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1、鈦業有限公司安全隱患檢查整改治理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全隱患排查治理制度一、目的為貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，建立健全XX鈦業有限公司（以下簡稱XX公司）安全生產安全隱患排查治理的長效機制，保障公司職工群眾的生命、財產安全，根據中華人民共和國安全生產法(2014)、安監總局16號令安全生產安全隱患排查治理暫行規定、危險化學品企業安全隱患排查治理實施導則、危險化學品重大危險源辨識等有關規定，制定本規定。二、相關術語1、安全隱患：生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、規程、標準和2、安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的不安全狀態、人的不安全行為、環境因素和管理上的缺陷。2、全員參與：指公司在編所有員工都必須參與排查活動并人人有指標。3、系統排查：指對排查區域根據人、機、料、環、法等因素進行隱患排查工作。4、隱患級別：4.1重大安全隱患：隱患風險值大于等于3004.2一般安全隱患A：風險值為902994.3一般安全隱患B: 風險值小于90三、適用范圍本制度適用于XX鈦業有限公司所有部門、車間。四、組織機構及職責1、組織機構圖安委會組織架構主任：總經理副主任：副總工人行部副主任：生產副總安委辦：HSE部工程隊品管部技術部設備部生產部3、一車間二車間*車間財務部2、職責2.1、總經理職責：2.1.1嚴格執行國家和上級主管部門的有關安全生產的方針、法律、法規、政策和制度，督促檢查生產職能部門安全職責履行和各項安全生產規章制度的執行情況，及時糾正生產中的失職和違章行為。2.1.2 掌握、主導本單位重大隱患治理，組織制定并實施安全隱患治理方案；明確責任人。2.1.3 督促職能部門開展專業類的隱患排查工作，對排查出的安全隱患，應當按照安全隱患的等級進行登記，建立安全隱患信息檔案，并按照職責分工實施監控治理。2.1.4對本單位安全隱患排查治理工作全面負責，保障隱患排查及治理的資源。2.2、HSE部職責：2.2.1 安全隱患的歸口管理部門4、。協助總經理組織開展安全隱患排查活動，對查出的安全隱患督促相關部門及時整改。2.2.2 負責制定公司安全隱患排查計劃；負責本制度的修訂、解釋；負責隱患排查整治費用預算、下發隱患整改通知書（見附件2）。2.2.3 負責檢查監督環保設備、設施運行狀況和每日“三廢”達標排放情況。2.2.4 負責對重大安全隱患進行分析、處理、銷案等備案工作，負責向政府監管部門呈報；負責銜接社會資源處理、整改安全隱患工作。2.3、生產副總職責：2.3.1 協助總經理全面監管本單位安全隱患排查治理工作。2.3.2 生產副總經理是組織本單位生產系統安全隱患排查治理、監督管理責任人。2.3.3 貫徹“五同時”的原則，即在計劃5、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全隱患排查工作；監督檢查分管部門對安全隱患排查治理及規章制度執行情況，及時糾正失職和違章行為。2.4、副總工職責：2.4.1 協助總經理對安全隱患整改提供技術支持、分管轄區安全隱患排查治理工作。2.4.2 貫徹“五同時”的原則，即在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全排查工作；監督檢查分管轄區安全排查治理及規章制度執行情況，及時糾正失職和違章行為2.4.3 負責組織梳理原輔材料、生產技術、產品質量存在的安全隱患、分析、整改和驗收。2.5、人事行政部職責：2.5.1 負責組織督促“三級安6、全教育”的落實工作，對未經三級安全教育或雖經三級安全教育但考試不合格的新職工不予上崗。2.5.2 參加安全隱患大檢查與傷亡事故的調查、處理，負責辦理有關責任者的處分及工傷手續。定期開展勞動紀律檢查。2.5.3 負責隱患整治及違章違紀考核的兌現。2.5.4負責本部門區域安全隱患的排查及整改工作。2.6、財務部職責：2.6.1 保證足夠的安全管理、安全技術措施費用，并列入年度財務計劃。2.6.2 負責協助HSE部行安全罰款和獎勵，做好安全生產經費的統計工作，并建立安全費用臺帳。 負責本部門區域安全隱患的排查及整改工作。2.7、供應部職責：2.7.1 確保購入的設備、原料、配件、勞保質量符合國家相關7、安全標準、規范要求。禁止采購不符合國家相關安全標準、規范的物資。2.7.2 負責本部門區域安全隱患的排查及整改工作。2.8、技術質量部職責：2.8.1 協助副總工對原輔材料、生產技術、產品質量等造成的潛在安全隱患，進行排查、分析、整改和驗收。2.8.2 負責組織工藝技術執行過程存在的隱患排查治理工作，做好記錄備案，及時改進工藝技術存在的隱患問題，對相關安全事故的分析、定性工作提供相關技術論證鑒定資料。2.8.3 負責新、改、擴建工程項目的風險評價工作，認真執行“三同時”規定。2.8.4負責本部門區域安全隱患的排查及整改工作。2.9、設備部職責：2.9.1 負責系統梳理公司在設備采購、驗質、安裝8、調試、過程中存在的安全隱患并制定預防改善計劃。2.9.2 負責對全公司基礎設施狀況的定期檢查，消除基礎設施安全隱患。2.9.3 負責本部門區域安全隱患的排查及整改工作；協助全公司安全隱患排查、整改工作。2.10、生產部職責：2.10.1 組織并參加全公司安全隱患排查及檢查工作。2.10.2 掌握當前生產裝置安全運行狀況，督促檢查各項工藝控制指標和安全操作規程的執行情況，發現問題協助解決。2.11、工程隊職責：2.11.1負責工程設計、建設過程的安全隱患預防、排查及整改；2.11.2 負責對第三方施工單位在施工過程中存在安全隱患負監督管理責任。2.11.3 負責本部門區域安全隱患的排查及整改工9、作。2.12、品管部職責：2.12.1負責本部門區域安全隱患的排查及整改；2.12.2負責本部門區域安全隱患的排查及整改工作。2.14、 車間主任職責：2.14.1 負責責任范圍內的隱患排查、整改工作，做好安全隱患梳理整改臺賬（附件1）。2.14.2 對隱患整改情況進行驗收，按要求填寫安全隱患梳理整改臺賬，報HSE部存檔；2.14.3 如本單位不具備整改條件的隱患，需上報HSE部，由HSE部報公司安委會決策。五、實施及要求1、安全隱患排查活動組織要求：1.1.公司級安全隱患排查活動由總經理或者副總經理牽頭組織實施，公司安委會成員（或委托其下屬）參加隱患排查活動，每季度不低于1次。HSE部應將排10、查出安全隱患記入公司級安全隱患整改臺賬，并在1個工作日內將安全隱患整改通知單下發到整改責任單位，由責任單位負責人簽收并落實整改計劃。1.2廠部級安全隱患排查活動由廠長牽頭組織實施，廠部安委會成員（委托其下屬）參加隱患排查活動，每月不低于1次。廠級HSE專員應應將排查出安全隱患記入公司級安全隱患整改臺賬，并在1個工作日內將安全隱患整改通知單下發到整改責任單位，由責任單位負責人簽收并落實整改計劃。若隱患類別屬于重大安全隱患，則由廠部負責人書面上報至公司安委會，由公司安委決策。1.3車間級安全隱患排查活動由車間主任牽頭組織實施，值班副主任、設備副主任（班長）、綜合管理員參加隱患排查活動，每周不低于111、次。車間綜合管理員應應將排查出安全隱患記入公司級安全隱患整改臺賬，并在1個工作日內將安全隱患整改通知單下發到整改責任單位，由責任單位負責人簽收并落實整改計劃。若隱患類別屬于重大安全隱患，則由廠部負責人書面上報至廠安委會，由廠安委會決策。1.4班組級安全隱患排查活動由值班副主任牽頭組織實施，兼職組長與主要操作人員參與隱患排查活動，每班不低于1次。值班副主任負責記錄安全隱患排查整改，并在12小時內上報車間綜合管理員，由車間主任確定隱患整改措施及計劃。若隱患屬于突發重大安全隱患，則在發現隱患20分鐘內電話告知廠級安全委會負責人。同時做好現場臨時管控措施，待廠部或車間領導現場落實整改措施與計劃。1.412、按照監管部門要求，由HSE部負責人牽頭組織實施專項安全隱患排查、季節性或節假日安全隱患排查活動，并由HSE部負責記錄安全隱患排查整改、制定改善措施與計劃。1.5參與安全隱患排查活動人員必須簽到。對發現的隱患原狀均應拍照留存。1.6所有隱患按照整改責任人與管理層級關系自下而上逐級匯總至HSE部備案備查。2、安全隱患風險評估： 2.1對隱患排查活動排查出的安全隱患，由區域負責人在現場排查活動結束后1個工作日之內組織安全隱患風險評估。2.2采用JVA評估方式（見附件*）評估隱患發生事故的風險值（D），將隱患分為重大隱患、一般隱患（A）、一般隱患（B）三類，分別制定改善計劃。2.3風險值（D）=發生事13、故的可能性大小評價（L）暴露頻率（E）發生事故產生的后果（C）2.4隱患風險值大于等于300，則劃分為重大安全隱患；風險值為90299，則劃分為一般隱患（A）；風險值小于90，則劃分為一般隱患（B）。3、安全隱患整改3.1重大安全隱患由公司副總經理或總經理牽頭編制隱患整改計劃（措施、責任人、完成期限），計劃實施跟進、考核。3.2一般隱患（A）由廠長或部室負責人牽頭編制隱患整改計劃（措施、責任人、完成期限），計劃實施跟進、考核。3.3一般隱患（B）由車間主任或廠長牽頭編制隱患整改計劃（措施、責任人、完成期限），計劃實施跟進、考核。4、安全隱患整改驗收4.1、一般安全隱患（B）由車間提出驗收申請，14、廠部安委會組織人員進行現場核查驗收。42一般安全隱患（A）由廠部提出驗收申請，公司安委會組織人員進行現場核查驗收。43重大安全隱患由HSE部提出驗收申請，公司安委會組織人員進行現場核查驗收或委托監管單位、專業機構進行驗收評估。4.4公司內部管理部門驗收申請均按照隱患整改回執單（附件3）要求填寫。重大安全隱患需要監管部門或專業機構驗收評估的項目，按照驗收評估單位要求進行申請。4.5所有隱患整改驗收時，均應對整改后的現狀進行照相留存，并與改善前圖片比對，其留檔時間不低于2年。對一般安全隱患（A）級別及以上的安全隱患整改后的圖片或整改過程中關鍵部位的圖片資料應長期保存。4.6、檢查驗收完畢應在安全隱15、患排查整改臺賬記錄驗收人、驗收結果與驗收時間。4.6、對未按時完成整改的項目或整改未達標項目，應重新確定整改計劃，并對相關責任人進行追責處罰。六、檢查、考核、評比1、檢查與考核1.1、各單位需按照本制度定期開展安全隱患排查活動，每缺少一次，處罰相關責任人及分管領導1000元/次；1.2、上級單位檢查發現而下級單位沒有發現的重大安全隱患，上級單位有權對下級單位進行處罰并制定改善措施。1.3、未及時安排或未按期完成安全隱患整改，重大安全隱患處罰1000元/項，一般安全隱患A處罰500元/項，一般安全隱患B處罰200元/項.1.4、未按要求上報事故隱患及整改情況，每次處罰責任單位100元/項；1.516、存在安全隱患未發現導致事故，相關領導及管理人員承擔重要領導責任及重要管理責任；未及時整改而導致事故發生的相關責任人，承擔主要直接責任、主要管理責任、主要領導責任；因整改不到位而發生事故的，承擔主要直接責任；2、評比活動： 2.1、HSE每月追蹤各單位安全隱患排查活動完成情況，按照安全隱患梳理排除、整改及效果進行綜合評定，每月初評出上月優秀改善、優秀個人、優秀單位，在月度安全例會上予以表彰和獎勵；2.2、評比活動要求：優秀改善：優秀的安全隱患排查梳理改善參與月度改善之星評比；優秀個人：安全隱患排查梳理數量、整改數量、整改后效果評價均為第一（管理人員除外）；優秀單位：安全隱患梳理排查參與度大于或17、者等于80%、整改完成率大于或等于90%、安全培訓計劃完成率等于100%/季、單位安全事故為零。（評比對象為車間、部室級單位；3.3、每月評選優秀個人，獎勵400元/人；3.4、每季度評比優秀單位，獎勵1000元/個。七、相關附件附件一：附件二：安全隱患整改通知單編號： 日期: 年 月 日受檢單位責任人隱患內容整改項目整改要求整改時間簽發領導檢查負責人檢查單位接收負責人 注：逾期未完成，將按公司相關管理制度進行處理。整改通知單簽字確認后掃描件報鄧總、曾總，送生產部張杰部長、維修隊張強貴隊長。附件三： 隱患整改回執單編號： 01 日期 : 年 月 日 生產部 HSE ：2017-YHTZ- 0118、 號隱患整改通知單所列整改項目已于 年 月 日整改完畢，請驗收。 受檢單位： 受檢單位負責人（簽字）： 整改措施（包括預防措施、教育）驗收人（簽字）： 年 月 日確認人（簽字）： 年 月 日附件四：風險評估表1 目的 對隱患風險進行評價，為確定隱患風險大小提供量化依據。2 范圍 本規定適用于評價安全隱患梳理整改臺賬中的各類隱患。3 評價規定3.1 依據安全隱患梳理整改臺賬中對隱患的識別、分類，按發生事故的可能性大小、暴露于事故環境的頻繁程度、發生事故產生的后果分別評價,填寫安全隱患風險評估表。3.2 風險評價方法：A 發生事故的可能性大小的評價（L）：發生事故的可能性大小經常發生（每天至少一次19、）容易發生（每月至少一次）可能發生（每年至少一次）很少發生（每十年至少一次）不易發生（每十年不超過一次）評價點（分）54321B 暴露頻率（E）：暴露于事故環境的頻繁程度經常暴露（每天至少一次）容易暴露（每周至少一次）可能暴露（每月至少一次）很少暴露（每年至少一次）不易暴露（每年不超過一次）評價點（分）54321C 發生事故產生的后果（C）： 事故等級極嚴重嚴重一般輕微人員健康安全影響死亡永久殘廢住院治療暫時不適，簡單治療財產損失100萬以上10100萬110萬小于1萬評價點4020105D 事故風險值（D）： 事故風險值（D）發生事故的可能性大小的評價（L）X暴露頻率（E）X發生事故產生的后果（C）事故風險值（D）求出后，應確定事故風險級別的界限值，作為制定控制措施的依據。事故危險程度不可容許風險重大風險中度風險可容許風險可忽視風險D值 大于30020130010120051100小于等于503.3 事故風險的確定 3.3.1 事故風險值（D）小于等于100分的為可容許風險。