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1、鐵路標段工程指揮部內業資料管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為規范安全生產資料管理，制定本辦法。安全生產資料需歸檔保存的，按檔案管理規定執行。第二條 各單位應根據管理需要建立安全管理臺賬。第二章 安全管理資料的主要內容第三條 各單位安全管理資料主要包括以下內容：1、安全管理基本情況；2、安全生產責任制，安全管理規章制度；3、安全管理目標、工作計劃、總結、考核；4、安全生產會議資料及記錄；5、專項安全施工措施、安全技術交底；6、危險因素辯識、評價與控制；7、安全投入；8、安全檢查；9、安全培2、訓；10、安全活動；11、特種作業管理；12、事故管理；13、驗收、檢測；14、救援預案；15、安全文件；16、專項安全管理（消防、交通、設備、防汛、用電、職業病防治、?；锲返龋┑谒臈l 安全管理基本情況一般包括下列內容：1、工程項目基本情況；2、與建設單位及其它相關方的安全義務和責任的合同條文復印件；3、安全生產許可證等文件的復印件；4、項目主要管理人員任命文件和相應崗位資格證書復印件；5、現場平面布置圖及重大危險因素分布示意圖；6、項目安全管理保證體系、安全監督體系圖；7、本級安委會和安全部門成員名單；第五條 安全生產責任制和安全生產規章制度資料主要包括以下內容：1、安全生產責任制；2、安3、全生產教育培訓制度；3、安全文明施工制度；4、危險源辯識制度；5、環境保護管理制度；6、安全管理辦法；7、特種作業人員持證上崗制度；8、“三同時”制度；9、安全技術措施編編與交底制度；10、營業線施工安全制度；11、危險崗位操作規程和書面告知制度；12、勞動防護用品發放與管理辦法；13、施工用電安全管理規定；14、特種設備管理制度；15、安全定期檢查考核制度；16、應急救援制度；17、危險品、運輸、使用管理制度；18、安全隱患排查管理制度；19、機動車輛及駕駛第六條 安全管理目標、工作計劃、總結、考核資料： 1、上級的考核目標、本級的目標、內部分解的目標及簽訂的內部安全生產責任書等； 2、年度4、安全工作計劃及階段性工作安排； 3、年度及階段性工作總結、匯報、工作請示等； 4、年度上一級對本級的考核評價及本級對下一級的考核評價及獎懲；第七條 有關安全生產會議資料： 1、安委會會議簽到表、記錄、紀要； 2、安全生產工作會議、專題會議、例會會議簽到表、記錄、紀要； 3、參中基它有關安全會議的記錄和資料。第八條 專項安全施工措施及安全技術交底： 1、項目安全施工措施及審批表； 2、特殊或專項安全措施評價、審批記錄、簽證； 3、安全施工措施、作業指導書交底會議簽到表； 4、安全技術交底簽字記錄。第九條 危險因素辯識、評價與控制資料 1、危險因素辯識、評價與控制資料； 2、危險因素監控措施、責任5、單位及責任人清單； 3、重大危險因素監控記錄； 4、綜合或專項安全評價報告。第十條 安全投入資料 1、安全投入計劃； 2、安全投入實施臺賬。第十一條 安全檢查資料 1、安全檢查工作計劃； 2、安全檢查表； 3、各類安全檢查實施記錄； 4、事故隱患整改通知單及驗證記錄； 5、違章行為處罰通知單、處罰記錄； 6、上級進行的安全檢查、整改資料。第十二條 安全培訓資料 1、安全培訓計劃； 2、新入場三級安全教育記錄表、培訓資料、考試試卷、簽到表。轉崗人員、重新上崗人員安全培訓記錄； 3、安全管理人中培訓記錄； 4、采用新技術、新設備、新材料、新工藝安全檢查技術培訓記錄； 5、參加上級、外部安全教育培訓6、登記表、培訓證件復印件； 6、違章違紀人員安全培訓記錄。第十三條 安全活動資料 1、班組安全活動記錄本； 2、各類安全活動記錄及相關資料。第十四條 特種作業人員資料 1、工傷事故報表； 2、工傷事故登記表及相關醫療資料； 3、未遂事故記錄； 4、重傷、死亡事故調查處理報告； 5、工傷保險、意外傷害保險有關資料。第十五條 安全檢測和驗收資料 1、電氣線路、電氣設備檢查檢測記錄； 2、特種設備使用許可證、檢驗合體證； 3、接零、接地、避雷裝置檢測記錄； 4、安全防護用品檢測記錄； 5、特殊防護用品、安全裝置產品合格證、質量檢測記錄； 6、現場施工機械設備檢驗記錄； 7、特殊安全設施驗收記錄； 8、7、作業環境監測記錄。第十六條 應急救援預案資料 1、組織機構； 2、物資、器材、設備及存放地點檢查、維護保養記錄； 3、培訓、演練記錄； 4、應急響應記錄。第十七條 安全文件資料 1、國家有關安全生產法律、法規、規程、規范、標準； 2、安全管理規章制度及安全工作安排、要求等文件； 3、當地政府、安全主管部門、建設單位、監理單位有關安全管理文件、規定、通知及回復； 4、對上報送的各類安全文件、報表、總結、匯報、請示、安全生產聯系函，對外發布的安全通告、告示（電子版等），尤其是可能涉及法律糾紛責任劃分有關請求和工作答復、處理、協調的有關資料。第十八條 專項安全管理資料 1、專項安全管理組織機構、人員8、； 2、專項措施方案； 3、專項安全管理交底記錄； 4、專項安全管理會議記錄； 5、專項安全管理危險與有害因素辯識； 6、專項安全管理安全教育培訓記錄； 7、專項安全管理評價、驗收、檢測與檢查記錄等。第三章 安全信息及檔案管理制度1、公司建立安全信息及檔案管理制度，安全信息資料由安質部收集、整理，綜合部負責歸檔、管理。2、各級政府和上級主管部門下發的有關企業安全工作通知、通報、講話、檢查情況記錄、整改意見、措施等必須歸檔保管。3、公司制定的安全管理計劃、各種安全管理制度，事故應急預案和組織領導機構等材料均須歸檔。4、指揮部建立的安全生產管理臺帳，包括安全文明施工管理、安全生產責任制、安全教育、9、安全檢查、班級安全活動、特種作業持證上崗、臨時用電、施工機械設備等，以及有關安全生活活動記錄均應裝訂歸檔。5、安全檔案管理人員應當做好檔案分類保管，做好防蛀、防潮濕、防火等安全管理工作。6、嚴格安全檔案查閱管理制度，查閱安全檔案必須經領導批準，并做好登記，所有檔案資料均不得隨意借出。7、檔案管理人員必須盡職盡責，嚴守機密，若發生遺漏和失誤要追究管理者的責任。8、各級安全資料應分類收集、建立臺賬，明確整理保管責任人。9、各類資料宜原件保存，不能保存原件而保存復印件是應注明原件保存部門，以便追溯和驗證。10、各類安全資料必須認真收集，及時歸入臺賬，定期檢查核對，妥善保存。每類臺賬應附有資料目錄清單10、，以便核對和檢索。11、各施工項目正式竣工驗收后，安全資料應匯總整理裝訂，移交給指揮部安全質量部門保存備查。12、違背本辦法規定，造成損失的，依據指揮部有關規定追究責任。第四章 技術資料管理制度第一條 領發 1、設計或建設單位供應的設計文件，由指揮部按規定份數點收，并分發給參加施工的工區/局。2、各工區/工程部按照各自施工任務劃分，將指揮部分發的設計文件分發給施工隊伍。第二條 文件購置1、新制定、修改再版的標準規范、設計技術標準經辦公室報請指揮部領導進行批示，由指揮部統一購置并下發清單。指揮部所用的通用圖、參考圖由各辦公室根據需要向指揮部所屬工程部申請復制。2、施工設計文件除規定合同議定份數外11、，若需增加可向指揮部申請由指揮部向設計部門購置。第三條 復制1、一般設計圖，當原供單位供不敷用且不能繼續供應，則可復制，限于本單位使用，但應于圖標上方簽注明復制單位、日期，復制者、復核者簽字。2、無密級的標準規范、設計圖、可根據需要復制，但限于本單位使用。重描的底圖必須經指揮部、各施工隊總工程師或委托工程部部長審核簽字后才可曬制。3、各種密級圖紙、文件，原則上不得復制，嚴防泄密。若復制必須經總工程師簽字批準并明確復制份數，制定保密措施，方能復制使用。第四條 文件保管1、各種標準規范、設計文件應分別登記造冊，隨時掌握其報廢、新增、變更、修改等動態信息，并及時通知有關人員，以滿足施工技術工作的需要12、。2、設計文件應裝訂成冊，變更設計圖紙及時插入圖冊，作廢圖紙應標明作廢，并登記變更情況，變更記錄應整理匯總成冊備用。3、指揮部保管的標準設計圖，應按有效、作廢，經常分類清理。作廢圖紙應加蓋 “作廢”印章，以資區別。4、施工隊只保留有效圖紙，指揮部所屬工程部可保留一份作廢圖紙存檔備查，但應及時加蓋“作廢保留”印章5、因專業變更，施工隊暫不使用的標準圖，由指揮部所屬工程部收回統一保管。6、用計算機管理文件資料，以便查找和更新，電子文件應備份以免損壞和丟失造成損失，涉密文件應設秘鑰。第五條 文件使用1、指揮部的設計文件資料，由工程管理部資料室集中管理。為便于工作，有關人員使用文件采取查閱或借閱方式，13、并辦理借閱登記手續。用完之后及時歸還資料室。2、指揮部下屬各部門需復印留存備查的，需向總工程師申請，同意后由工程部統一復印后下發使用。3、施工隊的設計文件應于技術室集中管理、使用，確需發至個人時、應列分發清單，簽字領用，竣工后集中收回處理。4、機密、秘密文件應經保管單位領導批準方可查閱，經指揮部總工程師批準才可借出使用。5、文件管理人員有權向借閱使用者了解圖紙使用保管情況，督促其愛護、按期歸還。6、工作調動，應辦理設計文件移交歸還手續，并經雙方簽認。第六條 文件的處置和銷毀1、工程竣工移交后，所有設計文件應予整理分類，并經工程部、檔案部門、集團公司保密委員會派員組成鑒定小組鑒定之后，分別處置。14、2、凡技術先進或可供類似工程參考借鑒的工點設計，可列為技術資料由資料室保存。3、屬歸檔范圍的設計文件，經整理后向檔案部門歸檔。4、廢止的標準圖、設計圖、無使用價值的設計文件按其密級分別登記造冊，經指揮部領導審批后由資料室人員會同監銷人員簽認并銷毀。嚴禁按廢紙處理出售。第五章 內業資料者的崗位職責1、負責技術資料的接收、登記、轉發、保管、移交工作。2、施工過程中隨時做好變更設計后對原工程設計文件的修改、注釋、封存工作，建立健全變更設計臺帳，內部收發文登記，技術資料及設計圖紙的編號、登記、歸卷、保存工作。3、為計量統計工作提供詳盡的基礎資料及技術文獻。4、按照程序文件要求，建立文件處理操作規程，做到各種文件上傳下達，對重要文件要予以跟蹤，并及時反饋，確保文件管理處于受控狀態。5、加強項目施工的檔案管理工作，工作內容、程序應符合公司、建設單位及檔案管理局等內業資料管理的要求，對工作不足之處及時改進。6、參加竣工文件的編制、文整和移交等工作，按公司、建設單位的要求，將工程竣工文件分單元、分類、編訂成冊，工程驗收后統一移交。