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1、能源公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系內(nèi)部審核制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 內(nèi)部審核管理制度（試 行）第一章 總則第一條 為了規(guī)范開展內(nèi)部審核工作，以評審和評估安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的績效和有效性，依據(jù)集團(tuán)煤化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 要求、神華集團(tuán)選煤廠安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 要求及能源公司相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二條 本制度規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、準(zhǔn)備、計(jì)劃、實(shí)施、糾正等要求。第三條 本制度所稱的“審核”是指企業(yè)為獲得“審核證據(jù)”并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確定滿足“審核準(zhǔn)則”的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程2、?！皩徍藴?zhǔn)則”是用作依據(jù)的一組方針、程序或要求，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的審核準(zhǔn)則為體系標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、法律法規(guī)和安全要求等；“審核證據(jù)”是與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息 。第四條 內(nèi)部審核要遵循以下原則：（一） 正面取證，負(fù)面報(bào)告；（二） 獨(dú)立性、系統(tǒng)性、客觀性；（三） 基于證據(jù)的方法。第五條 本制度適用于公司各廠、礦、部的安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的內(nèi)部審核。第二章 組織與職責(zé)第六條 管理者代表負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審核工作，管理者代表受最高管理者委托，在最高管理層中產(chǎn)生。履行以下職責(zé)：（一）策劃審核計(jì)劃和所需資源并批準(zhǔn)計(jì)劃。 （二）任命審核組長和審核員，批準(zhǔn)審核組完成特定的審核。（三3、）協(xié)調(diào)仲裁由內(nèi)部審核中發(fā)生的爭執(zhí)或不一致。（四）對審核結(jié)果進(jìn)行評審，并批準(zhǔn)審核報(bào)告，并將審核結(jié)果提交管理評審。第七條 安健環(huán)部是內(nèi)部審核的主控部門，主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核方案和審核計(jì)劃；（二）組織編制內(nèi)部審核檢查表，開展內(nèi)部審核活動；（三）明確審核的準(zhǔn)則和方法；（四）參與審核員的選擇；（五）編制審核報(bào)告；（六）必要時(shí)對審核結(jié)果進(jìn)行評審并采取有效的糾正措施。第八條 各廠、礦、部為受審核部門，負(fù)責(zé)本部門審核的準(zhǔn)備，接受審核，并對所查出的不合格項(xiàng)采取相應(yīng)的糾正措施，并予以整改。第三章審核策劃第九條 每年年末或下一年年初由安健環(huán)部制定下一年度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系內(nèi)部審核方案，其內(nèi)容主要有：（一）4、各單位、部室及車間接受審核的頻次安排；（二）內(nèi)部審核的范圍：活動、產(chǎn)品或服務(wù)、組織單元（部門、場所）、區(qū)域及邊界；（三）內(nèi)部審核的準(zhǔn)則（審核依據(jù)）；（四）聘任或確定本年度的審核人員及其能力要求；（五）審核的重點(diǎn)內(nèi)容；（六）審核的方法和程序；第十條 年度內(nèi)審方案的制定應(yīng)參考上一年度審核結(jié)果，對上一年度中發(fā)生的不符合項(xiàng)較嚴(yán)重的要素，安排重點(diǎn)審核或增加審核頻次。第十一條 審核方案經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)；第十二條 各單位至少每年完成一次完整體系內(nèi)部審核(兩次間隔不得超過12個(gè)月) ，覆蓋所有的廠、礦、部及生產(chǎn)單元和體系的所有要素。第十三條 根據(jù)實(shí)際情況，可集中進(jìn)行，特殊情況下也可實(shí)施單獨(dú)體系的內(nèi)部審核。第十5、四條 當(dāng)出現(xiàn)下列特殊情況時(shí)，管理者代表可決定增加審核次數(shù)：（一）危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)發(fā)生變化；（二）以往審核結(jié)果指出了此種額外需要；（三）根據(jù)事件的類型或事件頻次的增長而確定有此必要；（四）其他情況表明有此必要。第四章審核準(zhǔn)備第十五條 開展內(nèi)部審核之前，應(yīng)組織成立審核組。（一）管理者代表選派具有管理能力和經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過培訓(xùn)合格的（原則上為取得內(nèi)審員資格證書的）人為審核組長。（二）審核組長根據(jù)審核范圍、目的，按以下原則選擇內(nèi)審員，并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)：1與審核區(qū)域無直接關(guān)系；2具有相應(yīng)的專業(yè)能力、判斷能力；3取得內(nèi)審員合格證書、掌握內(nèi)審技巧并經(jīng)正式聘任。第十六條 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃須提前一周的時(shí)間下達(dá)受審核6、方，審核實(shí)施計(jì)劃由審核組長編制，也可由組長委托組員編制，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。審核實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容包括：（一）審核目的、性質(zhì)和范圍；（二）審核組組成；（三）審核準(zhǔn)則； （四）審核的日期和受審核的部室、現(xiàn)場；（五）主要審核活動；（六）有關(guān)審核結(jié)果、結(jié)論和建議報(bào)告發(fā)放的時(shí)間安排。第十七條 審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和審核的重要性來安排日程，并且具有一定的靈活性，以便根據(jù)審核情況進(jìn)行調(diào)整。第十八條 審核組長按照各審核員的特長和專業(yè)類別，將審核任務(wù)進(jìn)行分工，分配給審核員。第十九條 審核組成員按任務(wù)分工進(jìn)行文件學(xué)習(xí)和理解，并準(zhǔn)備現(xiàn)場審核的其它工作文件。第二十條 審核員按照分工，編制內(nèi)部審核檢查表，檢查表7、包括受審核單位部室的名稱和審核時(shí)間、審核的要素內(nèi)容、檢查內(nèi)容、現(xiàn)場檢查客觀證據(jù)、審核結(jié)果。編制檢查表應(yīng)注意以下事項(xiàng)：（一）突出審核重點(diǎn)和主要要素；（二）按單位部室審核：重點(diǎn)審核主要職能部室和危害影響的重點(diǎn)崗位，不能遺漏主要要素；（三）按要素審核：不能遺漏該要素的主要部室；（四）對遵守法律法規(guī)的符合性的審核；（五）對上次不符合的驗(yàn)證的審核。第二十一條 審核員根據(jù)分工，應(yīng)收集和了解受審核部室的有關(guān)文件和資料，查閱受審核方以往審核的結(jié)果。第五章審核實(shí)施第二十二條 審核組組長主持召開審核的首次會議，單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員、受審核方及審核組成員參加并在會議簽到表簽到。審核的首次會議內(nèi)容主要包括：（一）確認(rèn)審核8、實(shí)施計(jì)劃；（二）確認(rèn)審核中的溝通渠道；（三）簡介審核的程序和方法；（四）向受審核方提供詢問的機(jī)會。第二十三條 審核員開展現(xiàn)場審核時(shí)，要注意以下情況：（一）按審核檢查表要求，抽取有代表性的樣本，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場觀察等方式收集審核證據(jù)，認(rèn)真做好記錄；（二）對于有可能出現(xiàn)的問題線索，即使不在檢查表內(nèi)也要檢查；（三）對重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素要有針對性的到現(xiàn)場進(jìn)行審核；（四）評審以往審核的結(jié)果,包括上次審核不符合項(xiàng)的驗(yàn)證；（五）對收集的證據(jù)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價(jià)，以形成審核發(fā)現(xiàn)（分為符合項(xiàng)與不符合項(xiàng)），對符合項(xiàng)和不符合項(xiàng)都要形成記錄。第二十四條 現(xiàn)場審核結(jié)束后， 審核組內(nèi)部要組織召開會議，由審核9、組長主持會議，全體審核員參加。會議的主要內(nèi)容有：（一） 總結(jié)審核工作，對審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析，確定不符合項(xiàng)及其分布，確定審核的不符合項(xiàng)和問題清單，作出審核結(jié)論。（二） 初步擬定內(nèi)部審核報(bào)告。第二十五條 對不符合項(xiàng)，經(jīng)審核組確定，并得到受審核方確認(rèn)，開具不符合報(bào)告。第二十六條 開具不符合報(bào)告時(shí)，根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，要確定不符合項(xiàng)性質(zhì)，其性質(zhì)按以下分類：（一）一般不符合：偶然的、孤立的問題，對安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的有效運(yùn)行不會造成重大影響的不符合；（二）嚴(yán)重不符合：系統(tǒng)性、區(qū)域性的問題，對安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的有效運(yùn)行造成重大影響，或雖然是孤立、偶然的事件但已經(jīng)或可能造成嚴(yán)重后果的不符合。第二十七條 審10、核組內(nèi)部會議結(jié)束后，按照審核實(shí)施計(jì)劃的安排，由審核組長主持召開審核的末次會議，參加首次會議的全體人員參加，并在會議簽到表簽到。審核的末次會議主要內(nèi)容包括：（一）審核組向受審核方介紹結(jié)果，報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論，并提出糾正措施要求；（二）出現(xiàn)不符合的受審核方審核負(fù)責(zé)人簽認(rèn)不符合報(bào)告；（三） 管理者代表講話，對審核結(jié)果表態(tài)，對糾正措施提出意見；第二十八條 內(nèi)部審核報(bào)告由審核組長組織編寫，審核組討論通過，審核組長簽名，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，作為管理評審的輸入之一。審核報(bào)告的主要內(nèi)容有：（一）審核范圍和目的； （二）審核組成員、審核日期、受審核區(qū)域、受審核方代表；（三）審核準(zhǔn)則；（四）上次審核后不符合項(xiàng)改進(jìn)實(shí)11、施情況；（五）本次審核的不符合項(xiàng)、不符合類別及糾正措施要求；（六）審核結(jié)論。第二十九條 內(nèi)部審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，分發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、各部室。第三十條 出現(xiàn)不符合的部室應(yīng)認(rèn)真制定不符合的糾正措施，并嚴(yán)格執(zhí)行。第三十一條 安健環(huán)部組織糾正措施效果驗(yàn)證，確保所識別的不符合均得到處理。原則上由原審核員在不符合報(bào)告上簽署驗(yàn)證結(jié)果，驗(yàn)證內(nèi)容包括：（一）是否按計(jì)劃的時(shí)間完成；（二）計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否已實(shí)施并完成；（三）實(shí)施后的效果如何；（四）實(shí)施的情況是否能夠提供證實(shí)；第三十二條 最高管理者應(yīng)考慮安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的審核發(fā)現(xiàn)和建議，必要時(shí)適時(shí)采取適宜的措施。第三十三條 應(yīng)將內(nèi)審的全部過程性記錄進(jìn)行保管，內(nèi)部審核結(jié)果輸入管理評審，作為體系適宜性和有效性評審的依據(jù)。第六章 檢查與考核第三十四條 各單位根據(jù)本制度要求，落實(shí)相關(guān)工作。第三十五條 安健環(huán)部對各單位執(zhí)行本制度情況進(jìn)行監(jiān)督考核。第七章 附則第三十六條 本制度由安健環(huán)部負(fù)責(zé)解釋。第三十七條 本制度自 年五月一日起施行。