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1、能源化工公司煤化工項目建設現場HSE隱患檢查制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 項目HSE檢查制度1 目的為貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，加強工程建設過程中HSE控制，及時排查和消除事故隱患，制止違章作業，預防事故的發生，保證施工、生產安全，特制定本規定。2 適用范圍本規定適用于內蒙古xx能源化工有限責任公司煤化工項目建設現場HSE隱患的排查和治理。3 編制依據建設工程安全生產管理條例國務院393號令。建筑施工安全檢查評分標準（JGJ59-2011）石油化工建設項目管理方安全管理實施細則（AQ/T2、3005-2006）。安全生產事故隱患排查治理規定國家安全生產監督局第16號令4 術語與定義4.1 事故隱患是指施工活動場所、設備、設施存在不安全狀態，或者由于人的不安全行為和管理上的缺陷而可能導致人身傷害事故的潛在危險。4.2 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。4.3 重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患，或者是一旦發生事故可能造成人員群傷或死亡或重大財產損失，或者是造成嚴重的社會影響的隱患。5 職責5.1 項目HSE部負責組織月度HSE檢查、整3、改、復查和日常抽查，對各單位隱患排查治理工作實施綜合監督檢查。5.2 施工管理部參加項目HSE大檢查，重點檢查現場文明施工情況。5.3 項目組負責本項目每周一次的檢查和日常現場巡查，并對承包商整改措施的落實和整改效果進行復查驗收。5.4 監理單位負責組織本監理區域內的周檢查和危險作業場所的日場檢查及旁站檢查，監督承包單位對檢查中發現的各類問題的整改和反饋。5.5 承包商負責組織對各分包單位的定期檢查和日常現場巡視檢查，負責對各級檢查中發現的問題及隱患落實整改措施和整改反饋5.6 分包商負責各自范圍內的隱患排查治理，對各級檢查中發現的問題及時落實整改措施，并在規定的時間進行整改并反饋。注：任何單4、位和個人發現事故隱患和違章行為，均有權向有關部門和HSE人員報告。6 檢查內容6.1 查思想主要是對照黨和國家有關HSE的方針、政策及有關文件，檢查企業領導和職工群眾對HSE的認識和重視程度。6.2 查措施主要檢查施工組織設計或專項安全技術方案的編制與執行、對危險源控制措施、應急救援措施的落實情況。6.3 查管理主要檢查各級安全生產責任制、HSE目標考核、HSE培訓教育制度、事故報告處理制度、HSE獎懲等制度的制定和執行情況、管理資料等。6.4 查隱患主要查項目建設的勞動環境、機械設備、施工用電、防護設施等是否符合安全、衛生、環境保護和文明施工要求。6.5 查違章主要檢查施工管理人員有無違章指5、揮、員工有無違章作業及現場人員的勞保著裝情況。7 檢查形式7.1 定期檢查7.1.1 定期檢查是指列入年度HSE工作計劃，在固定的時間間隔內定期組織的檢查。7.1.2 項目的定期檢查一般每月進行一次，由項目主管副主任負責組織，以HSE部為主，施工管理部配合。7.1.3 監理單位每周一次檢查，由監理HSE工程師組織，各總承包商、分承包商單位HSE經理（HSE工程師）參加。7.1.4 項目組定期檢查每周一次，一般由項目經理組織，HSE經理協助，監理總監和HSE工程師、承包單位項目經理和HSE經理（HSE工程師）參加；項目組項目經理必須按期組織檢查。7.1.5 總承包單位和施工分包單位的定期檢查按各6、自HSE檢查制度執行。7.1.6 項目月度檢查屬綜合性檢查，檢查結果作為對各項目組、監理單位、承包商HSE工作考核的依據，應使用建筑施工現場安全檢查標準（JGJ592011）或參考其中內容制定檢查表進行檢查評分，對檢查結果要進行講評，對優勝單位進行表彰。7.1.7 項目組、監理的周檢查作為對承包商考核的依據之一，如無特殊情況，檢查的總結講評會可與HSE例會合并進行。7.2 專項檢查7.2.1 結合工程特點及進展情況組織的對臨時用電、特種設備、施工機械、腳手架、基坑支護、防火、特種作業持證上崗、勞保著裝、管理資料等開展的專項檢查，參加檢查的人員，應有專業安全技術和有實際操作經驗的人員共同參加。77、.2.2 結合季節氣候的特點，組織的防暑降溫、防寒防凍防凝、防雨防洪、防風沙等季節性HSE檢查。7.2.3 為保證節日期間的安全生產，組織的法定節假日前檢查。7.2.4 當國家或地區有重大政治活動時，為保證穩定組織的檢查。7.2.5 項目HSE部、項目組、監理和各承包單位可以根據情況，適時組織專項檢查。7.3 驗收性檢查腳手架、電氣設施、洞口臨邊防護、井架門架、起重機械、施工機具等要進行使用前和使用過程的檢查驗收，檢查合格的掛驗收合格牌，檢查不合格的不準使用。7.4 日常性檢查7.4.1 承包商管理人員、作業班組對作業場所、作業環境等進行的交接班檢查和班前班中檢查。7.4.2 HSE部、項目組8、監理HSE人員日常抽查和每日巡檢。8 檢查要求和程序定期檢查和專項檢查要制定檢查計劃，明確檢查目的、步驟和方法，抽調檢查人員，安排檢查日程。確定檢查重點，以便把精力集中在那些事故多發的部位和工作崗位上。根據檢查計劃，印制檢查表格，以便按要求逐項檢查，避免遺漏應檢的項目。必須貫徹領導與群眾相結合、管理資料與現場環境作業條件檢查相結合、檢查與整改相結合、經常檢查與定期檢查相結合的原則，邊查邊改，及時總結和推廣先進的管理經驗。HSE人員要定期對安全檢查和整改資料進行分析，尋找薄弱環節，確定需采取糾正和預防措施的要求，所有檢查、整改資料必須實行封閉管理，確保其具有可追溯性。對上級部門檢查所提出的問題9、應詳細記錄，對檢查后開具的隱患整改通知單，要認真落實“定人、定時間、定措施”，逐項整改，并及時將整改情況回復上級部門，隱患整改通知單中有照片的，整改回復單也應附有相對應的照片。檢查記錄是安全評價、考核的依據，要認真、詳細填寫，特別是對隱患的描述必須具體，如隱患存在的部位、危險程度及處理意見等，必要時應附有照片；采用安全檢查評分表的，應記錄每項扣分的原因。9 隱患整改各部門、項目組經理對本部門、本單位的隱患整改工作全面負責，對檢查出的問題和隱患責成責任單位要定人、定措施、定整改時間并按規定的時間反饋；專業工程師是本專業隱患整改及驗收的主要負責人。進行檢查的部門和檢查人員對檢查中發現的隱患、違章指10、揮、違章作業行為，根據情節按照項目項目HSE獎懲管理規定進行處罰。檢查人員在檢查中發現的隱患，要填寫“HSE隱患整改通知單”，寫明隱患存在的地點、整改內容、整改要求和整改完成的時間，通知存在隱患的單位立即整改；待整改完成后，整改單位必須填報“HSE隱患整改回復單”，HSE人員前往復查驗收，較大隱患項目經理必須親自組織復查驗收，不合格的要繼續整改，直到合格為止。存在隱患的單位在接到隱患整改通知單后，要立即研究整改和預防措施，本著誰主管誰負責、誰施工誰整改的原則，落實到人，限期整改，對逾期不整改的，要追究單位領導和當事人的責任，并視情況給予處罰。單位領導或有關人員明知隱患存在而不采取有效防護措施，11、或接到隱患整改通知單后不按期整改、延誤時間而造成事故的，將追究有關領導責任，給予行政或經濟處罰，造成重大傷亡事故的依法追究刑事責任。各部門、項目組應建立隱患檔案，對較大的隱患要逐項登記立案，整改完畢經檢查驗收后方可消案。對于一些經常或多次反復出現的隱患，各單位及區域項目經理要認真分析原因，采取切實可行的有效措施，加大治理的力度。HSE部、項目組、監理HSE人員在檢查中發現重大事故隱患或危及人身安全的緊急險情，有權要求責任單位停止作業，并立即采取緊急控制措施確保安全，待隱患整改合格險情排除后，方可復工。對承包商作業班組的“HSE停工令”由項目組HSE經理或監理HSE工程師簽發；對裝置區的局部“H12、SE停工令”由項目組經理或HSE部經理簽發，對裝置區的“HSE停工令”由項目副主任簽發，對全現場的“HSE停工令”由項目執行主任簽發。對于重大事故隱患，各承包單位應當及時向HSE管理部門和項目組報告。重大事故隱患報告內容應當包括： 隱患的現狀及其產生原因； 隱患的危害程度和整改難易程度分析； 隱患的治理方案。對于一般事故隱患，由生產經營單位（車間、分廠、區隊等）負責人或者有關人員立即組織整改。對于重大事故隱患，由責任單位主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案，項目組對落實情況負責監督和檢查。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容： 治理的目標和任務； 采取的方法和措施； 經費和物資的落實； 負13、責治理的機構和負責人； 治理的時限和要求； 安全措施和應急預案。凡因涉及到經費、技術、人力、物力等問題，暫時不能解決的隱患，要提出專題報告，說明隱患危害情況和解決方案，連同有關資料報上一級主管部門研究處理，在隱患未排除前，必須采取臨時監控措施，確保安全。各承包商必須對隱患排查、整改所需費用、材料予以保證，從HSE專項經費中列項支出。10 文件與記錄10.1 文件與記錄控制實施本規定業主職能部門/項目組發生/接收的記錄控制，執行文件與記錄控制程序及本規定要求。10.2 文件與記錄編號實施本規定業主職能部門/項目組發生的“HSE隱患整改通知單”、“HSE停工令”編號，執行文件與記錄控制程序規定的項14、目記錄編號規則。實施本規定承包商發生的“HSE隱患整改回復單”編號，執行承包商自己的編號規則。10.3 文件與記錄保存實施本規定業主職能部門/項目組發生/接收的記錄保存至項目建設結束時交項目HSE部，由項目HSE部交公司HSE部保存3年后自行處置。11 相關文件項目HSE獎懲管理規定文件與記錄控制程序12 附表“HSE隱患整改通知單”；“HSE隱患整改回復單”。HSE隱患整改通知單建設項目： 編號：接收單位裝置單元工程簽發部門檢查人簽發人 年 月 日一、隱患情況表述：二、整改要求：接收單位現場負責人簽字： 年 月 日HSE隱患整改回復單建設項目： 編號：工程名稱工作區域致 ：我方于 月 日接到 通報或“HSE隱患整改通知單”（名稱編號） 后，已按要求完成了 整改 工作，現就整改情況及結果予以回復，請復查驗收。詳細內容：施工安裝承包商：HSE經理： 項目經理：日期： 年 月 日EPC承包商：HSE 經理： 項目經理：日期： 年 月 日監理公司:審查意見：HSE監理工程師： 總監理工程師： 年 月 日項目組HSE經理（工程師）審查意見：HSE經理： 年 月 日項目組經理審查意見：項目經理： 年 月 日