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1、超市公司防損防盜、印章票據安全管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1、目的42、適用范圍43、職責44、術語或縮略語45、防損部制度要點45.1 防損部紀律要求45.2 財務部門的安全管理制度45.3 印章、票據安全管理制度55.4 收銀中心安全管理制度55.5 金庫安全管理制度65.6 貴重物品的管理制度65.7 貨場安全管理制度65.8 倉庫安全管理制度75.9 出入證管理制度85.10 物品攜出管理制度85.11 員工更衣室（柜）管理制度85.12 外來人員的管理制度95.13 夜間巡查制度95.12、4、啟、封場管理規定96、罰則107、附則101、目的為了創造一個安全、穩定、有序、良好的購物環境，維護超市的正常工作和經營活動，保障人、財、物的安全，有效的控損降損，特制定本制度。2、適用范圍適用于超市店鋪防損部各項工作。3、職責防損部經理負責督核制度執行情況4、術語或縮略語無5、防損防盜制度要點5.1 防損部紀律要求 遵章守法，著裝整潔，堅守崗位，履行各項安全制度、規定。 上班期間不得脫崗、瞌睡。 禁止班前、班中飲酒。 禁止在非吸煙區吸煙。 嚴禁賭博、偷拿或侵占他人財務。 禁止上班期間聚堆聊天、大聲喧嘩、嬉戲打鬧。 嚴格盤查可疑人員及物品，糾正不良行為。 禁止外來人員留宿。5.2 財務部安3、全管理制度 財務部的房屋、門窗要安全牢固，并安裝防護裝置，有條件的應安裝防盜自動報警設施。 在保管、銷售、移送現金、支票、有價證券過程中要嚴格執行交接手續，必須使用保險柜，設專人負責管理和使用，隨時做到鎖好、亂號、鑰匙隨身攜帶，保險柜內不得存放私人現金及物品，做到人走鎖門。 財務部存放現金不得超過銀行核定的限額，如遇特殊情況滯留現金超額較大過夜的，必須經店鋪或公司領導批準，并設專人看管。 嚴格執行取、送款規定，取送現金必須使用專用安全包，兩人以上同行。 去銀行取送現款往返途中，如遇車輛發生意外（輪胎被扎或熄火不啟動），取送人員不準下車幫司機修理汽車，必須隨時看好領款包，并把車窗、車門關牢鎖好。4、 加強對支票的管理，嚴格執行領購、保管、發放、注銷等手續制度，嚴格履行審批、登記手續，并按規定填寫項目上。 支票不準提前蓋章，支票公章，法人代表章及支票密碼要分開保管，支票密碼必須在使用時方可填寫。 接受的支票及匯票，必須堅持查驗證件，認真確認后，待交換入，方可付貨，不得提前，防止受騙。 外出攜帶的現金、支票要妥善保管，避免發生意外，若發生意外要及時匯報，采取相應措施。 要加強對價證券的管理，凡有價證券都應設專人管理，專庫存放，以防丟失或被盜。5.3 印章、票據安全管理制度 超市各部門對營業用印章和票據，凡可能被犯罪分子利用的都應納入保管范圍，按誰使用誰管理的原則落實到人。 對保管的印章和票據5、要建立嚴格的審批、登記、刻印、保管、使用、注銷、回收制度。5.4 收銀中心安全管理制度 每天營業結束，各收款人員將銷售款清點，封包，送交金庫，并存入保險柜。各收銀臺要設在安全、可靠地點，要有防范措施，必須將款臺門插鎖關牢。 收銀員在清點銷售款時，不得面對顧客，不準把貨款放在款臺上防止貨款被搶，夜間嚴禁在銀箱內存放現金。 貨款應放在抽屜內，收款員不得擅自離開，工作期間不得接待客人聊天，以防差錯事故。 收款過程中收取大額現金時，需使用驗鈔機進行防偽檢驗，防止被騙。 各部室不得從現金收入中提出或用支票套款。員工和收款員不得私自給他人換現金。 收款員收取轉帳支票時，必須審核購物者的身份證、電話、支票日6、期、印簽、用途、堅持四日付貨的原則。 經營中遇有數額較大的交易（千元以上）需在收款臺付款的，理貨員要親自與收銀員取得聯系確認后再付貨，防止發生詐騙案件。 任何人無權從收款臺扣留，提取和借用銷售款，凡私自動用銷售款的一律從嚴處理。5.5 金庫安全管理制度 金庫是超市所有營業款及有關票據的集中存放地點。門窗必須加裝防盜門和防護欄，隨時鎖好防盜門。 保險柜隨時上鎖，鑰匙專人保管，不得隨意擺放。 與金庫無關人員不得隨意進入，不準在金庫接待親友以及做其他與工作無關的事情。 遇有情況，及時通知防損部，采取有效的應急措施。5.6 貴重物品的管理制度 超市各部門對貴重商品、物料設備的購銷運輸、儲存、保管、使用7、等建立嚴密的管理制度以杜絕案件的發生。 貴重商品要專庫、定點儲存，設專人保管，建立嚴密的出入庫檢驗，復核盤點制度，做到賬貨相符。 小件貴重商品的陳列，要專人負責、嚴格交接手續，專柜加鎖存放。 貴重商品的銷售，要嚴格開票，收款、驗票，付貨環節的檢驗制度，嚴防受騙。 貴重商品要堅持嚴格的出入庫手續，進行出入庫登記簽字，柜臺要有專人看管，柜臺加鎖，交接登記。 各部室購置、使用、存放的貴重物品要嚴格管理。造冊登記，建立使用、 保管制度，凡單位價值千元以上的物品，要明確專人負責，并簽定“安全管理責任書”。5.7 貨場安全管理制度 員工的自行車、三輪車、摩托車及私人貴重大件物品不能進入場內存放，特殊情況經8、防損部同意。 員工、促鎖員等進入場內要出示工牌，否則不準進入，要支持防損人員執行公務。 貨場、辦公區一律不準使用電熱器具（電熱杯、電爐、酒精等）取暖、燒水、熱飯，銷售器具試用后應及時斷電。 嚴禁隨意挪動、拆卸、遮擋、堵塞消防設備、器材，監控報警設備及線路。 禁止員工與外部人員在貨場嬉笑、打罵、斗毆，維護貨場良好秩序，不得阻礙公安、消防、防損人員執行公務。 認真做好本區域內的班后安全檢查，包括拉閘斷電、清理易燃物、關窗、鎖門等，發現問題幾時解決并上報有關部門。 下班攜帶個人物品出場須門衛防損員檢驗，并出示購買商品發票，無發票應由部室領導開具證明，方可離開。 營業終場退場后，不得再次進入貨場。如有9、事須進入時，要向值班防損主管講明理由，得到允許后，在值班人員陪同下方可進入貨場。 員工上、下班，須走員工通道。5.8 倉庫安全管理制度 倉庫的安全工作要做好以防火為中心的四防工作（防火、防盜、防破壞、防霉變殘損），庫房必須具備安全條件，符合治安防范要求，確保人身、商品、設備三安全。 要定期檢查倉庫的消防設備，器材要合理擺放，放便使用，固定位置存放，并設專人保養，檢查和維修，嚴禁挪做它用。 庫內貨架，貨垛要離開電燈、電源70CM以上，主通道不得少于80CM；離頂和管道設施的距離不得少于30CM；離墻不得少于10CM；離燈不得少于30CM；離消防噴頭不得少于50CM；消防栓2M2范圍內不準堆放任何10、物品。 庫內的電器設備的增減，拆裝要報防損部備案，批準后由工程部處理，廢舊包裝等易燃品要及時清理，堆放在指定地點。 庫房禁止吸煙、用火。庫區機械維修用電，用火經報防損部備案取得批示后方可操作并采取相應的防范措施。 庫房內嚴禁存放化學危險品、易燃、易爆等商品不準入庫（主管經理特批除外）。 進入庫房內嚴禁攜帶易燃、易爆品及火柴、火機等用品。 倉庫屬于重要部位，無關人員不準入內，外部人員未經防損部門和本部室負責人批準，不準入庫，促銷員不準單獨進庫取貨，廠家商品出入庫時須手續齊全。 倉庫內要加強電源管理，保持庫內清潔衛生。隨時觀察庫內情況，發現隱患應及時處理，同時要上報有關部門和領導。必須按照“三不放11、過（既原因分析不清不放過，責任人和員工沒有受到事前教育不放過，沒有防范措施不放過）的原則處理。對防止和避免重大事故發生，以及在事故搶救中有功人員，將給予表彰和經濟獎勵。 倉庫一旦發生火災險情，應積極組織搶救，迅速上報、報警。事后應主動配合公安部門或防損部查清原因，寫出書面報告。對隱瞞事故真相和弄虛作假者要追究責任，嚴肅處理，對事故責任人，視情節輕重給予經濟處罰，紀律處分，直至上報司法部門追究法律責任。5.9 出入證管理制度 出入證為員工工牌，由人事部統一辦理。 出入超市的所有員工（包括廠方派駐的促銷員）、臨時人員，一律憑出入證從員工通道出入，無證不得出入。 離開超市時必須將出入證交回人事部。、12、 出入證不得轉借他人使用，應妥善保管以免丟失，對違者予以經濟處罰。5.10 物品攜出管理制度 凡廠家到超市送貨時，聯系人員必須從超市收貨部出入，在指定路線，地點交接清點貨物，不準穿越超市貨場出入，卸貨。 廠家退貨時須由所在部門負責人開據物品退票，防損人員驗貨簽字方可將物品帶出。 在超市內購買的物品帶出時，需出示購物憑證，任何人員不得開據假的購貨憑證，一旦發現將嚴肅處理。 無任何憑證帶出超市的物品，防損人員有權暫扣，待核對無誤后，方可將物品返還本人。5.11 員工更衣室（柜）管理制度 更衣室是為員工提供更換、保存服裝的設施。禁止在柜內存放與工作無關的雜物，食品和貴重物品。 使用者應愛護、保管使用13、更衣柜，保持整齊和清潔，不得隨意調換位置，凡造成損壞者按規定賠償，嚴重者給予紀律處分。 更衣柜正常損壞時，由使用者提出報告，批準后給予維修。 更衣柜的鑰匙由使用者自己保存，丟失自負，重新購置新鎖。 更衣柜應隨時關鎖，一旦發現物品丟失，應立即報告防損部協助查找，但公司不負責損失責任。 特殊情況下有關部門有權根據公安部門需要對衣柜進行檢查，而無須使用者本人在場。 員工調離時，應將更衣柜整理干凈，交回管理部門。 嚴禁在更衣室內吸煙、嬉鬧、亂扔雜物，隨地吐痰，嚴格將易燃易爆和危險品帶入室內。 不準在更衣室內會客，休息或長時間滯留。 不準在更衣室內吃食物。 更衣室實行定點開放，特殊情況需要入內，須有本部14、門領導批準，由防損人員陪同入內。5.12 外來人員的管理制度 凡來場租賃經營，聯營的單位，必須是持有工商部門核發營業執照的國營或集體企業，方可接納。 來場租賃經營的企業、單位應確定進場安全負責人，并簽定“安全協議書”。 對外來人員和臨時工，應進行崗前培訓和安全教育，否則不得上崗。 在辦理完臨時手續后，須由所在部門造冊登記后報防損部備案。 在場期間必須遵守超市的有關管理規定，服從管理，搞好與其他廠家的關系，禁止進行違法亂紀行為。 各部門對外來人員應納入本部的安全保衛工作管理范圍，并加以監督，參加考核。發現違規的按規定處罰，并視情節可以終止合同協議。 臨時來場的施工人員必須到防損部辦理臨時出入證，15、簽定安全協議書，如工作需要還須辦理重點、要害部位出入證。 施工人員在施工中，要運用明火和電氣焊時須持特種行業操作證，到防損部辦理動火證，并將施工現場周圍易燃物清理干凈，操作時要有防火監督人和防火設施。 貨場內需臨時施工時必須通知防損部方可入場施工，施工人員必須遵守超市的各項安全管理制度，保持施工現場清潔。5.13 夜間巡查制度 為了防止超市夜間的違法、犯罪行為和盜竊、縱火等惡書生 案件發生，加強夜間巡查十分重要。 夜巡時間為：當日封場后、至次日啟場前，嚴禁遲到、早退、脫崗。 夜巡人員要相互照應、相互監督、嚴禁獨自行動。 發現隱患或可疑人員要嚴加盤查、控制，并隨時通知相關人員，確保萬無一失。 禁16、止在崗前或值班期間酗酒、睡覺，一經發現嚴肅處理。 夜班人員做好檢查記錄、交接記錄。5.14、啟、封場管理規定 超市清場前，由防損人員負責清場，清退顧客。 封場后，任何人不得進入賣場。防損人員檢查各出入口門和水、電等設施的安全使用情況，及時發現隱患，并做好記錄。 顧客退場后，收銀員應盡快清點現鈔，進行交款，理貨員、促銷員應盡快清點商品，檢查負責區域內有無防火、治安隱患，然后退場。 防損人員準時啟、封員工通道，并檢查各部位安全情況，妥善保管鑰匙。、6、罰則 6.1 對不能嚴格遵守執行各項規定的員工，處以20 50元整罰款。 6.2 情節較重者處以200元以下罰款，或勸退。7、附則7.1 本制度由福萬家運營管理部負責解釋。7.2 本制度自頒發之日起執行。