理工作的內容、辦法及管理職能。第二條本規定適用于公司所有履行備件管理的所屬各單位。第二章 職責第三條 工程設備部的管理職責（一）負責制定公司備件管理制度或管理辦法，并組織實施、檢查與考核。（二）負責全公司備件計劃的審核工作。（三）負責組織備件修復工作和引進新技術、新材料。 （四）對全公司備件儲備、消耗統一管理。第四條供應部的管理職責（一2、）負責公司備件制造的統一對外招標、訂貨。負責簽訂外委備件修復合同。集中管理對外合同，解決合同執行中各種問題。（二） 負責通知工程設備部對到貨備件的聯合驗收工作。第五條各分廠的管理職責（一）負責貫徹執行公司備件管理的規章制度或管理辦法，（二）負責編制本廠備件計劃。（三）負責落實備件到貨期并參加到貨備件質量的驗收工作。（四）負責備件的接收、領取、保管、發放管理工作，定期向工程設備部及有關部門呈報有關報表。第三章 管理內容與辦法 第六條 備件計劃管理(一)備件范圍及計劃分類的劃分：（下列物資均應納入備件管理的范圍）凡移交生產的機械、電氣、動力、自動化儀表等設備上的備品、備件。大型鑄鍛件、軋輥。計劃分3、為：月計劃；緊急計劃；工程項目、技術改造計劃等。計劃按分類要求分頁申報。（二）備件分類 1、維修（易損）件（定修及日常維修，隨時更換）； 2、常換件：即更換周期在三個月以上，一年以內的備件； 3、大、中修件：備件的更換周期等于大、中修周期；4、大宗消耗件：直接接觸產品，耗量與產量成正比，可按產品的產量考慮單耗的備件。 5、事故件：（主要設備的關鍵備件）必須同時具備下列三項條件：（1） 一旦發生事故會影響生產；（2）制造工藝復雜，制造工期長；（3）一般不易磨損，更換周期較長； （三）對月計劃備件制作周期的計劃要求。 1、 一般鋼件及小型鍛件加工制作周期不低于13個月 2、需做模型、模具的鑄件、一4、般模鍛件，500以下的軋輥、嬌直輥，制作周期不低于36個月。 3、大型鑄鋼件、大軋輥、復雜的箱體類及大型鍛壓件，特殊材質的高合金鋼件，制作周期不低于58個月。（四）編制計劃的要求：提倡計劃檢修與狀態檢修相結合的主動性維修方式，并據此及時、準確的編報備件計劃，按照統一報表格式逐項填報，并實行備件計劃逐級報審。（五）申報流程1、各分廠設備科，責編報本單位的備品、備件月申購計劃，每月20日17時前，須將月申購計劃(含書面版和電子版)報工程設備部核查。緊急計劃限定每月二次，按照緊急計劃申購單進行填寫，逐級簽證后上報工程設備部。大、中修及工程、技改備件計劃，隨立項申請報告一并報出。 2、各分廠設備科，須5、在每月20前，對已通過評審但供應部未按時采購到位的設備物資，按采購計劃未執行項目反饋表進行登記，分別上報到供應部和工程設備部。3、各分廠、中心庫房須在每月20日前，按照備件庫存匯總表的要求，將庫存情況報到供應部、工程設備部。4、工程設備部根據備件庫存等情況，對有關異議問題與分廠或采購部進行共同評審。經過評審后的電子版，將直接轉發供應部及相關分廠,各分廠須在兩個工作日內按照簽字程序進行上報。第七條備件的定額管理備件定額管理是備件管理的一項重要內容，它包括備件的消耗定額、儲備定額科學地制定定額、嚴格控制定額，是節資、降耗的重要手段。（一)備件消耗定額的制定 1、備件消耗定額是指規定某一零件一年內的6、消耗的數量.2、消耗定額的制定，由單位的備件管理人員根據在用設備狀況，生產的品種，產量等因素，列出詳細的備件目錄，查閱設備運行及大、中、小修記錄，以及近三年來該種備件的消耗情況，綜合分析，制定該備件的消耗定額。3、制定備件消耗定額時，要考慮先進性和可行性，根據實際情況每年修訂一次。4、計算公式： 使用壽命（月）12月年消耗備件定額（件）=同類設備臺數該設備零件安裝數量5、對于新投產的設備備件消耗定額的制定，可參考同類型設備備件消耗定額（二）設備儲備定額的制定1、備件儲備定額是指某種零件為保證設備正常運行或工藝需要儲備的數量，分最高和最低兩種。2、計算公式使用壽命（月）制造周期（月）最低儲備定額7、（件）=同類設備臺數該設備零件安裝數量使用壽命（月）制造周期（月）最高儲備定額（件）=同類設備臺數最低儲備定額（件）=同類設備臺數該設備零件安裝數量該設備零件安裝數量保險系數注：備件制造周期可參照“月計劃的編制”中的有關規定。使用壽命是指某一零件從安裝使用到報廢被更換下來的全部時間，為減少儲備，同類設備臺數按3：1折算，保險系數可取11.5。3、儲備定額的制定可學習同類型企業的先進經驗，供應部應對某些制造簡單，工期短，制造廠家距離近的可采用定點、定項通知送貨的形式而不作儲備。 第八條 備件技術管理（一）、對備件圖紙資料的要求 1、各分廠對所屬設備的備件圖紙，必須建立圖紙資料室，制定圖紙及有關技8、術資料管理制度，并設專職或兼職人員管理。2、圖紙的繪制必須符合國家標準，設計、審核、批準人員簽字齊全，并注明設計日期。3、設備局部改造后，應及時將改掉部分圖紙清除，將更新部分圖紙備齊，嚴禁新老混裝，以免在備件制作中出現差錯。4、同一型號的設備，不得同時存在幾種不同圖號的圖紙，只能保留與設備完全相符的圖紙，其它應及時銷毀。5、備件圖紙是備件制造的依據，一律要求用藍圖或用計算機打印圖訂貨，不得使用草圖或復印圖，圖紙上一切說明和技術條件一律采用中文，公差標準、精度等級、材質代號，一律采用國標。6、對于易損件、常耗件的圖紙，必須常備35份，以備急件加工時使用。7、提供外委訂貨用的圖紙應先經分廠專業人員9、審核，認為無誤方可訂貨，如因圖紙問題造成備件報廢，應追查有關人員的責任。（二）備件質量標準備件圖紙中注明的幾何精度、表面粗糙度、材質、熱處理工藝要求，理化性能及其它技術要求，是檢查、驗收備件質量的標準，符合圖紙要求的視為合格品，不符合為不合格品。（三）備件質量驗收程序1、對標準件的驗收，應檢查供貨單位裝箱單及產品質量合格證等有關資料，凡證件與合同不符的不能驗收，如證件與合同相同，可拆包、開箱，核對型號、數量是否相符，表面有無碰傷、變形、銹蝕等現象，確定無誤后，可由計劃員、保管員簽字登記上帳，開入庫單，并整齊擺放在指定位置。 2、對非標工礦件的驗收。備件到貨時，必須附有圖紙和供方的檢驗合格證。對10、備件按圖紙中要求的質量標準逐項檢查，幾何精度可就地檢驗，不合標準的不予驗收。理化性能如現場檢驗不了時，可委托檢驗。進口備件需經海關和商檢檢驗后進行復檢，經檢驗合格的備件，可以辦理入庫，有檢驗員、保管員簽字辦理入庫手續。對不合格品拒付，并責承供方拉走。如一時判定不了的，可請有關技術人員和領導研究后決定。（四）對備件質量異議的處理1、備件經檢驗某些方面不合格，但經修復或某種技術處理后可以使用的備件，視為備件質量異議。2、備件質量異議首先應分清責任，是需方圖紙不清造成的，還是供方制造不合格造成，由工程設備部裁決。3、經裁決后，寫出書面處理意見書，并辦理讓步接收有關經濟賠償手續，修復所需的費用由責任方11、承擔。4、出現質量異議的備件要單獨擺放，并標識“待處理”或“待修”，處理后復檢合格，再按合格品處理。5、進口備件的質量異議,由工程設備部配合采購部解決。 第九條 備件的倉庫管理（一）、備件入庫的規定 1、工礦標準件入庫規定（1）審核計劃與訂貨合同,檢查供貨單位運單、裝箱單及產品合格證等資料，證件不符的備件不得入庫。（2）按備件的品種、規格、型號、數量進行驗收，計件備件的數量必須拆包、開箱、清點件數，如發現多出或缺少，庫管員要及時反映信息，交采購部有關人員處理，未處理前，不得辦理入庫手續。（3）按國家標準或規定進行檢驗，備件外觀必須完好，如有表面損傷、裂紋彎曲、變形，庫管員應及時向采購部有關人員12、反映，否則不得辦理入庫。 2、非標工礦件的入庫規定（1）、備件到貨必須附有圖紙及供方出廠前檢驗的質量合格證。（2）、對機加工備件，按圖紙技術要求或合同中注明的技術要求標準認真檢驗，有不符合要求的不得入庫。（3)、鍛件、鑄造件毛坯要進行外觀質量、尺寸和數量驗收；對軋輥、矯直輥，按外形尺寸和硬度標準檢驗，不符合要求，不得入庫。 對大批量的非標準備件按有關規定可進行1020%抽樣檢驗，不符合要求不得入庫。 (4)、對一些特殊備件，需進行材質成份化驗或理化性能試驗，如拉伸、彎曲試件、局部或整體探傷，由領導派專業人員處理，各項指標不符要求的不準入庫。 3、無計劃，無合同，無圖紙的備件不得驗收入庫。 4、13、進口備件的入庫（1）、進口備件到貨后，由供應部負責辦理報關、商檢等業務，未辦理有關手續不得開箱檢驗。（2)、辦理入庫前，聯合檢驗時，如遇質量異議和數量、型號不符合時，由供應部處理有關問題，不辦理入庫手續。經檢驗合格后的備件，由保管員登記到貨臺帳，詳細記載備件品名、規格、型號、數量、供貨單位、入庫時間、計劃單價，然后作防銹、防塵處理，擺放在固定的貨架上并貼（掛）標簽。(二）、備件的出庫1、凡到倉庫領取備件者，分廠領料員持領料單，找倉庫保管員領取備件，無計劃者有權不供件。2、如遇緊急事故（夜間或節假日）不能做到手續完備時，經領導批準或專責人員同意后，可馬上出庫，但次日必須補辦出庫手續，或持蓋有二級14、廠公章的借條領取，三日內必須補辦出庫手續。3、在分廠備件庫領取備件時，在倉庫辦理出庫手續，登記臺帳，并隨時改變標簽數量，作到帳、物、卡相符。4、出庫單要認真填寫，字跡清楚，不得涂改，領取人、保管員要逐一簽字，取件時要當面清點，不得多發、少發或錯發，發生問題要追究有關人員責任。（三)、備件安全管理要求。 1、備件的搬運、裝卸。 （1）、對備件庫的起重設備及吊運工具應做到經常檢查，使之處于完好狀態，防止吊裝失誤造成備件損壞。 （2）、裝卸備件時注意穩起輕放，對精度較高的貴重件要采取輔、墊，并加以固定。 （3）、在庫內吊運和擺放備件時，應注意清除運行通道上的障礙以免刮傷和碰傷備件。在吊運細長軸時，注15、意受力點不能在中間，也不能在兩端以免吊彎。對吊運銅、鋁件時，在鋼絲繩與備件接觸面上加墊木板或紙板，以免備件劃傷。2、 儲備保管 （1）、備件入庫的保管分庫內保管和露天存放。要根據備件的性能、用途、質材、大小及包裝情況而定，實行“四號定位”和“五五擺放”，露天存放的備件要做到上蓋、下墊、防雨、防潮。 （2）、每種備件都要懸掛標志牌。注明備件名稱、規格、型號、數量及儲備定額，便于查找。 （3）、備件入庫后要認真將表面的油污、浮銹、鉛油、灰塵及各種雜物清洗干凈，尤其是齒面、軸頸、軸孔要涂防銹油脂，每年雨季前應檢查一次。 （4）、對貴重金屬備件要設專門的箱、柜或籠并上鎖保管，以免被盜丟失。 （5）、對16、橡膠制品和塑料備件等要遠離熱源，并防止油污浸蝕。 （6）、對細長軸類備件要設專用吊架懸掛或放置平地面上，以免彎曲變形。 (7)、備件庫內嚴禁存放各種易燃品和具有腐蝕性的化學物品，并在備件庫房附近備有一定數量的消防器材。3、 備件庫庫容庫貌管理 （1）、要按定置管理的要求，必須有定置管理圖表，區域劃分要合理，備件有序，橫、順成行成線，標志明顯，貨架無灰塵、油污。 （2）、安全通道暢通，不準有任何障礙物，起吊設備完好清潔。 （3）、庫內外環境衛生達標。窗明、地凈、清潔、無雜物。 （4）、各種標識明顯齊全，合格品、不合格品、待檢待處理品區域分明。 （5）、備件庫內不得存放與備件無關的物資。 （6）、17、露天庫分區、分類、標志明顯，備件擺放整齊，地面無積水，無雜草。4、備件臺帳管理。 （1）、原始憑證（入庫質量檢驗單，入庫單，出庫單，質量異議記錄）記錄齊全，字跡清楚，數據真實可靠。 （2）、庫驗員登記到貨臺帳，驗收如有質量異議時要登記質量異議臺帳。驗收合格后的備件，由保管員登記入庫臺帳，也就是暫時的庫存臺帳，當備件出庫時要登記出庫臺帳，在一定時期內“入庫”減去“出庫”等于庫存。 （3）、備件臺帳要詳細認真填寫備件名稱、圖號、型號、材質、單價、數量、出、入庫時間、生產廠家等具有可追溯性。臺帳必須妥善保管不得丟失。第十條外委修復備件的管理1、各分廠對能自修的備件，工藝件盡量自己修復，如果自己不具備18、技術力量可以申請外委修復。2、各分廠對外修的設備、備件進行登記，按照工程設備部外修申報單進行申報。如果需要技術要求的，請隨附技術要求和圖紙。對要求高的設備、備件外修要簽訂相應的技術協議規定技術參數，質量標準，由技術人員提出，廠長簽字認可，上報到工程設備部。3、工程設備部對各分廠上報的外修備件，專責人員進行核實并簽字認可，部長簽字后，并由分廠上交到采購部進行安排處理。4、對安排好外修的項目，在物件出公司前，各分廠設備科要進行登記，同時中心倉庫人員需進行登記查看，如與原項目不符或多零部件，及時在外修單進行登記，否則不予辦理出門證，工程設備部派人查看簽字。對簽完字的申請單，分廠應復印4份，分別上交到19、供應部，工程設備部，倉庫，保衛部。5、對外修返回的設備、備件需經倉庫保管員核實數量，并通知分廠設備科負責質量驗收，工程設備部負責質量監督，并在門衛核銷出門條。6、采購部對外修設備、備件修復要及選擇具有資質和質量可靠的外修單位，必要時，工程設備部可要求采購部結合分廠設備科相關人員，一起到外修廠家進行查看。如外修質量不合格，產生質量異議，采購部要及時解決處理。因質量問題影響生產，要追究責任。7、經工程設備部及有關部門確認，可以分廠自行修復的，不予外修；修復費用超過原值的2/3的，不予外修。 8、重要備件修復方案的確定。重要備件是指價值較高，或批量較大的備件，修復方案應由使用單位、修復廠家、有關技術人員一起研究，確定工藝方案，并監督廠家嚴格按規定的方案實施，雙方除簽定修理合同外，應附有工藝方案技術書。經主管領導批準后有效。