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1、軌道交通工程現場監理機構工作制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1、旁站監理制度12、主要建筑材料及設備進場監理工作制度13、監理文件審核工作制度24、圖紙會審與變更設計工作制度25、監理實施細則編制執行制度36、監理工作記錄管理制度47、質量監控管理制度58、監理通知管理制度59、監理工作報審制度610、設計交底制度611、工程計劃管理制度712、工程變更管理制度713、監理平行檢測管理制度814、協助進行付款簽證(工程進度款的支付程序)管理制度815、工程進度款臺帳管理制度816、工程質量事故報告和處理制2、度917、竣工驗收及技術經濟檔案管理制度1018、施工組織設計和施工方案審批制度1119、開工報告審批制度1120、零星工程現場簽證管理制度1121、監理日志管理制度11現場監理機構工作制度1、旁站監理制度現場監理機構監理人員必須對本工程施工期間的重點部位、關鍵工序實施全過程連續旁站監控檢查，發現問題及時通知施工單位整改。旁站檢查項目須在監理規劃和監理實施細則中做出明確規定，并留下旁站記錄。2、主要建筑材料及設備進場監理工作制度(1) 材料申報施工單位材料進場時，專業監理工程師應要求施工單位報送工程材料/設備進場報驗表并附有出廠合格證、試驗報告，經監理工程師核定后方可用于工程。(2) 材料復驗3、專業監理工程師必須核定出廠合格證、試驗報告，如發現疑問時，要求施工單位應作出負責的解釋，在監理認為確有必要進行復驗時，由專業工程師填寫材料復驗單，經項目總監理工程師審批后，到指定的試驗單位復驗。另外，監理項目部還要對施工材料進行不定期的抽樣檢查。(3) 設備監理主要設備訂貨前，專業監理工程師應要求施工單位申報工程材料/設備進場報驗表，經監理、設計、建設單位三方同意后方可訂貨。設備到貨后，專業監理工程師應及時要求施工單位報送出廠合格證及有關設備技術資料，經監理核定符合設計要求后方可用于工程。(4) 核定有關“施工試驗報告”專業監理工程師應及時要求施工單位報送施工部位相應的“施工試驗報告”，專業監4、理工程師負責核定。如發現問題，應及時向施工單位提出，予以糾正。對已造成事實者，按質量問題處理程序辦理。3、監理文件審核工作制度現場監理機構主要監理文件的編制審核審批制度如下表所列：序號監理文件名稱編寫審核審批/簽發1監理規劃總監理工程師組織編寫總監理工程師總工程師2監理實施細則專業項目部負責人總監理工程師3質量評估報告專業項目部負責人總監理工程師總工程師4質量事故處理報告專業項目部負責人總監代表總監理工程師5監理通知單總監、專業項目部負責人、專業監理工程師總監、專業項目部負責人總監、總監代表、專業項目部負責人6監理工作聯系單總監、專業項目部負責人、專業監理工程師總監、專業項目部負責人總監、總監5、代表、管理部主任、專業項目部負責人7監理工作內部通知單總監、總監代表總監、總監代表8監理月報專業項目部負責人總監理工程師總工程師9監理工作總結總監理工程師組織編寫總監理工程師總工程師10監理日志專業監理工程師總監理工程師4、圖紙會審與變更設計工作制度(1) 施工圖會審應做好以下工作：1) 明確目的、做好準備。會審的目的是澄清疑點，消除設計缺陷，提出優化建議，達到改善方案，使其經濟合理的目的。2) 由建設單位主持，邀集施工、設計、監理等有關單位，接管使用單位派人參加，必要時請主管部門、公安、消防、環保部門參加，首先由設計人員介紹設計意圖、工藝流程、技術標準，解答到會人員對施工圖的質疑。3) 會審6、要點是工程設計是否符合經濟合理、先進可靠原則；設計圖紙能否滿足需要；各部尺寸、標高是否明確無誤；工種間，與既有構筑物間在施工中是否有矛盾。會審時要做好記錄，會審后形成紀要或會審文件經到會人員簽字或蓋章發給有關單位。現場監理機構要及時參加會議，了解情況，表明態度，督促會議紀要或文件的貫徹執行。(2) 變更設計應做好以下工作：1) 嚴格掌握變更設計范圍。變更設計指：經審定后的設計文件，自交出施工圖起到工程竣工止，在施工過程中發生的變更與增、減。2) 變更設計的程序和分工。凡需變更設計應提出變更理由、技術經濟比較資料，并填寫變更設計申請，由提議單位項目總工或相關人員審查蓋章后，報相關部門處理。由提議7、單位項目總工審查同意后，報監理部及建設單位駐工地代表，由建設單位駐工地代表會同原設計單位、監理單位、施工單位，必要時請地方有關單位共同研究后決定。5、監理實施細則編制執行制度(1) 監理實施細則的編制1) 本項目的監理實施細則將按專業及關鍵工序進行編制。2) 監理實施細則應在相應工程施工開始前由專業監理工程師負責編制完成。3) 監理實施細則在實施前須經總監理工程師批準。4) 監理實施細則的編制依據 已批準的監理規劃； 與專業工程相關的規范、標準、設計文件和技術資料； 施工組織設計。(2) 監理實施細則的執行1) 監理實施細則經總監理工程師批準后作為監理過程中的一個指導性文件。監理人員在監理過程8、中應按照監理實施細則的要求開展相應的監理工作。2) 監理實施細則在實施之前視需要向施工單位就等主要內容進行交底，以明確檢驗的劃分，監理工作的程序及監理工作的停止點和見證點。3) 監理實施細則應根據實際情況進行補充、修改和完善。6、監理工作記錄管理制度(1) 基坑驗槽由施工單位填報驗槽記錄，自查復核通過后由設計，建設單位、監理工程師共同現場檢查簽字。(2) 隱蔽工程記錄及中間驗收分包單位自檢合格后，由總施工單位復檢，在隱蔽和中間驗收48小時前，將自檢資料報送現場項目部，專業監理工程師收到自檢資料后，在一般情況下，隱蔽工程24小時，中間驗收48小時內進行抽檢，合格后方可進行下道工序。對于特殊情況，9、專業監理工程師將及時驗收。(3) 試壓記錄由施工單位組織試壓，并做好記錄，專業監理工程師參加并簽字認證。(4) 調試記錄由施工單位填寫，報專業監理工程師審核簽字。7、質量監控管理制度(1) 質量問題通知單監理工程師在施工過程中發現一般質量通病，應隨時口頭通知承建單位有關人員及時進行整改，并做好整改記錄。較大質量問題或工程隱患，由專業監理工程師及時填寫質量問題通知單，經總監理工程師審批后及時發往有關單位。事后專業監理工程師要檢查落實整改情況。(2) 質量問題處理由責任方提出處理方案，一般質量問題由現場項目部組織承建單位、設計單位、建設單位討論后簽發，重大質量問題由總監理工程師組織上述單位討論簽發10、。并對處理過程及結果進行督促驗收，做好記錄。另對重大質量問題，亦可以監理、質監站雙重名義進行處理。(3) 工程質量鑒定分部、分項工程質量是由分包單位進行檢查評定，總包單位復核，專業監理工程師抽檢認證；單位工程由施工單位在工程竣工后組織綜合鑒定，監理評估核定。(4) 關于測量放線施工單位用建設單位指定的控制點放線并填寫放線及復核記錄，填寫施工測量放線報驗表報監理復核，復測確認后方可施工。8、監理通知管理制度監理工程師利用口頭或書面通知，對施工單位在工程質量等不良行為發出指示，并督促施工單位嚴格遵守和執行監理工程師的指示。(1) 口頭通知：對一般工程質量問題或工程事項，口頭通知施工單位整改或執行。11、(2) 監理工作聯系單：有經驗的監理工程師提醒施工單位注意的事項，用備忘錄形式。(3) 監理通知單：監理工程師在巡視旁站等各種檢查時發出的問題，用監理通知單書面通知施工單位，并要求施工單位整改后再報監理工程師復查。(4) 工程停工通知單：對施工單位違規施工監理工程師預見到會發生重大隱患，應及時下達全部或局部停工通知單(一般情況下宜事先與建設單位溝通)。9、監理工作報審制度(1) 施工過程中的施工組織設計(方案)，需經專業監理工程師審查后報總監理工程師審批簽字，對于本大型項目的施工組織設計，還需報公司技術部門審查。(2) 對于隱蔽工程驗收，專業監理工程師驗收簽字，總監代表審核。(3) 對于項目建12、設過程中的中間驗收，專業監理工程師、總監代表簽證后，需報總監理工程師審核簽證。對于樁基、地基與基礎、主體結構等建設工程質量安全監督站規定的中間驗收內容，監理驗收后需由建設單位報質監站監督備案。10、設計交底制度(1) 設計交底的時間、地點、組織及參加人員。一般技術交底工作都是在施工圖設計文件完成并經批準下發施工單位后，于開工前在工地進行，其組織工作一般由建設單位主持，施工單位及有關部門參加。由設計單位進行交底。(2) 設計交底主要內容及要求包括：1) 施工圖設計主要內容及其標準要求。2) 進行主要樁位交底，必要時進行復測和定位，定樁。3) 交清有關地上地下，交叉、配套，防護要求。4) 通過技術13、交底，達到有關單位明確設計意圖，了解設計內容，有利于編制實施性施工組織設計和施工計劃，為工程開工打下基礎，達到優質快速、防止返工、杜絕浪費的目的。5) 技術交底會上議定事項的落實與監理工作。通過設計交底和到會人員討論，對個別內容需要變動并補充設計資料時，其提供日期、各方負責辦理人員及其相關決定都寫入技術交底會議紀要，明確可否辦理開工審批手續，指明有關議定事項落實單位和負責人。11、工程計劃管理制度(1) 總體網絡計劃、年度計劃由監理項目部協助建設單位編制。(2) 分塊承包綜合網絡計劃(包括年度計劃)由總包單位組織，分包編制，報監理項目部查審、建設單位審批。(3) 季度計劃由分包單位編制、總包單14、位審核、監理項目部協助建設單位批準下達。(4) 月計劃由承建單位編制、施工單位審核、監理項目部協助建設單位批準下達，監理項目部督促實施。12、工程變更管理制度(1) 設計單位提出的工程變更：監理工程師，總監理工程師(包括總監代表)從控制工程質量、進度、投資角度，會同建設單位進行會簽，然后交施工單位施工。(2) 施工單位提出的工程變更：施工單位提出的工程變更單，必須經監理工程師及總監理工程師審查同意后，再由施工單位提交設計單位辦理。(3) 建設單位提出的工程變更：經監理項目部簽轉，必要時應委托設計單位編制設計變更文件，并簽轉監理項目部。13、監理平行檢測管理制度工程檢驗是監理工程師實施質量控制的15、一個重要手段，也是監理科學性和公證體現。工程檢驗包括施工現場檢驗和試驗室檢測。現場監理機構必須按監理合同規定及時、準確地對現場施工實施平行檢測，合理評價工程質量，并對試驗室檢測項目或由第三方檢測項目實施審核和見證制度。確保檢測結果公正性。14、協助進行付款簽證(工程進度款的支付程序)管理制度(1) 由施工單位于每月25日報當月完成的實物工作量，材料使用量，并附質量、安全月報，當月使用的材料，材質證明和試驗報告，填寫( )月工程進度款報審表，經施工單位審查于當月28日報監理項目部審查。(2) 專業監理工程師主要審查實物工程量和使用材料量，將材質證明、試驗報告經審查合格后報造價控制監理工程師。(316、) 造價控制監理工程師審查預算單價，計算材料價差和各項費率，并填寫付款憑證，于次月3日報合同管理,投資監理，總監代表復核后經總監審批后，于次月5日前送建設單位。15、工程進度款臺帳管理制度為有效地控制建設投資，防止施工單位超報、虛報，漏報，確保形象進度與實際完成投資相吻合，造價控制監理工程師要以設計子項為單位，按專業分別建立工程實物量和費用支付臺帳。(1) 工程臺帳以施工圖預算(經審核的)與合同價款為依據，并作為控制目標的總量。(2) 專業監理工程師應從開工之日起，逐月登記經核準的已完實物工程量和費用支付量(即工作量)。(3) 當工程進度款累計完成量達到施工圖預算或合同價款的80%85%，而工17、程尚未完成時，應及時報告總監理工程師，并應得到有關指示，從而達到掌握工程進度與控制投資的目的。16、工程質量事故報告和處理制度工程項目在建設過程中或竣工后，凡因設計、勘測錯誤、技術交底不清或不按圖施工，違反施工規范，使用不合格材料、構件、成品、半成品和設備造成工程質量低劣，強度不夠，結構尺寸或建安位置錯誤，不符合設計要求，超出驗標允許偏差范圍，都屬工程質量事故。工程質量事故按其嚴重程度和損失大小，劃分為重大、大、一般質量事故。為加強對工程質量的控制，貫徹“百年大計，質量第一”的方針，現場監理機構應認真執行工程質量事故報告和處理制度。(1) 工程質量事故報告1) 重大質量事故：施工單位必須在事故18、發生后迅速報告給所屬上級單位、所在監理單位、建設單位。2) 一般質量事故：發生后，施工單位應迅速報所屬上級單位、監理單位。3) 以上事故如涉及勘測設計問題還應通知設計單位。(2) 工程質量事故處理1) 工程質量質量事故處理，按事故性質分別由施工單位各級領導主持，有關部門參加。情節嚴重的重大質量事故處理應根據建設主管部門指示辦理。2) 所有工程事故的處理都應認真填報工程質量事故表，都應取得建設單位和質量監督站同意。涉及勘測設計問題的事故處理，應同時經勘測設計單位簽認。一般質量事故由施工單位處理，并填寫事故報告及處理意見報監理單位；大質量事故，由施工單位填寫事故報告，分報監理單位和有關單位，由總公19、司會同有關單位研究處理，并將處理結果報總監核備；重大質量事故由總公司主持、經有關部門研究提出處理意見報有關部主管部門審批。3) 凡對工程質量事故隱瞞不報，拖延處理或處理不當及未經監理工程師同意的，對事故部分及受影響部分視為不合格，不予驗工，并追究單位領導責任。4) 凡因工程質量事故在處理時需要變更設計，應按變更設計處理。凡影響下一道施工工序的主要部位，在未妥善處理之前不得繼續施工，以免擴大損失。5) 工程質量事故的責任劃分和處理，按建委有關規定辦理。17、竣工驗收及技術經濟檔案管理制度(1) 單項工程竣工驗收由施工單位填報單位工程竣工預檢驗收報驗表并組織復核，總監理工程師組織各專業監理工程師預20、驗收后簽字，然后由總監組織與施工單位共同預驗收，并簽署單項工程竣工驗收證書。預驗收合格后，項目部對工程提出質量評估報告。由建設單位向質量監督站提出竣工驗收申請。項目部參加由建設單位組織的竣工驗收。(2) 技術檔案工程竣工后三周內施工單位負責將項目交工資料(含竣工圖)匯編裝訂成冊，經監理工程師審核，總監理工程師批準后向建設單位移交，在此之前，監理工程師隨時可對項目工程技術資料的整理情況進行抽檢。(3) 經濟檔案現場項目部按月審查施工單位上報的建筑、安裝價款，審查設備價款，建立單項工程各類費用臺帳，督促施工單位在工程交工后一個月內完成竣工結算。18、施工組織設計和施工方案審批制度由施工單位編制，并報其技術負責人審核批準，于施工前二周報現場監理機構，總監理工程師組織審查，專業監理工程師配合，監理部從收到之日起二周內審查完。19、開工報告審批制度由施工單位編制并審查批準，然后由總監理工程師審批，并由施工單位報有關業務部門。20、零星工程現場簽證管理制度由監理工程師簽證，待總監理工程師或總監代表與建設單位代表協商后，簽字方可生效。21、監理日志管理制度全部監理人員(監理工程師，監理員)每天都應按規范，認真填寫監理日志，總監理工程師檢查。 xxXXXX有限公司 xx市軌道交通X號線工程施工監理X標段項目監理部 xx年5月