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1、鐵路建設工程制梁場技術文件管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 技術文件管理制度1、目的加強對梁場技術文件和資料的控制，確保施工技術管理所覆蓋的所有場所都能獲得文件的有效版本，減少工作失誤，提高工作效率，以保證梁場管理體系正常、有效地運行。2、 適用范圍XX十二局集團第一工程有限公司武廣客運專線制梁公司清遠制梁場工程技術部有關文件和資料的控制。3、術語和定義 3.1受控文件和資料：日常運行過程中對管理體系起重要指導作用的文件和資料。3.2本管理制度引用公司質量、環境、職業健康安全管理手冊中的術語和定義，在此不另詳2、敘。4、職責梁場工程技術部負責本制度的制定并監督實施,負責梁場技術文件的歸口管理。5、 工作程序5.1 受控文件、資料范圍設計圖紙文件驗收標準施工規范企業標準施工組織設計施工工藝細則各工序作業指導書/關鍵工序作業指導書公司、武廣局指、建設、設計、監理等上級單位發來的有關技術文件資料。變更設計文件。5.2 技術文件、資料的形式技術文件包括書面和電子管理影像兩種形式。5.3 技術文件資料的起草、核稿、批準、發布技術文件資料的起草、核稿（1）梁場企業標準、施工組織設計、施工工藝細則由工程技術部（部長）負責起草，試驗、物資、設備等職能科室配合，由總工程師負責核稿。（2）技術管理制度、技術文件管理制度由3、工程技術部負責起草、修改、核稿。（3）分工序作業指導書、關鍵關序控制要點等由工程技術部負責起草、修改、核稿。（4）文件擬稿人應對文件狀態進行標識，屬受控文件的，在文件原稿上注明“受控”字樣，所有文件必須要有編號。 技術文件資料的批準、發布（1）梁場企業標準由梁場項目經理批準、發布。（2）施工組織設計、施工工藝細則由梁場項目經理批準、發布。（3）技術管理制度、技術文件管理制度和其它技術文件均由梁場總工程師批準、發布。5.4技術文件資料的修改企業標準、施工組織設計、工藝細則的修改，由上級領導或梁場職能部室提出修改意見，梁場項目經理批準，梁場總工程師負責下發修改通知單。工序作業指導書、由梁場職能部室4、或場區作業隊（工班）提出意見，梁場總工程師批準，梁場工程技術部負責下發修改通知單。 其他文件的修改，由原擬稿部門提出意見，原批準人重新審批，相關部門負責下發修改通知單。 施工圖紙的修改，由梁場總工程師依據設計單位簽發的變更手續，在原設計圖上作更改標識，并傳遞到所有圖紙持有人手中，包括該圖紙的復印件。 各部門收到文件更改清單后，由工程技術部資料員負責將文件更改清單傳閱到所有文件持有人手中，直接在原文上進行修改。經修改過的內容要加蓋本部門、單位印章，寫清“已更改”字樣，進行標識。 企業標準、工藝細則多次修改后，由梁場工程技術部負責換版重新印發。5.5 文件的管理 文件發放（1）企業標準只對梁場領導5、和工程技術部、試驗室、物資部、設備部發放，由工程技術部負責發放，并做好登記。（2）工藝細則由工程技術部負責發放，并做好登記；發放對象為場領導、各職能部門和施工工班。（3）作業指導書、施工圖紙、施工規范、檢驗評定標準由工程技術部負責分類分工序發放，并做好記錄。設計圖紙只對梁場計劃合同部、財務部、工程技術部發放。（4）關鍵崗位的人員必須持有現行有效版本。 文件簽收（1）工程技術部備有文件收/發登記本，對上級來文、本級下發的文件、建設、設計和監理單位等外來文件要分類進行登記，并做好記錄。（2）每半年對收/發登記進行一次分類匯總裝訂存檔。 文件標識（1）體系文件要加蓋“受控”印章,作廢文件由工程技術部6、統一收回進行銷毀，并做好記錄。需留存的要加蓋“作廢、留查”印章進行標識。（2）其他文件到期作廢要留用的，特別是施工規范、檢驗評定標準等，一定要加蓋“作廢、留查”印章，并與其他文件分開保存。文件更新對文件進行定期評審，必要時予以修訂與更新，并由授權人確認其適宜性，更改后的文件發布前應得到再次批準。遇到下列情況時文件要修訂并更新：（1）產品標準發生變化；（2）法律法規和其它要求發生變化；（3）相關方發生變化；（4）管理評審提出要求；（5）內外審提出要求。文件復印（1）企業標準、工藝細則因破舊或其它原因影響正常使用的可由使用部門主管向梁場總工程師提出申請，經批準后到工程技術部領取，同時要將原件收回；7、電子版輸出時需經總工批準，指定專人進行校核，確保無誤后編號發放，做好發放登記和文件控制。（2）圖紙的復印，需經梁場總工程師批準，在監控情況下復印，經總工校核、簽字，工程技術部做好圖紙復印發放登記。（3）其它技術文件不能滿足使用時，所在單位負責人向工程技術部提出申請，經工程技術部長批準后方可復印，同時收回原件，做好發放登記。（4）受控文件資料復印后，必須重新加蓋“受控”印章。文件資料的處理（包括清理、留用、銷毀、歸檔）（1）企業標準、工藝細則在新版發行時，舊版文件由工程技術部資料管理員統一回收銷毀，做好記錄。（2）每半年由工程技術部組織，對各職能科室、各作業工班所持技術文件進行一次清理，發現過期8、版本或影響正常使用的，全部收回進行銷毀，同是將現行有效版本進行下發。需留存的加蓋“留用”印章，作廢的文件當場銷毀，并做好記錄。對已不應用（該項目完工）技術文件，統一收回歸檔。（3）梁場竣工后文件和資料應作如下清理：a、梁場竣工后，由總工組織對梁場竣工資料（技術部分）的編制進行督促、檢查、指導，保證竣工（技術）資料的規范、系統和完整，及時地移交有關單位，同時，按公司有關檔案文整要求編制一份合格、完整的竣工資料及時地移交公司辦檔案室存檔，由公司辦檔案室按移交規定進行接收歸檔，并按檔案管理辦法進行整理、保管。企業標準、工藝細則、施工組織設計、特殊過程作業指導書、施工日志同竣工資料一起歸檔。b、建設、9、監理、設計院來文，與工程技術、質量、安全、環保等有關的原始文件同竣工資料一起歸檔。c、集團公司、公司、武廣局指產生的技術文件，由工程技術部負責按公司技術文件清理銷毀制度進行文件的清理和銷毀。d、梁場本級產生的其它技術文件，待工程竣工后由工程技術部根據其內容情況決定歸檔或銷毀。e、作廢的規范、驗收評定標準、標準圖等，在編制竣工文件一個月內由工程技術部統一收回進行銷毀。記錄（1）文件收發文登記表（2）作廢文件銷毀審批表（3）作廢文件銷毀清單（4）受控文件目錄清單（5）記錄清單發文登記表 序號文件編號文件日期發文單位文件名稱收文單位份數收文者簽名收文登記表 序號文件編號文件日期發文單位文件名稱收文單位份數收文者簽名 作廢文件銷毀審批表 文件名稱文件主管部門/人文件編號文件原審批人發往單位：作廢文件銷毀原因：年 月 日領導審批意見：年 月 日備注： 作廢文件銷毀清單 序號文件名稱文件編號發往單位份數銷毀日期備注銷毀人： 監消人： 批準人：受控文件目錄清單序號文件日期文件編號文 件 名 稱版次備注卷號 第 頁