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1、船務工程公司食堂采購詢價、出入庫及考核制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一節詢價管理制度 一、食堂主副食物品按照經集團伙食管理委員會、集團有限公司招標領導小組、港口服務公司伙食招標小組共同確認的中標單位進行供貨。二、食堂采購結算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標單位申報的下浮后比率進行結算。三、詢價管理。1、詢價職責管理。采購詢價分兩組同時進行，機關各職能部門作為公司采購監督管理部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，詢價人員要認真對待詢價工作，2、確保所詢價格為市場真實零售價格。詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規定，以兩組詢價人員中價格低者為確定結算價格的依據，詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名、詢價日期、詢價時間，當天所詢價格為第二天結算價格依據。2、詢價流程管理。兩組詢價人員，在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較后以兩組價格中較低者為結算價格，制作采購結算價格表，經由公司安質部經理、財務部經理、餐飲部經理簽字及公司分管副總經理簽字后，于次日午后2：00前在OA上進行公布。第二節采購、驗質、檢斤管理制度一、采購環節管理1、安質部按餐飲配送部領導審核后的采購計劃通知供應商進行主副食商品供應。2、安質部購買低值易耗及辦3、公用品，應取得供貨單位開具的原發票。3、安質部負責食堂采購發票、或自行填制的購貨單按規定的程序審批后由財務報銷。4、安質部負責與供貨商核對貨款，由安質部負責收集各供應商結算收據，制作付款明細表，審批簽字后，每月統一支付供貨款。二、驗質、檢斤環節管理1、安質部作為采購主管部門，對供應商所供商品質量負責，對在商品供應過程中出現的以次充好或提供劣質商品行為，有權依據雙方簽訂合同進行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負責所購物品的質量檢驗工作，對所采購物品質量低劣達不到加工要求的有權拒收，并通知采購部和財務核算。2、食堂采購物質檢斤要求在采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場情況下進行。采4、購員：負責對所購商品實行監督；管理員：負責對所購商品質量進行監督；核算員、保管員：負責對所購物品數量進行監督，對所購物品無數量和質量問題時，保管員方可辦理入庫手續。3、在檢斤過程中，如有超計劃供貨，食堂有權拒收；實際送貨數量低于計劃申報數量，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實際送貨數量接收。第四節出、入庫管理制度一、入庫管理。1、餐飲部保管員要及時登記保管帳，確保賬物相符；要及時清理打掃庫房，確保庫房物品擺放規整、衛生整潔。2、保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的物品，不得接收其他個人或自己購入的任何物品。3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯，一聯保管5、員記賬，一聯送交財務部門，一聯交采購員結算用。財務部門按經審批后的發票或采購報銷單結算貨款，發票及采購報銷單應附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉下班的成本（要求上報品名、數量、金額，半成品以實際數量為準，并由下班班長簽字）5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務部核算每月不定期進行庫存抽查盤點，每季度末必須進行徹底盤點。6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質物品按品名、規格、數量填寫報損單，報損單應寫明報損原因，報損單經由餐飲部經理、安質部經理及公司領導審批后方可進行財務核銷。二、出庫管理。1、餐飲配送部領6、用主副食等直接入廚物品時，填制原材料采購計劃申報、驗收入庫明細表。由計劃申報員、采購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結算依據。2、餐飲配送部領用物料消耗用品時，需按照公司物資管理辦法中規定，必須開具出庫單，領用人落實到具體使用人。出庫單一式四聯，一聯保管員記賬用，一聯財務記賬用，一聯安質部備查、一聯交由具體使用人留存。3、保管員及時向餐飲配送部領導和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況，以便餐飲配送部領導安排各種原材料和物料用品的合理購進與使用。4、各班次領料未用的，應與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。第四節分管經理指標負責制餐飲配送部實行各食堂分管經理負責制，負責本食堂的經營管理工作，對如下指標負責：1、直接成本毛利率、2、間接可控成本收入率、3、應收賬款回收率。1、直接成本毛利率各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本，計算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標為日考核指標。2、間接可控成本收入率各食堂燃料費（液化氣）、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關的可變間接成本與該食堂營業收入的比率，因各食堂間接成本無法考核到各班次，該指標為月考核指標。3、應收賬款回收率各食堂當月發生的應收賬款與應收賬款回款額的比率，當月發生應收賬款應及時清回，最遲在次月末收回，回款率考核指標。