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1、 軌道交通建設(shè)管理公司暗挖拱部作業(yè)面土方開挖制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄附件一： 暗挖拱部作業(yè)面土方開挖動土令制度1一、開挖面降水和滲漏水情況2二、開挖面地層穩(wěn)定性情況2三、臺階長度、高度、坡度及核心土設(shè)置情況2四、超前支護施做情況2五、鋼格柵安裝（含連接筋、鋼筋網(wǎng)片、鎖腳錨管、螺栓、電焊條）準備情況2六、風(fēng)、水、電及小型機具（混凝土噴射機、電焊機、注漿泵等）準備情況3七、應(yīng)急搶險物質(zhì)儲備情況3八、拱背回填注漿3九、人員、工班勞動力3十、現(xiàn)場施工環(huán)境3十一、環(huán)境風(fēng)險處理情況3附件二： 暗挖作業(yè)面安全2、風(fēng)險分級制度56、備注欄可填寫影響作業(yè)面安全各種工藝、人為風(fēng)險等因素。8xx市軌道交通建設(shè)管理公司第一項目管理中心9六、施工現(xiàn)場所有人員、設(shè)備和材料齊全，滿足現(xiàn)場拆除施工需要。12附件四： 基坑周邊堆載物審批制度14二、基坑周邊2m范圍內(nèi)不得堆土、堆料、停置機具。14附件五： 基坑周邊吊車布置審批制度16二、基坑周邊2m范圍內(nèi)不得布置各類機械、機具。16附件六： 盾構(gòu)機開倉審批制度17一、 總則184、為明確職責(zé)，保證盾構(gòu)開倉作業(yè)安全，特編制本制度。18二、 常壓開倉184、開倉期間經(jīng)審批的地表警示范圍設(shè)警示標志，并設(shè)專人值守；189、開倉前，審批必須符合程序要求，并填寫附表xx-CY。19三3、帶壓開倉194、帶壓開倉前，審批必須符合程序要求，并填寫附表xx-DY。19附件七： 工程質(zhì)量首件驗收制度22一、編制總則221、編制目的222、適用范圍23二、樣板工程的總體要求23三、施工過程質(zhì)量檢查、申報、簽認制度23四、 首件檢驗規(guī)定241、定義242、首件檢驗時機243、質(zhì)量要求244、首件檢驗制度24附件一： 暗挖拱部作業(yè)面土方開挖動土令制度為提高暗挖工程掌子面風(fēng)險的控制力度，規(guī)范暗挖工程掌子面管理程序，特建立暗挖作業(yè)面土方開挖動土令制度。掌子面土方開挖前，應(yīng)由施工單位現(xiàn)場值班技術(shù)人員對施工現(xiàn)場作業(yè)安全條件進行自檢，自檢合格滿足安全開挖條件時，由值班技術(shù)人員向開挖工班班長簽發(fā)動土4、令，并報現(xiàn)場監(jiān)理確認。土方開挖工前檢查內(nèi)容如下：一、開挖面降水和滲漏水情況開挖面無水或滲漏水輕微，降水效果好時，即滿足開挖條件 ，否則，不滿足開挖條件。二、開挖面地層穩(wěn)定性情況觀察開挖面土質(zhì)及穩(wěn)定性，如土體自穩(wěn)較好或經(jīng)過土體改良后土體穩(wěn)定，即滿足開挖條件，否則，不滿足開挖條件。 三、臺階長度、高度、坡度及核心土設(shè)置情況按照設(shè)計圖紙、規(guī)范及施工方案檢查臺階各項參數(shù)，符合要求，即滿足開挖條件 ，否則，不滿足開挖條件。四、超前支護施做情況超前支護按照設(shè)計要打球施做完畢，即滿足開挖條件 ，否則，不滿足開挖條件。五、鋼格柵安裝（含連接筋、鋼筋網(wǎng)片、鎖腳錨管、螺栓、電焊條）準備情況已搬運至作業(yè)面附近時，即5、滿足開挖條件 ，否則，不滿足開挖條件。六、風(fēng)、水、電及小型機具（混凝土噴射機、電焊機、注漿泵等）準備情況在掌子面附近且能夠正常使用，即滿足開挖條件 ，否則，不滿足開挖條件。七、應(yīng)急搶險物質(zhì)儲備情況應(yīng)急物資種類齊全且存放于掌子面附近，即滿足開挖條件 ，否則，不滿足開挖條件。八、拱背回填注漿掌子面附近已完成的初支已完成拱背回填注漿，即滿足開挖條件 ，否則，不滿足開挖條件。九、人員、工班勞動力現(xiàn)場安全、質(zhì)量技術(shù)管理人員已到位；勞動力人數(shù)足夠，且工種配置齊全，即滿足開挖條件 ，否則，不滿足開挖條件。十、現(xiàn)場施工環(huán)境掌子面附近照明充足，通風(fēng)、安全環(huán)境較好，即滿足開挖條件 ，否則，不滿足開挖條件。十一、環(huán)6、境風(fēng)險處理情況環(huán)境風(fēng)險源已經(jīng)按照設(shè)計及方案要求處理完成，即滿足開挖條件 ，否則，不滿足開挖條件。附表： 暗挖拱部作業(yè)面土方開挖動土審批單開挖部位：開始時間： 周邊地質(zhì)情況描述：開挖對隧道的穩(wěn)定性影響分析：審查意見：單位： 技術(shù)負責(zé)人： 年 月 日審批結(jié)論：單位： 監(jiān)理工程師： 年 月 日本表一式兩份，施工、監(jiān)理各存一份。附件二： 暗挖作業(yè)面安全風(fēng)險分級制度一、強化技術(shù)風(fēng)險管控的主動性、預(yù)見性，確保風(fēng)險管控的針對性，整體提升暗挖工法風(fēng)險管控能力，特編制本分級制度。二、暗挖工法作業(yè)面安全風(fēng)險主要考慮作業(yè)面地層水文地質(zhì)條件和施工作業(yè)人為風(fēng)險因素。三、參建單位應(yīng)根據(jù)作業(yè)面超前探測和開挖掌子面地層情況認7、真做好工程地質(zhì)觀察和描述，強化過程管控，具體內(nèi)容為：1、施工單位應(yīng)結(jié)合詳勘報告中工程地質(zhì)和水文地質(zhì)情況，按照地鐵工程監(jiān)控量測技術(shù)規(guī)程（xx490-2007）相關(guān)要求對開挖面進行工程地質(zhì)觀察和描述（參考表1形式），以監(jiān)測日報形式上報監(jiān)控分中心和監(jiān)理單位。2、監(jiān)理單位結(jié)合施工單位信息、現(xiàn)場巡視的作業(yè)面地層情況、風(fēng)險（結(jié)構(gòu)和作業(yè)面附近風(fēng)險）情況、施工監(jiān)測安全狀態(tài)與施工作業(yè)隊伍狀況等內(nèi)容（表2）對掌子面安全狀態(tài)進行全面描述和定性分級評估，以周報和日報形式上報監(jiān)控分中心（表3）。3、第三方監(jiān)測單位結(jié)合土建施工、監(jiān)理單位上報信息和現(xiàn)場巡視結(jié)果，依據(jù)施工進度每周定期對各作業(yè)面安全風(fēng)險評定分級（表2、3和附表8、1、2），并及時加強現(xiàn)場巡視信息的反饋和作業(yè)面安全等級的修正，強化安全風(fēng)險掌控的針對性，真正實現(xiàn)預(yù)控。4、施工單位通過現(xiàn)場開挖、超前探測及時核對作業(yè)掌子面水文地質(zhì)情況，如發(fā)現(xiàn)與詳勘報告不符，及時通報監(jiān)理和第三方監(jiān)測單位。四、監(jiān)理、第三方監(jiān)測單位務(wù)必遵循暗挖作業(yè)面安全風(fēng)險分級適度超前，及時核對地層信息，結(jié)合實際調(diào)整風(fēng)險等級，強化施工過程風(fēng)險管控的關(guān)注度和有的放矢。五、土建施工開挖面地質(zhì)觀察和描述、監(jiān)理和第三方監(jiān)測單位的暗挖工法作業(yè)面安全風(fēng)險分級信息納入項管中心監(jiān)測信息報送內(nèi)容，并按照相應(yīng)報送制度執(zhí)行。表1施工階段暗挖作業(yè)面地層觀察和描述表標段： 施工單位： 序號工點名稱施工部位（導(dǎo)洞名稱與里程）9、工程進度觀察項目狀況描述開挖面地質(zhì)描述超前探測的地質(zhì)描述滲漏水狀況、涌水量大小、涌水位置開挖面的穩(wěn)定狀態(tài)、土層有無剝離現(xiàn)象噴層表面、裂縫狀況或剝離現(xiàn)象與開挖面相對應(yīng)的地表和建（構(gòu)）筑物狀況12施工單位編制人： 復(fù)核： 時間： 年 月 日表2xx市軌道交通建設(shè)管理公司第一項目管理中心施工階段暗挖作業(yè)面安全風(fēng)險分級動態(tài)管控表標段施工單位監(jiān)理單位施工部位關(guān)注級別地層情況工程地質(zhì)和水文地質(zhì)拱部地質(zhì)水文情況風(fēng)險情況自身風(fēng)險環(huán)境風(fēng)險存在風(fēng)險工程級別及位置幾何關(guān)系監(jiān)測狀況是否存在監(jiān)測內(nèi)容預(yù)警情況作業(yè)隊伍狀況總包對分包的管理、現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)、人員配備作業(yè)隊伍分包管理模式，技術(shù)人員配備，總包對分包管理狀況、工藝設(shè)10、備情況備 注方案嚴肅性、完備性、成品的質(zhì)量注：1、施工部位為各暗挖作業(yè)導(dǎo)洞或掌子面名稱+里程；2、地層情況應(yīng)詳細描述拱部、掌子面地層、水文條件及滲漏水情況；3、風(fēng)險情況為在施作業(yè)面周邊存在風(fēng)險工程情況；4、監(jiān)測狀況為作業(yè)面影響范圍內(nèi)的監(jiān)測點狀態(tài)；5、作業(yè)隊伍狀況涉及人為風(fēng)險范疇內(nèi)容，施工工藝組織和管理可納入此項；6、備注欄可填寫影響作業(yè)面安全各種工藝、人為風(fēng)險等因素。表3xx市軌道交通建設(shè)管理公司第一項目管理中心施工階段暗挖作業(yè)面風(fēng)險分級動態(tài)管控匯總表監(jiān)理單位/第三方監(jiān)測單位： 序號工點施工部位（導(dǎo)洞名稱與里程）工程進度風(fēng)險級別備注紅橙黃合 計注：1、監(jiān)理單位和第三方監(jiān)測單位填報此表；2、填報11、時，應(yīng)將有風(fēng)險級別的作業(yè)面導(dǎo)洞的施工階段暗挖作業(yè)面安全風(fēng)險分級動態(tài)管控表作為本表附件；編制人： 復(fù)核： 時間： 年 月 日附表1 淺埋暗挖工法掌子面穩(wěn)定性組段劃分分段拱部地質(zhì)情況地下水存在形式穩(wěn)定性判定A粘性土拱頂上方無潛水構(gòu)造掌子面無含水夾層AI穩(wěn)定掌子面有含水夾層AII一般拱頂上方有潛水構(gòu)造掌子面無含水夾層AIII較差掌子面有含水夾層AIV差B含膠結(jié)物的卵石土拱頂上方無潛水構(gòu)造掌子面無含水夾層BI較穩(wěn)定掌子面有含水夾層BII一般拱頂上方有潛水構(gòu)造掌子面無含水夾層BIII差掌子面有含水夾層BIV極差C粉 土拱頂上方無潛水構(gòu)造掌子面無含水夾層CI較穩(wěn)定掌子面有含水夾層CII一般拱頂上方有潛水構(gòu)12、造掌子面無含水夾層CIII差掌子面有含水夾層CIV極差D中粗砂或砂卵石拱頂上方無潛水構(gòu)造掌子面無含水夾層DI一般掌子面有含水夾層DII差拱頂上方有潛水構(gòu)造掌子面無含水夾層DIII較差掌子面有含水夾層DIV差E粉細砂拱頂上方無潛水構(gòu)造掌子面無含水夾層EI一般掌子面有含水夾層EII差拱頂上方有潛水構(gòu)造掌子面無含水夾層EIII較差掌子面有含水夾層EIV極差附表2 人為風(fēng)險劃分序號致險類別致險因素風(fēng)險級別1作業(yè)隊伍管理狀況總包專人指導(dǎo)施工，管理到位好無專人負責(zé)，施工班組自行實施差2超前支護超前支護施工不符合要求，注漿加固未達到設(shè)計效果差超前支護施工和注漿加固滿足設(shè)計要求好3土方開挖和核心土留設(shè)多步開挖13、間距、開挖進尺、預(yù)留核心土不符合設(shè)計要求差多步開挖間距、開挖進尺、預(yù)留核心土滿足設(shè)計要求好4鎖腳錨管錨管材質(zhì)、長度、數(shù)量、打設(shè)角度不滿足設(shè)計要求一般錨管材質(zhì)、長度、數(shù)量、打設(shè)角度符合設(shè)計要求好5噴射混凝土和回填注漿噴射混凝土、回填注漿不符合設(shè)計要求，易造成噴射混凝土開裂、初支失穩(wěn)、地面沉降超限一般噴射混凝土、回填注漿不符合設(shè)計要求，易造成噴射混凝土開裂、初支失穩(wěn)、地面沉降超限好附件三： 暗挖初期支護臨時支撐拆除審批制度為提高暗挖工程風(fēng)險管理控制力度，規(guī)范暗挖工程臨時支撐拆除管理程序，特建立臨時支撐拆除審批制度。臨時支撐拆除前，應(yīng)由施工單位現(xiàn)場值班技術(shù)人員對施工現(xiàn)場作業(yè)安全條件進行自檢，自檢合格14、滿足拆除條件時，由值班技術(shù)人員向開拆除工班班長簽發(fā)拆除審批表，并報現(xiàn)場監(jiān)理確認。一、根據(jù)施工需要進行臨時支撐拆除時，由施工單位編制專項拆除方案或包括臨時支撐拆除方案的二襯施工方案，制定有針對性的技術(shù)措施、安全作業(yè)保障措施和應(yīng)急預(yù)案。二、編制的專項施工方案報監(jiān)理單位審批并由總監(jiān)理工程師簽署同意意見后方可實施臨時支撐拆除施工。三、各種應(yīng)急物資已到位，搶險應(yīng)急的設(shè)備齊全并狀況良好。四、經(jīng)監(jiān)測，施工現(xiàn)場初期支護變形已穩(wěn)定，地表沉降已穩(wěn)定。五、對現(xiàn)場的臨時支撐拆除時，安全技術(shù)交底已完成，拆除部位已確定，拆除順序嚴格按照施工方要求進行。六、施工現(xiàn)場所有人員、設(shè)備和材料齊全，滿足現(xiàn)場拆除施工需要。七、臨時支15、撐拆除過程中加強地面沉降及洞內(nèi)拱頂沉降和收斂的監(jiān)測，根據(jù)監(jiān)測結(jié)果調(diào)整施工，如遇沉降超出設(shè)計要求時，應(yīng)及時采取措施，分析原因，調(diào)整施工方法，必要時采取一定加固措施，確保隧道安全。附表： 暗挖初期支護臨時支撐拆除審批單拆除部位：開始時間： 結(jié)束時間：拆除數(shù)量：拆除對隧道的穩(wěn)定性影響分析：審查意見：單位： 技術(shù)負責(zé)人： 年 月 日審批結(jié)論：單位： 監(jiān)理工程師： 年 月 日本表一式兩份，施工、監(jiān)理各存一份。附件四： 基坑周邊堆載物審批制度為貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)xx23號）文件精神，保障施工現(xiàn)場安全，第一項目管理中心特制定本制度。一、基坑周邊系基坑周邊1.4倍坑深范圍。中16、板、頂板主體結(jié)構(gòu)完成并達到強度后基坑深度按中板、頂板以上計算。二、基坑周邊2m范圍內(nèi)不得堆土、堆料、停置機具。三、基坑周邊2m至10m范圍內(nèi)應(yīng)盡量避免堆物、堆料，如確因場地周轉(zhuǎn)問題需在基坑周邊進行臨時堆物堆料時，應(yīng)履行下列手續(xù)： 1、基坑周邊進行臨時堆物堆料所堆物料總重量超過1噸的，必須編制基坑周邊堆載方案；2、基坑周邊堆載方案由施工單位技術(shù)人員編制，項目技術(shù)負責(zé)人審核，駐地監(jiān)理工程師審批；3、基坑周邊堆載方案必須分析堆載物對基坑的穩(wěn)定性影響；4、基坑周邊堆載方案應(yīng)附堆載物平面布置圖。四、基坑周邊10m至1.4倍坑深范圍內(nèi)堆放物料，不得超過20kn/m2。附表： 基坑周邊堆載審批單堆載負荷：開17、始時間： 結(jié)束時間：基坑周邊平面圖：基坑周邊堆載對基坑的穩(wěn)定性影響分析：審查意見：單位： 技術(shù)負責(zé)人： 年 月 日審批結(jié)論：單位： 監(jiān)理工程師： 年 月 日本表一式兩份，施工、監(jiān)理各存一份。附件五： 基坑周邊吊車布置審批制度為貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)xx23號）文件精神，保障施工現(xiàn)場安全，第一項目管理中心特制定本制度。一、基坑周邊系基坑周邊1.4倍坑深范圍。中板、頂板主體結(jié)構(gòu)完成并達到強度后基坑深度按中板、頂板以上計算。二、基坑周邊2m范圍內(nèi)不得布置各類機械、機具。三、基坑周邊2m至10m范圍內(nèi)應(yīng)盡量避免大型機械作業(yè)，如必須使用大型機械在基坑周邊作業(yè)時，應(yīng)履行下列手18、續(xù)：1、沿基坑布設(shè)的龍門吊軌道必須在龍門吊安裝專項方案中分析龍門吊使用對基坑的穩(wěn)定性影響。2、使用長臂挖掘機在基坑邊開挖時挖掘機不得進入基坑周邊2m范圍內(nèi)，并需填報基坑周邊大型機械布置審批單。3、使用吊車向坑內(nèi)提升物料時吊車支腿不得進入基坑周邊2m范圍內(nèi)，并需填報基坑周邊大型機械布置審批單。4、使用吊車向坑內(nèi)提升物料，所吊物料單體重量超過5噸的，須編制專項吊裝方案。專項吊裝方案應(yīng)對吊車擺放位置進行合理籌劃，必要時對吊車支腿基礎(chǔ)進行處理，報監(jiān)理單位審批。四、基坑周邊10m至1.4倍坑深范圍內(nèi)使用大型機械，其對地荷載不得超過20kn/m2。附表： 基坑周邊大型機械布置審批單使用原因：開始時間： 結(jié)19、束時間：機械使用平面布置圖：機械使用對對基坑的穩(wěn)定性影響分析：審查意見：單位： 技術(shù)負責(zé)人： 年 月 日審批結(jié)論：單位： 監(jiān)理工程師： 年 月 日本表一式兩份，施工、監(jiān)理各存一份。附件六： 盾構(gòu)機開倉審批制度一、 總則1、盾構(gòu)開倉是指盾體掘進進洞后、出洞前，由于盾構(gòu)機自身原因或因地層地質(zhì)條件原因造成盾構(gòu)機施工受阻，由專業(yè)人員從盾構(gòu)機檢修系統(tǒng)進入，檢查土倉或刀盤并進行相關(guān)作業(yè)的過程；2、盾構(gòu)開倉是一項危險性較大作業(yè)，必須由施工單位組織有關(guān)專家對所編制的方案進行論證；盾構(gòu)開倉地點應(yīng)綜合考慮地層地質(zhì)條件和地表環(huán)境風(fēng)險因素；3、根據(jù)地層地質(zhì)條件不同，盾構(gòu)開倉分為常壓開倉和帶壓開倉。加壓開倉的前提是依靠20、氣壓穩(wěn)定刀盤前方土體和上覆土體；常壓開倉的前提是采取措施保證盾構(gòu)刀盤前方和上覆土體穩(wěn)定。xx地區(qū)盾構(gòu)開倉一般為常壓開倉；4、為明確職責(zé)，保證盾構(gòu)開倉作業(yè)安全，特編制本制度。二、 常壓開倉1、對選擇開倉地點地表影響范圍內(nèi)建（構(gòu)）筑物基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式及管線調(diào)查；并確定加固或保護方案；2、開倉地點上覆地層加固或改良或止水工藝對地層地質(zhì)條件適用；并應(yīng)檢測效果；3、地表沉降監(jiān)測點布設(shè)數(shù)量及質(zhì)量符合有關(guān)要求，并讀取初始數(shù)據(jù)；4、開倉期間經(jīng)審批的地表警示范圍設(shè)警示標志，并設(shè)專人值守；5、應(yīng)急物質(zhì)配備數(shù)量、種類和存放位置必須符合現(xiàn)場實際情況；消防器材配備符合現(xiàn)場要求；6、臨電設(shè)置必須符合規(guī)范要求；通風(fēng)風(fēng)量及效果滿21、足作業(yè)面及人閘需要；7、個人防護用品、用具必須符合標準要求；安全教育培訓(xùn)必須教育培訓(xùn)到個人；8、作業(yè)前，按照有限空間作業(yè)要求對人閘及土倉空氣是否含有有毒氣體檢查；作業(yè)過程中，管理人員對地表及洞內(nèi)作業(yè)現(xiàn)場情況巡視檢查；9、開倉前，審批必須符合程序要求，并填寫附表xx-CY。三、帶壓開倉1、帶壓開倉除完成常壓開倉應(yīng)完成的內(nèi)容外，還需要檢查相關(guān)控制儀表的有效性和準確性；關(guān)鍵儀表必須經(jīng)技術(shù)監(jiān)督局重新檢定；2、進倉作業(yè)人員必須經(jīng)過有關(guān)體檢，體檢單位出具體檢結(jié)果符合有關(guān)規(guī)程要求；3、進倉作業(yè)必須按照盾構(gòu)機制造廠家作業(yè)指導(dǎo)書有關(guān)內(nèi)容或在盾構(gòu)機制造廠家有關(guān)技術(shù)人員指導(dǎo)下進行；4、帶壓開倉前，審批必須符合程序要22、求，并填寫附表xx-DY。附表： 盾構(gòu)開倉審批表工程名稱： 工程部位： （左線/右線）開 倉 程 序 表1、開倉目的：2、計劃倉位置及環(huán)境條件：總工程師：日期：項目經(jīng)理部意見：項目經(jīng)理： 日期：監(jiān)理意見監(jiān)理工程師：日期：開 倉 程 序 表第一步：開倉前進行項目開倉位置土木技術(shù)人員維保班機電技術(shù)人員月 日 時 分月 日 時 分月 日 時 分由機電技術(shù)人員組織、由維保班、電工班負責(zé)實施、準備開倉相關(guān)工具、鼓風(fēng)機、風(fēng)水管、水泵、照明燈具、倒鏈、氣體檢測儀器等機電總工月 日 時 交底情況土木總工機電總工月 日 時 分月 日 時 安全員月 日 時 分倉內(nèi)碴土出至于至入倉以下土木技術(shù)人員月 日 時 分土木23、總工月 日 時 分氣體檢測情況檢測人月 日 時 分通風(fēng)情況機電技術(shù)人員月 日 時 分安全員月 日 時 分副經(jīng)理月 日 時 分現(xiàn)場監(jiān)理月 日 時 分第二步：開倉后進行項目氣體情況檢測人月 日 時 分地層情況判斷土木值班月 日 時 分土木總工月 日 時 分 現(xiàn)場監(jiān)理月 日 時 分倉內(nèi)燈具和通風(fēng)的引風(fēng)維保人員月 日 時 分機電技術(shù)人員月 日 時 分檢查刀盤安排兩個人：倉內(nèi)1人，倉門口1人，負責(zé)檢查并做好詳細記錄。機電技術(shù)人員月 日 時 分第三步：刀具更換換刀情況：計劃情況機電技術(shù)人員月 日 時 分機電總工月 日 時 分現(xiàn)場監(jiān)理機電技術(shù)人員月 日 時 分月 日 時 分執(zhí)行情況機電總工月 日 時 分第四24、步：關(guān)閉倉門恢復(fù)施工關(guān)閉倉門恢復(fù)施工一切工作結(jié)束清理倉內(nèi)機具及材料，關(guān)閉倉門、閥、通風(fēng)蓋板掘進班長月 日 時 分機電技術(shù)員月 日 時 分機電總工月 日 時 分恢復(fù)施工倉門關(guān)閉、開倉作業(yè)程序完成、可以恢復(fù)掘進生產(chǎn)經(jīng)理月 日 時 分現(xiàn)場監(jiān)理月 日 時 分本表一式兩份，施工、監(jiān)理各存一份。附件七： 工程質(zhì)量首件驗收制度一、編制總則1、編制目的為確保施工質(zhì)量，避免出現(xiàn)批量性質(zhì)量加工問題，特編制本制度。2、適用范圍本工程的全部施工過程的各個工序，均應(yīng)進行首件檢驗，并依本規(guī)章執(zhí)行。二、樣板工程的總體要求施工單位對每道工序的首件按照設(shè)計規(guī)范嚴格控制施工過程。對該首件進行建設(shè)單位、監(jiān)理、設(shè)計、施工四方驗收，驗25、收合格后作為整道工序的首件樣板工程。該工序的其它部分均以該樣板為施工指導(dǎo)，各施工方法均需按樣板為要求，以確保該工序的各部分均達到樣板的要求。對不符合樣板施工要求的施工方法堅決給予否定，違者按章處罰，做好樣板的唯一性、權(quán)威性。并且將這一制度深入運用到每道工序中，確保整個工程均達到樣板工程要求。三、施工過程質(zhì)量檢查、申報、簽認制度1、工程實施過程中，項目部應(yīng)嚴格遵守施工過程中驗收“三檢”制，即自檢、互檢、交接檢。2、每道工序完成后，作業(yè)班組長、現(xiàn)場施工員對工序質(zhì)量進行自檢，自檢合格后通知質(zhì)檢員，檢查合格后填寫相關(guān)報驗資料報駐地監(jiān)理檢查簽認后進入下道工序。3、各工序完成后，應(yīng)由項目部質(zhì)檢員進行專檢，26、經(jīng)驗收合格后填寫報驗資料及隱蔽工程驗收記錄，報請監(jiān)理驗收。4、未經(jīng)質(zhì)檢工程師、監(jiān)理簽認的，項目部不予計價、撥款。有下列情況之一的，質(zhì)檢工程師不予簽認：工程質(zhì)量不合格或因質(zhì)量不合格構(gòu)成安全、質(zhì)量事故尚未處理的項目。由于施工錯誤或處理責(zé)任質(zhì)量事故而增加的工作量。缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查證、工程質(zhì)量評定資料及各種試驗報告資料。原材料、構(gòu)配件、成品、半成品沒有出廠合格證書或試驗鑒定資料。進場原材料未經(jīng)檢驗或檢驗不合格或使用建筑材料替代品。未按變更程序辦理手續(xù)或擅自變更設(shè)計的項目。四、 首件檢驗規(guī)定1、定義本制度所稱的首件是指單位工程開工之后施工過程中的第一道施工工序所施工的成品，經(jīng)自我質(zhì)量檢查、檢測確27、認，判定合乎要求后，擬進行全面施工前的第一個產(chǎn)品（半成品、成品）。2、首件檢驗時機施工中第一道工序所施工的首件產(chǎn)品。每一單位工程開始施工的首件產(chǎn)品。3、質(zhì)量要求工程質(zhì)量符合xx市軌道交通質(zhì)量驗收標準規(guī)定要求，施工工藝、工法先進，質(zhì)量保證措施落實，質(zhì)量檢測、檢驗、試驗方法可靠。施工過程規(guī)范，工藝流程符合工程質(zhì)量要求。4、首件檢驗制度（1）檢驗流程施工單位依據(jù)有關(guān)的施工規(guī)范及設(shè)計要求進行施工，并進行自檢。施工管理人員在施工過程中，應(yīng)進行過程控制，并從旁協(xié)助，同時就外觀施工質(zhì)量等易于判定的特性予以確認。施工管理人員認定施工質(zhì)量合乎要求時，將該產(chǎn)品交質(zhì)量控制人員做進一步檢驗。質(zhì)量控制人員依據(jù)驗收規(guī)范、28、設(shè)計文件等、對首件產(chǎn)品進行全面的檢查，如判定不合格，應(yīng)向施工管理人員提出，并要求改善，直到判定合格為止。質(zhì)量管理人員判定合格，報總工程師，由其負責(zé)與監(jiān)理單位溝通，約請設(shè)計單位、建設(shè)單位，組織安排進行四方的首件驗收；首件判定不合格但屬設(shè)計問題或施工單位無法改善之問題時，報項目總工程師，經(jīng)與有關(guān)單位進行協(xié)商后進行處理。首件經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位與施工單位四方驗收，合格后由驗收各方填寫首件驗收記錄單，由以上四方指定負責(zé)人簽字認可，可進行下道工序施工；如四方驗收過程中，建設(shè)單位、設(shè)計單位或監(jiān)理單位對首件的施工質(zhì)量提出異議或指出問題，施工單位指定由質(zhì)量管理人員和現(xiàn)場施工管理人員共同對異議或問題進29、行改正，改正后報相關(guān)方進行復(fù)驗，經(jīng)復(fù)驗合格后方可進行下一道施工。對于首件判定不合格的，項目經(jīng)理部應(yīng)由項目總工程師負責(zé)組織有關(guān)施工管理人員、技術(shù)人員、質(zhì)量控制人員、施工作業(yè)人員召開質(zhì)量分析會，分析問題產(chǎn)生原因，制定解決措施，改進施工方法，如屬施工作業(yè)人員施工原因時，應(yīng)由施工作業(yè)人員進行改善、調(diào)整直到合格為止；如屬設(shè)計原因時，應(yīng)停止生產(chǎn)，由項目總工程師同設(shè)計進行溝通，提出對策加以調(diào)整后，方可恢復(fù)生產(chǎn)，并需重新作首件確認。經(jīng)驗收人員判定合格，由驗收人員填寫首件驗收記錄單一式四份，驗收各方留存一份，施工單位嚴格按照首件標準進行施工生產(chǎn)。（2）內(nèi)業(yè)資料要求建立健全質(zhì)量保證體系；技術(shù)交底、施工日志、放樣復(fù)測資料齊全；各種原材料、成品、半成品合格證或抽樣試驗資料齊全真實，其合格率100%；工程檢查簽證、工序交接記錄、檢驗批及分項檢驗評定等資料齊全；資料歸檔做到標準化、規(guī)范化管理，及時整理歸檔文件資料；棄土、棄碴的工程和環(huán)保措施落實情況記錄齊全并與實際相符；施工管理過程應(yīng)符合建設(shè)單位有關(guān)管理辦法。附表： 首件驗收記錄單工序名稱：開工時間： 施工單位驗收意見： 技術(shù)負責(zé)人： 年 月 日監(jiān)理單位驗收意見： 總監(jiān)理工程師： 年 月 日設(shè)計單位驗收意見： 負責(zé)人： 年 月 日一中心驗收意見：負責(zé)人： 年 月 日本表一式四份，施工、監(jiān)理、設(shè)計、一中心各存一份。