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1、能源公司風電廠工程不合格項管理制度附表單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: *公司工程不合格項管理制度（試行） 第一章 總則第一條 目的為確保創建優質工程、示范工程，加強對施工、調試的全過程監督，消除工程過程中存在的不合格項，特制定本制度。現予印發，請認真遵照執行。第二條 適用范圍本規定適用于*公司所屬各風電廠工程。第三條 引用標準及文件（一）電力建設施工及驗收技術規范。（二）電力施工質量檢驗及評定標準。（三）電力建設工程施工技術管理導則。（四）國內外設備資料質量標準。（五）工程施工合同及技術文件。第四條 專業術語定義2、（一）不合格：未滿足要求。（二）不合格項內容 1.安裝設備、原材料等不符合技術規范要求的項目；工程試運行中未按技術規程使用的項目。 2.施工/調試過程中不符合技術操作規程、工藝要求，不符合設計文件要求的項目。 3.根據施工驗收標準被評為不合格的項目。 第二章 組織與職責第一條 施工單位職責（一）對施工過程中的一般不合格項，施工單位可根據三級自檢情況自行進行積極整改。 （二）施工過程中由監理單位、建設單位發出的整改、停工整改、緊急整改的項目，責任單位應立即響應，并積極整改。整改完成后及時填寫整改報驗單（見附錄3）上報監理單位。 第二條 施工監理職責（一）負責工程施工質量的全過程監督管理。（二）3、對在施工中發生的不合格項，現場監理人員有權給予發生不合格項的責任單位進行通知，并對不合格項提出整改意見。（三）負責對處理完畢后的不合格項進行組織驗收。第三條 項目部職責（一）對施工過程中發生的不合格項，有權給予責任單位口頭通知或文件通知，并對不合格項提出整改意見。（二）參與監理單位組織的驗收工作。第三章 執行程序第一條 不合格項處理，一般分口頭通知和文件通知兩級，口頭通知屬一般性缺陷處理項目，由建設單位、監理單位提出，通知責任單位處理。當發生重大缺陷時，應進行文件通知（見附錄2不合格項處理通知單）。第二條 文件處理通知單不合格項分為以下類別： （一）土建、水工、安裝接口方面發生的不合格項，將處4、理意見和整改措施提交監理單位和建設單位審核，相關單位會簽。監理單位與建設單位負責試驗與驗收，處理結果應提交監理單位和建設單位存檔備案。 （二）需跟蹤審查的不合格項：即影響主要性能或壽命得不合格項，經修復后可以恢復性能。將處理意見和整改措施提交監理單位和建設單位審查，處理結果應提交監理單位和建設單位存檔備案。（三）記錄備案的不合格項：不影響主要性能或壽命，處理后可以正常運行。處理意見和處理措施交予施工單位審查備案，處理結果提交監理單位和建設單位備案。 （四）一般不用呈報的不合格項：處理后不影響建筑物、構筑物和設備壽命，且未殃及接口性能，不發生額外處理費用的項目。處理意見和處理措施交予施工單位審查5、備案，處理結果提交監理單位備案。 第三條 對不合格項的處理級別分為：整改、停工整改、緊急整改三種。 第四條 不合格項處理時段可分提出、處理、驗收、歸檔四個階段，實行閉環管理，其要求如下： （一）提出 1.監理單位在發現（或從其它渠道獲知）不合格項后向責任單位發出不合格項處理通知單，說明不合格項發生的部位、問題的外觀，并提出整改要求和應達到的標準。2.不合格項由供應商或設計單位發現，應及時上報監理單位和建設單位，提出不合格項的詳細內容、原因及處理意見。（二）處理1.責任單位在接到不合格項處理通知單后，應立即整改，積極提出處理意見或修復方案， 經監理單位、建設單位、設計單位和供應商審核確認后再進行6、具體組織實施。2.責任單位在收到不合格項處理通知單后，屬于停工整改或緊急整改級別時，若施工單位繼續施工，監理單位和建設單位有權令其停工。 （三）驗收 處理或修復工作完成后，應填寫整改報驗單，上報監理單位、建設單位驗收，驗收合格后方可安排下道工序施工。（四）其他說明 1.不合格項一般指施工缺陷。當構成事故時，應按質量事故處理規定辦理。 2.不合格項處理通知單不能代替設計變更通知單或設備缺陷通知單。不合格項屬設計問題時，按設計變更管理制度執行；屬于設備缺陷時執行設備缺陷處理流程。 3.不合格項增加的費用，按合同有關條款進行處理，若合同中無此方面規定，應由責任方承擔。 4.各有關單位按月對發生的不合7、格項進行統計、分析，找出問題的癥結，設專用臺帳備查。第四章 附則第一條 本辦法執行情況由安全生產部負責檢查與考核。第二條 本辦法由安全生產部負責解釋。第三條 本辦法自下發之日起施行，原山東xx集團有限公司內蒙古分公司工程不合格項管理制度的通知廢止。附件：1不合格項處理流程圖2不合格項處理通知單3整改報驗單附件1不合格項處理流程圖建設單位、監理、設計、制造單位審查處理方案建設單位、監理、設計、制造單位會同有關方面審批處理方案提出不合格項，執行該制度文件施工單位按批準方案實施關閉不合格項、文件歸檔必要時，立即停工施工單位提交處理方案按分項工程質量驗收程序辦理不合格項的質量檢驗可行與否可行與否 否 8、是否 是附件2 不合格項處理通知單工程編號： 專業： 主送責任單位工程項目名稱不合格項類別：設計 設備 施工 調試 其它 不合格項處理級別： 處理 停工處理 緊急處理 發現日期：發現地點：抄送：抄報：不合格項特征具體描述（可附照片）：不合格項整改要求和應達到的標準：提出單位：監理/項目部（章）提出人： 簽發人： 年 月 日接收單位回復意見：專業人員： 單位領導： 年 月 日說明：本表一式四份，提出單位、主送單位、抄送單位、檔案室各一份。抄報時復印。附件3不合格項整改報驗單 工程編號： 專業： 單位名稱工程項目名稱工程監理部：我單位在年月日收到 專業、編號 不合格項通知單后，已按要求進行整改完畢，請予復查。附整改情況： 單位（章）專業人員： 單位領導： 年 月 日監理部復查意見：監理工程師： 總監理師（章）： 年 月 日風電廠復查意見:風電廠廠長（章）： 年 月 日說明：本表一式四份，由責任單位填報，建設單位、監理單位、責任單位、檔案室各存一份。