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1、能源投資集團煤礦安全風險分級管控制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全生產風險分級管控制度第一章 總 則第一條 為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產方針，全面推行安全風險分級評估，提升安全風險管控水平，保障安全生產，制定本制度。第二條 本制度所指的安全風險分級管控，是指高家巖煤礦內部為保障安全生產自主組織開展的，對生產、建設、管理各環節可能存在或產生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規要求的由中介機構承擔的各類安全評價活動。第三條 本制度適用于高家巖煤礦2、所屬各部門、各單位。第二章 組織管理第四條 高家巖煤礦負責安全風險分級評估、管控工作的、總體組織、協調。礦安全風險分級管控領導小組是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂高家巖煤礦安全風險分級管控制度和考核標準，定期組織相關業務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監督檢查和考核。各安全風險分級管控部門是安全風險管控工作專業管理部門，負責本部門范圍內安全風險評估、管控工作的組織協調、業務指導和檢查督導。第五條 各單位是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體，單位主要負責人是安全風險分級評估管理第一責任人，對安全風險管控工作全面負責，按照分級管理、分級負責的原則，建立健全安全風險管控組織機3、構，明確各級評估責任，組織制定本單位安全風險分級管控實施辦法或細則，明確組織程序、方式方法、監督管理及考核獎懲等內容。班組負責實施重點工序安全風險評估管理，崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。第三章 安全風險辨識第六條 各單位在上級風險分級管控部門的領導下，要全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識生產工藝、設備設施、作業環境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統、全面、無遺漏，并持續更新完善。第七條 各單位單位在生產系統、裝備的投運、移交、運行、停運或重啟時，應由上級風險分級管控部門組織進行安全風險評估。（一）停運或重啟是指下列幾種情況：1. 煤礦的工作面、巷道封閉或啟封4、；2. 車間、生產線、重要生產設備、裝置的停運或重啟；3. 地面生產單位的事故停車、停產、重新開車。(二)系統、裝備評估的主要內容包括：1.新系統、新裝備投運的評估內容應包括工程施工和設備安裝質量、安全設施、安全防護、檢測檢驗、規程措施、技術和人員條件、應急設施和預案等；2.系統、裝備移交評估的內容應包括使用環境、運轉情況、安全設施、安全措施、接收單位技術能力等；3.系統、裝備正常運行的評估內容應包括運行狀況、安全保護和安全防護設施等；4.系統、裝備停運或重啟的評估內容應包括可能存在的風險因素、對運行系統的影響、安全隔離措施，技術、措施以及人員準備，啟(停)用后安全管理等。第八條 工隊(車間)5、現場開工條件風險辨識。連續生產作業的現場每班開工前，由工隊(車間)跟班領導、安全員、班組長對作業現場環境、設備、安全設施和工程質量等是否具備安全生產條件進行評估。第九條 班組重點工序評估。各作業班組在組織生產、施工、設備安裝、檢維修等作業過程中，由班組安全負責人組織對重點工序涉及的環境、設備、安全設施、工程質量、人員和安全措施等情況進行安全評估。第十條 崗位評估。作業人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責范圍內的環境、設備、設施、勞動防護進行安全評估。第十一條 檢維修、臨時施工和零星作業評估。檢維修作業、臨時施工和零星作業前，作業負責人會同安全員，對施工材料和工具準備，設備和工器具完好，作6、業環境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質隔離，重物失穩防控及其他安全防護措施落實，作業人員身體狀況、精神狀態和勞動防護用品佩戴等情況進行評估和確認。作業完畢試運轉前，作業負責人會同安全員，對施工質量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設施及安全防護以及采取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復等情況進行評估和確認。第十二條 特殊施工作業評估。特殊施工作業前，由項目負責人組織專業技術人員、施工人員等對作業中可能存在的安全風險因素和可能產生的危害后果等進行分析評估，并根據評估結果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。特殊施工作業主要指下列內容：1.涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發生泄露、中7、毒、爆炸危險的作業；2.特大重物起吊或井筒內等特殊地點重物起吊作業、高處作業、受限空間作業、危險區動火作業等特殊條件作業；3.重要設備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業；4.其他復雜、特殊施工作業。第十三條 異常狀況評估。正常生產(運行)的系統(裝置)在生產工序、工作流程、技術工藝發生變化以及工作區域的設備、設施、環境發生重大變化或發生事故(包括未遂事故)時，由上級風險分級管控部門組織相關人員對系統安全可靠性重新評估。第十四條 “四新”試驗評估。新技術、新工藝、新設備、新材料試驗或推廣應用前，應對其安全性能、環境適應性、存在的危險因素、可能造成的危害及應對措施、人員技術能力等是否具備安全試驗或推8、廣應用條件進行綜合評估。第十五條 其他評估。1.設備、物資購置及出入庫。涉及安全生產的設備、物資購置前，要對設備、物資是否適應本單位安全生產要求進行安全、技術選型論證，并按規定程序報批。設備、物資入庫前，應對其完好情況、技術參數、安全性能等進行評估驗收，符合要求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動防護用品等出庫投入運行前，使用單位(人員)應對其完好情況、安全性能進行檢查評估，符合安全要求方可投入運行。 2.作業人員。新招聘和長期(一年)中斷作業的員工上崗前，應對其身體健康狀況、職業禁忌情況、崗位所需技術業務知識和技能、規程措施和有關規章制度掌握情況等是否具備上崗資格進行綜合考核評估。生產經營單位9、應利用班前會、入井檢身等環節對作業人員上崗前的精神狀態、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護用品和安全防護器具配備等狀況進行動態評估。3.重大災害。各單位應定期對本單位可能發生的重大災害及已采取安全管控措施的可靠性進行分析評估。第四章 方法及要求第十六條 各單位要按照系統、場所、設備設施、作業類型等不同類別，結合專業、崗位特點和評估內容復雜、重要程度，按照“科學、實用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風險評估的方式、方法(常用評估方式方法見附件2)。簡單系統、車間、班組、工序、檢維修和崗位作業可采用安全評估表法，非煤生產系統、工藝裝置可選擇危險與可操作性分析(HAZOP)法，煤礦復雜生產系統、10、“四新”試驗、工程項目等可選擇集體檢查分析或專家綜合評估法，車間、班組應選擇“三位一體”評估法，崗位應選擇“五步”評估法。第十七條 安全評估表制作要結合安全管理經驗和生產實際，盡可能完整列舉危險危害因素，按照危險因素對人員、系統、裝備危害程度不同，分成重大風險、較大風險、一般風險和低風險四種類型，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。重大風險：可能造成人員傷亡和主要系統損壞的。較大風險：可能造成人員傷害，但不會降低系統性能或損壞的。一般風險：不可能造成人員傷害，但會降低系統性能或損壞的。低風險：不會造成人員傷害和系統損壞的。第十八條 采用評估表評估時，要逐項檢查確認，評估人員簽署評估結論和姓名，并11、牌板公示或告知作業人員評估情況。第十九條 采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或專家綜合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內容、范圍、條件、環境、結論、建議等內容，參與評估人員簽名。評估報告書必須報上一級業務管理機構審查，不得直接按照評估報告結論進行生產作業。第二十條 崗位評估采用評估表方法時，可以采用評估卡片或評估活頁表，必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結論和要求記入記錄中，被通知崗位整改作業的必須經班組長簽名復查確認。第二十一條 各單位對現場評估出現的不同類別安全風險，必須明確匯報、處置程序。經評估存在不可控風險的，必須立即停止作業或停止運行，發出預警，撤出危險區域人員，并12、報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復查驗收責任；存在可控風險的，采取預防性措施直接“手指口述”進行作業。第二十二條 對安全風險的控制應遵循消除、減弱、隔離、聯鎖、警示、個體防護的先后順序原則，優先考慮和采取可靠的控制措施。第二十三條 各級評估得出的結論及存在的安全風險因素能現場公示的應在明顯位置予以公示，不能公示的應及時告知相關人員。第二十四條 各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內容，必須符合國家及行業有關標準、規范和上級規定制度要求。第二十五條 確定安全風險評估方式方法和編制規程措施時，應13、充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業方法的可操作性、安全風險評估的全面性和防范控制措施的針對性。第二十六條 各單位應定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方法、監控措施的實際運行效果進行分析和評價，并根據上級新要求和實際需要進行調整和修訂。第二十七條 各單位應建立安全風險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應做到誰評估、誰簽字、誰負責，根據實際需要確定保存期限，存檔備查。第二十八條 各單位應每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的教育培訓。第五章 安全風險管控流程 第二十九條 按照煤礦安全風險預控管理體系規范要求，結合我礦安全生產工作實際，形成“危險源14、辨識與評估 生產系統控制和崗位行為控制 培訓、檢查及考核提升”的閉環模式，是我礦落實和執行安全風險預控管理的具體操作規范，安全風險預控管理流程圖如下：安 全 風 險 辨 識 與 評 估安 全 風 險 管 控 措 施保 障 措 施持續改進與提升安全風險分級管控部門通風科調度室安全科綜合辦公室機電科生產技術科安全風險分級管控部門安全風險分級管控部門風險分級管控部門組安全風險評估安全風險辨識制定管理標準制定防范措施落實控制措施制定崗位責任制落實各崗位流程規范培訓檢查安全生產系統控制職責行為控制安全風險分級管控領導小組考核第六章 檢查考核第三十條 各單位應建立安全風險評估考核獎懲機制，對各級安全風險評15、估執行情況進行動態檢查督導，定期檢查考核。第三十一條 礦井每季度對各單位安全風險評估工作進行一次檢查考核(考核標準見附件1)。平均得分低于90 分的定為不合格單位，對各單位按照高家巖煤礦安全績效考核辦法進行考核兌現。第六章 附 則第三十二條 本規定自xxxx年7月3日起實施。第三十三條 本規定解釋權高家巖煤礦。附件 1：安全風險評估檢查考核評分標準檢查項目及標準標準分評分標準扣分實得分基礎保障1.建立風險評估制度。2.各級安全風險評估職責清晰。3.明確各類評估的方式方法。4.建立定期考核獎懲機制。5.建立完備的信息流通渠道。6.明確各類風險等級標準。301.無制度扣5 分，制度不完善扣2 分。16、2.責任不明確扣2 分。3.評估方式方法不明確一處扣1 分。4.信息傳遞不暢通扣2 分。5.風險等級劃分不合理扣2分。現場執行1.員工掌握風險評估相關規定要求和評估方法。2.各專業、各場所、各崗位嚴格按規定執行所要求的安全風險評估。3.現場無中等及以上安全風險。4.現場風險評估表格、記錄等填寫內容齊全，表述準確。5.評估出的安全風險按照規定程序進行處置。6.考核期內無因安全風險評估不到位造成的責任事故。501.現場員工對本崗位工種風險評估不熟悉一人次扣0.5 分。2.現場未按規定開展安全風險評估一處扣2 分，有遺漏的一次扣1 分。3.現場存在中等以上風險的一處扣2 分。4.現場表格、記錄等資料17、填寫不合格一處扣0.5 分。5.評估出的風險未進行處置的每處扣2 分，未形成閉環的每處扣0.5 分。6.發生安全風險評估責任事故的一次扣5 分。資料管理理1.建立安全風險評估專項檔案。2.明確專人負責評估資料的收集、整理、保管。3.不同類別評估資料明確相應的保存期限。4.評估資料齊全，無丟失。5.各類評估報告、表格、記錄等資料內容填寫符合要求，表述準確。201.未建立安全風險評估專項檔案的扣3 分。2.無專人管理的扣2 分。3.評估資料存檔期限不合理扣2 分。4.存檔不及時、不齊全的扣1分。5.表格、記錄等資料填寫不合格一處扣0.5 分。附件 2：常用安全風險評估方式方法一、定性評估法。也稱經18、驗評估法，是按生產系統或生產工藝過程，對系統中存在的各種危險危害因素進行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結論的評估方法。本方法通常采用安全評估表，根據經驗將需要檢查評估的內容以列表的方式逐項列出，現場逐條對應評估。安全評估表內容還可根據項目危險程度，將評估項目內容劃分為安全否決項（不可控危險）和可控項（中等或可控危險）兩部分，存在否決項時，停止評估，向上一級管理層報告；不存在否決項時，對可控項進行賦值，得分不低于規定的臨界值，定性為具備安全生產條件；可控項得分低于臨界值，停止作業，制定措施進行整改，整改完畢后再進行重新評估。本方法適用于簡單系統、大型裝備，工作條件和環境相對穩定的區隊開工和19、崗位的評估。二、專家評估法。是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結合的評估方式，依據現場條件、檢測結果、臨界指標，運用類比分析等方法，對系統運行環境、設備設施、工藝和人員技術能力、安全措施、制度、管理水平等方面進行評估的方法。本方法適用于復雜的系統、工藝、裝置以及“四新”試驗應用等方面的評估。三、危險與可操作性分析(HAZOP)法。是通過分析生產運行過程中工藝狀態參數的變動和操作控制中可能出現的偏差，以及這些變動與偏差對系統的影響及可能導致的后果，找出出現變動及偏差的原因，明確裝置或系統內及生產過程中存在的主要危險、危害因素，并針對變動與偏差產生的后果提出應對安全措施的評估方法。本方法主要分20、析步驟是：1. 建立研究組，確定任務、研究對象。一是建立一個有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應包括設計、管理、使用和監察等各方面人員。二是明確研究組的任務，如研究的最終目的是解決系統安全問題，還是產品問題、環境問題，或者是綜合問題。三是充分了解分析對象，準備有關資料。2. 劃分單元，明確功能。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運行狀態和過程。在連續過程中單元應以管道為主，在間歇過程中單元應以設備為主。3. 定義關鍵詞表，按關鍵詞，逐一分析每個單元可能產生的偏差。4. 分析發生偏差的原因及后果。5. 制定對策。本方法適用于地面生產及工藝作業線、化工工藝裝置等評估。四、預先危21、險分析（PHA）法。是在危險物質和裝置設計、施工和生產前，對系統中存在的危險性類別、出現條件、導致事故的后果進行分析評估的方法。本方法主要步驟：1. 危害辨識通過經驗判斷、技術診斷等方法，查找系統中存在的危險、有害因素。2. 確定可能事故類型根據過去的經驗教訓，分析危險、有害因素對系統的影響，分析事故的可能類型。3. 針對已確定的危險、有害因素，制定預先危險性分析表。4. 確定危險、有害因素的危害等級，按危害等級排定次序，以便按計劃處理。5. 制定預防事故發生的安全對策措施。本方法適用于固有系統中采取新的方法，接觸新的物料、設備和設施的危險性評估。五、故障假設分析法（WI）。是由熟悉工藝的人員22、對系統工藝過程或操作過程，通過提問（故障假設）的方式來發現可能的潛在的事故隱患（實際上是假想系統中一旦發生嚴重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，這些因素導致事故的可能性）的分析評估法。本方法適用于工程項目的各個階段的評估。六、“五步”評估法。是作業人員按照“停、想、評、定、做”五個步驟，對本崗位職責范圍內的環境、設備、設施和自身上崗條件進行安全評估的方法。本方法中的“停”即停止作業，實施評估；“想”即辨識、排查危險危害因素；“評”即評估危險程度，及時匯報；“定”即制定安全措施，消除或管控危險；“做”即按照規程、措施和“手指口述”進行作業。本方法適用于各崗位作業人員上崗作業前的安全評估。七、“三位一體”評估法。是區隊的跟班人員（值班人員）、班組長、安監員（安全員）三人進行現場安全生產條件評估的方法。煤礦單位一般由跟班區隊長、安監員、班組長負責，地面生產經營單位由本單位規定的人員負責，通常采用安全評估表，對作業現場環境、設備、安全設施和工程質量等逐項進行評估。本方法適用于崗位作業人員上崗作業前的評估。