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1、鋼鐵公司安全生產檢查和隱患整改制度附表單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全生產檢查和隱患整改制度 1 目的 為使我公司安全生產檢查和隱患排查治理工作規范化、制度化，進一步落實重大隱患排查整改責任，建立起安全生產隱患排查治理的長效機制，消除事故隱患，提高其本質安全生產水平，有效預防生產安全事故的發生，特制定本制度。 2 適用范圍本制度適用于公司范圍內的所有部門及外協施工單位。3 術語和定義事故隱患：是指可能導致事故發生（人身傷亡或者經濟損失）的物的危險狀態、人的不安全行為及管理上的缺陷。 重大事故隱患：是指可能導致2、重大人身傷亡或重大經濟損失的事故隱患。4 職責4.1 安委會：負責公司級的安全生產檢查，并研究和審查有關重大安全事故隱患的治理，督促落實消除重大事故隱患的措施，保證整改資金到位。 4.2 安全處：審查較大安全事故隱患的治理，督促落實消除較大安全事故隱患的措施。負責各類事故隱患的匯總、復查工作，并負責對各部門的安全裝置、安全設施、消防應急設施及器材、勞動防護用品進行監督、檢查、考核。4.3 設備處：負責審查較大設備事故隱患的排查治理，督促落實消除較大設備事故隱患的措施及復查工作。并負責對生產裝置運行狀況及備用設備進行隱患排查治理。 4.4 各廠長為本單位隱患排查治理第一責任人，二級單位隱患治理組3、織機構負責組織對廠區各工藝崗位安全、生產工藝、設備進行定期檢查，并落實事故隱患的治理及所有隱患匯總、上報工作。4.5 各車間主任（工段段長）為本車間（工段）隱患排查治理第一責任人。三級單位隱患治理組織機構負責組織對車間（工段）各工藝崗位安全、生產工藝、設備進行定期檢查，并落實事故隱患的治理及所有隱患匯總、上報工作。 4.6 班組負責人為本班組隱患排查治理第一責任人。四級單位隱患治理組織機構負責組織對本班組的生產工藝、安全、設備檢查，并對查出的隱患負責組織立即整改、作好匯總記錄。整改不了的隱患上報車間（工段）隱患治理組織，并采取可靠的安全措施。 4.7 各崗位人員為本崗位隱患排查治理第一責任人，4、五級單位隱患治理負責對本崗位生產工藝裝置、安全、設備進行隱患排查。對查出但不能整改隱患上報班組隱患治理負責人。 5 安全檢查及隱患排查5.1 檢查及隱患排查時間 5.1.1 公司安委會（安全處）組織各職能單位每季度進行一次綜合安全生產隱患檢查。 5.1.2 廠級隱患治理組織各車間（工段）每月進行一次專項安全生產隱患檢查。 5.1.3 車間（工段）級隱患治理組織各班組負責人每周進行一次安全生產隱患檢查。 5.1.4 班組級隱患治理組織各崗位人員每天進行一次安全生產隱患檢查。 5.1.5 各崗位人員當班期間內隨時進行巡檢并排查各類安全生產檢查。5.2.檢查形式公司綜合性安全生產檢查 公司生產安全部5、安全處負責召集，管理部、總調室、技術中心、項目建設規劃管理委員會、行政部保衛處、設備處及各生產廠組成檢查小組。 5.2.1.2 各職能部門負責職責范圍內的檢查，將檢查情況匯總后形成檢查報告，按要求報安全處，并負責職責范圍內查出問題的跟蹤驗證。 5.2.1.3 安全處具體組織并負責匯總檢查情況。 5.2.2 分廠級專項安全生產檢查 5.2.2.1 分廠專兼職安全員負責召集，由廠長及各車間（工段）負責人等有關人員組成檢查小組。 5.2.2.2 分廠專職安全員負責檢查、整改情況的匯總、存檔并將檢查結果上報安全處；本單位解決不了的問題，分類按程序報有關單位。 5.2.3 工段級安全生產檢查 工段長負責6、召集兼職安全員、技術員、班組長組成檢查小組。 5.2.3.2 檢查、整改情況報分廠專職安全員。工段解決不了的問題，分類報分廠及有關單位。5.2.4 班組級安全生產檢查 5.2.4.1 班組嚴格執行“三查”（班前查、班中查、交接班查），班組解決不了的問題，分類報分車間（工段）級有關單位。5.2.5 崗位安全生產檢查5.2.5.1 每名崗位工都必須執行班中巡回檢查制，并按規定填寫崗位安全檢查表。 5.3 對重大危險源點及危害因素的檢查 所屬單位應對本單位的重大危險源點及危害因素控制措施的現場落實情況，進行隨時檢查。 5.3.2 重大危害因素的檢查頻次為：公司季度檢查、分廠月度檢查、工段周檢、班組要7、班班檢查。5.4 檢查范圍 5.4.1 安全處負責生產作業現場的安全隱患、違規違制、防塵、防毒、基層安全基礎管理、特種作業人員管理、現場定置管理、安全操作規程及各類安全文件的落實情況等進行的檢查。 5.4.2 設備處、能源環保處負責動力、燃氣系統、生產設備、電氣、特種設備的安全情況及各室、站、所定置定位情況等內容的檢查。 5.4.3 項目規劃管理委員會負責外協施工作業現場的隱患、違章違制等情況的檢查。 5.4.4 保衛處負責交通、消防、治安管理等情況的檢查。 5.4.5 人勞科負責對崗位員工勞動紀律、員工崗位技能培訓等情況進行檢查。 5.4.6 技術中心負責對生產工藝、技術標準執行情況和檢化驗8、系統的定置定位、安全操作規程執行情況進行監督檢查。 5.4.7 行政部辦公室負責對各單位辦公室、會議室、值班室、更衣室的定置定位情況進行檢查，并對食堂、宿舍的安全管理進行監督、檢查。 5.4.8 總調度室要根據“五同時”原則，在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時，要同步對安全工作計劃、布置、檢查、總結和評比；并對各分廠調度室的定置定位情況進行檢查；對料場的安全管理負責。 5.4.9 企管科負責對公司下發的各項規章、制度的落實、分解情況進行檢查和考核。 5.4.10 各職能部門將檢查情況匯總后形成檢查報告，在檢查結束兩天內報安全處。并負責職責范圍內查出問題的跟蹤驗證。5.4.11 安全處9、負責匯總檢查的情況，并向公司領導匯報。5.5 安全生產檢查內容 5.5.1 查思想：查對安全工作的認識，是否樹立“安全第一，預防為主，綜合治理”的指導思想；領導是否真正關心職工的安全健康；職工是否樹立“我要安全”的意識；是否認真貫徹法律、法規及其他要求；是否將安全生產工作列入日常議事日程；是否正確處理安全與生產的關系。 5.5.2 查管理、查制度：查各級安全管理制度建立、健全和貫徹、落實情況；安全教育情況；處理事故、未遂事故和違規違制時執行“四不放過”情況；事故隱患整改的執行情況；各級各類檔案、臺帳、記錄建立、健全情況。5.5.3 查現場、查隱患：查生產現場有無人的不安全行為和物的不安全狀態；10、查有無環境的不安全因素；有較大危害因素的生產場所和設施、設備上有無設置明顯的安全警示標志；安全裝置是否齊全、靈敏、有效；定置管理是否到位等。5.6.檢查記錄 公司各相關部門對檢查中發現的安全問題及其處理情況，必須記錄在案。 5.6.2 各相關職能部門的安全檢查，記錄在各自的檢查記錄上。 5.6.3 分廠級安全檢查，記錄在廠級隱患排查治理臺帳上。 5.6.4 工段級安全檢查，記錄在工段級隱患排查治理臺帳上。5.6.5 班組級安全檢查，記錄在班組級隱患排查治理臺帳上。5.6.5 崗位級安全檢查，記錄在崗位安全檢查表上。 5.7.隱患整改 對安全檢查中發現的事故隱患，各級檢查組織和人員，都要對其逐項11、分析研究，并匯總登記。 各相關職能部門、各單位對檢查中發現的安全問題，應及時向問題單位下達隱患整改通知單，事故隱患單位負責人應立即組織制定隱患整改措施并立即整改；安全處負責對各單位無法解決、需其他單位配合解決的安全問題進行協調、處理。 本單位能整改的隱患,立即限期整改。對嚴重威脅安全生產的隱患項目，應上報公司領導,由公司領導協調組織制定隱患整改措施和實施整改，安全處負責整改項目的復查。 5.7.4 暫時不能解決的安全問題，應及時報告本單位有關負責人，并采取有效的臨時性控制防范措施，并制定整改計劃，限期解決。 5.7.5 各單位接到隱患整改通知書后，要在規定期限內完成整改并將整改結果以書面形式對12、檢查機構進行反饋。逾期未完成或不及時反饋整改信息的，將給予嚴格考核。5.7.6 安全處應對各類檢查中所發現的隱患和整改情況進行匯總并登記存檔,檔案需保留一年以上。6.考核辦法 6.1 未建立各單位檢查記錄的，給予處罰100-500元。 6.2 未按規定對隱患進行整改、整改逾期或不到位的，每次對責任單位或部門經濟處罰2001000元。 6.3 未對重大事故隱患采取有效控制措施和未及時上報的，每項對責任單位或部門經濟處罰5000元；造成事故的按事故規定給予處罰。 6.4 未對事故隱患進行分析、登記、上報的，視情節給予經濟處罰1001000元。 6.5 對于上級掛牌督辦的隱患沒有正當理由未及時整改的13、，每項對責任單位經濟處罰200010000元；整改完后未及時銷號的，每項對責任單位或部門經濟處罰500-1000元。 8.相關的記錄和表格 8.1安全隱患整改通知單（附件1） 8.2安全隱患整改回執單（附件2） 9.附則 9.1本制度解釋權歸公司安全處，修訂亦同。 9.2本制度自下發之日起執行。xx年11月25日制定附件1 xx鋼鐵有限公司安全隱患整改通知單 編號： 號 ：經公司安全處檢查，發現你部門存在下列安全隱患及問題，請于201 年 月 日之前整改完畢，并予以回執。為了你和他人的安全希望給予配合。序號隱患部位主要隱患簡述（此頁不夠，可另附頁）檢查人簽字： 受檢部門簽字： 新金鋼鐵公司安全處 201 年 月 日注：此單一式兩份，安全處存檔一份，分廠存檔一份。附件2xx鋼鐵有限公司安全隱患整改回執單 編號： 號安全處：我部接到你處發出的安全隱患整改通知單后，立即組織人員將所述問題于201 年 月 日之前進行整改，現將整改情況對你處予以回執，具體整改情況如下：序號隱患名稱整改情況 （此頁不夠，可另附頁）整改負責人簽字： 安全處簽字： 201 年 月 日注：安全隱患整改完畢后，必須詳細填寫此單并返回至安全處存檔備案。