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1、科技公司倉儲盤存及安全衛(wèi)生管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1主題內(nèi)容與適用范圍 本制度規(guī)定了倉儲物資入庫、倉儲物資保管保養(yǎng)管理、倉儲物資的出庫、庫存物資的盤存、報表的管理、倉庫安全管理以及倉庫清潔衛(wèi)生消毒管理等內(nèi)容。 本制度適用于三分部的倉儲管理業(yè)務(wù)工作。2引用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求管理體系文件編寫規(guī)范3職責(zé)3.1 分管經(jīng)營副總經(jīng)理是物資倉儲管理的主管領(lǐng)導(dǎo)。 3.2 營銷三分部是物資倉儲管理的主管部門及具體實施單位。 3.3 財務(wù)部配合物資倉儲管理的實施。4管理內(nèi)容倉儲物資入庫、倉儲物資保管保養(yǎng)管理、倉儲物資2、的出庫、庫存物資的盤存、報表的管理、倉庫安全管理以及倉庫清潔衛(wèi)生消毒管理七個方面。4.1 倉儲物資入庫4.1.1產(chǎn)品入庫時生產(chǎn)單位根據(jù)產(chǎn)品的實物、檢驗報告等開具入庫單，辦理產(chǎn)品的入庫手續(xù)。原料藥磷酸氫鈣產(chǎn)品入庫按原料藥磷酸氫鈣成品入庫、發(fā)放和貯存操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定辦理入庫手續(xù)。4.1.2生產(chǎn)所需的原輔料入庫按原輔料入庫、發(fā)放及貯存操作規(guī)程的規(guī)定辦理入庫手續(xù)。產(chǎn)品包裝材料入庫按包裝材料入庫、發(fā)放和貯存操作規(guī)程的規(guī)定辦理入庫手續(xù)。4.1.3其他外購物資由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)外購物資實物、檢驗記錄或檢驗報告、設(shè)備儀器的隨箱軟件資料等開具入庫單，辦理入庫手續(xù)。.1倉管員憑采購業(yè)務(wù)員開具的物資入庫單及檢驗報告3、等相關(guān)資料，核實外購物資的品名、數(shù)量、單價、規(guī)格型號、尺寸等情況后，做好收貨記錄，并在入庫單上簽字確認(rèn)。.2倉管員應(yīng)根據(jù)手續(xù)完備的入庫單及時在相應(yīng)的物資庫存賬目中做好記載。.3不合格的外購物資不得辦理入庫手續(xù)，作退貨處理。4.1.4實物到貨、發(fā)票未到的外購物資，采購業(yè)務(wù)員可先估價入庫；收到發(fā)票時辦理正式入庫手續(xù)并按財務(wù)部的規(guī)定沖銷估價入庫，零星固定資產(chǎn)需估價入庫的，按財務(wù)部的相關(guān)規(guī)定辦理。 外購大宗原料入庫時，應(yīng)按車(批)次填制入庫單，即一車(批)一單；其他外購物資入庫時，可按物資類別填制入庫單，即同類物資可一單多物辦理入庫單。4.1.6不符合采購管理規(guī)程的物資和不合格的產(chǎn)品不得辦理入庫手續(xù)。4、4.2庫存物資、產(chǎn)品的保管保養(yǎng)4.2.1物資、產(chǎn)品辦理驗收入庫手續(xù)后，倉管員應(yīng)做好庫存物資、產(chǎn)品的識別標(biāo)記。庫存物資、產(chǎn)品的堆碼符合要求，堆放合理，存取方便，收發(fā)及時；物資、產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)準(zhǔn)確無誤，手續(xù)齊備，憑證完整；按期盤存，賬、卡、物相符；庫房整潔、安全衛(wèi)生。4.2.2倉管員應(yīng)定期或不定期對所管物資，按其性能、特點和外觀形狀進行保養(yǎng)，以確保不降低物資的使用性能及其完整性。.1庫存原料藥磷酸氫鈣產(chǎn)品按原料藥磷酸氫鈣成品入庫、發(fā)放和貯存操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定管理。.2庫存包裝材料按包裝材料入庫、發(fā)放和貯存操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定管理。4.2.2.3庫存原輔料按原輔料入庫、發(fā)放及貯存操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定管理。45、.2.3倉管員應(yīng)及時對入庫物資、產(chǎn)品進行帳、卡登記工作，做到賬、卡、物、資金四對口。每月對庫存的主要物資、產(chǎn)品進行盤點；每年度對庫存物資、產(chǎn)品進行一次清倉盤點，并按規(guī)定填報庫存物資分析表和物資盤點盈虧報告表；每年度進行一次庫存結(jié)構(gòu)分析，并按規(guī)定進行盤盈盤虧的賬務(wù)處理。4.2.4倉管員應(yīng)建立健全物資收發(fā)存明細(xì)賬，賬務(wù)管理按財務(wù)部的要求進行。記賬的依據(jù)，是原始憑證（如入庫單、領(lǐng)料單、產(chǎn)品出庫單等）。結(jié)帳必須日清、月結(jié)，賬面清潔、整齊、不挖、不補、不涂、不改，數(shù)字準(zhǔn)確，反映的財務(wù)信息全面、真實。4.2.5倉管員應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)范裝訂和妥善收存各種單證、報表，確保單證與賬目符合。按月編報庫存情況報表，確保賬6、目與報表符合。不定期與公司財務(wù)部門會計、采購業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品生產(chǎn)單位等核對單據(jù)、賬目和報表，確保賬、帳相符。4.3物資、產(chǎn)品出庫4.3.1物資使用單位應(yīng)根據(jù)實際需要，辦理物資的領(lǐng)用及出庫手續(xù)；銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)根據(jù)銷售業(yè)務(wù)的需要，辦理庫存產(chǎn)品的出庫手續(xù)。4.3.2倉管員憑使用單位開具的領(lǐng)料單發(fā)放物資。大宗原料、產(chǎn)品包裝物的出庫按原輔料入庫、發(fā)放及貯存操作規(guī)程、包裝材料入庫、發(fā)放和貯存操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定辦理；4.3.3庫存產(chǎn)品憑銷售業(yè)務(wù)員開具的產(chǎn)品出庫單發(fā)放。原料藥磷酸氫鈣的出庫按原料藥磷酸氫鈣成品入庫、發(fā)放和貯存操作規(guī)程的規(guī)定辦理。4.3.4庫存產(chǎn)品、物資的發(fā)放一類一單，即一張“領(lǐng)料單”只能開同類的材料7、設(shè)備或備件；一張“產(chǎn)品出庫單”只能開同類的產(chǎn)品。4.3.5領(lǐng)料單、出庫單均由倉管員統(tǒng)一編號。4.3.6物資、產(chǎn)品的入賬和下賬按“日清月結(jié)”的原則進行。即當(dāng)日入庫當(dāng)日入賬，當(dāng)日出庫當(dāng)日下賬。月終進行一次結(jié)算，結(jié)清當(dāng)月的入、出庫數(shù)量和金額及庫存余額，制作報表，報送相關(guān)部門。4.3.7對現(xiàn)場急需領(lǐng)用物資，用料單位可寫借條借用，倉管員憑此借條辦理物資的借用手續(xù)。借用單位應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)補辦物資的正式出庫手續(xù)。4.3.8未辦理入、出庫或借用手續(xù)的物資、產(chǎn)品，不得入庫或出庫。4.3.9因保管保養(yǎng)不善，造成物資、產(chǎn)品有質(zhì)量缺陷時，不準(zhǔn)出庫。4.3.10出庫物資或產(chǎn)品的數(shù)量與領(lǐng)料單或產(chǎn)品出庫單上標(biāo)明的數(shù)量8、不符時，不準(zhǔn)出庫。應(yīng)重新開具數(shù)量與實物符合的領(lǐng)料單或產(chǎn)品出庫單方可出庫。4.3.11單價、金額有誤差的物資，不準(zhǔn)出庫，應(yīng)當(dāng)核實后重新開具完全正確的領(lǐng)料單，方可出庫。4.3.12出庫單物資、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號有誤的，應(yīng)經(jīng)核實，重新開具領(lǐng)料單或產(chǎn)品出庫單，方可出庫。4.4 庫存物資的盤存4.4.1盤點周期.1每月26日進行一次原輔料、包裝材料、成品、五金電器、低值易耗品的盤存。.2每年12月31日進行一次年終盤點，所有原輔料、包裝材料、成品、五金電器、低值易耗品都應(yīng)進行一次徹底清點。4.4.1.3參加盤點的人員至少應(yīng)有庫管員、財務(wù)部成本核算會計、統(tǒng)計員、生產(chǎn)單位的相關(guān)人員。4.4.2盤點方法4.9、4.2.1盤點人員必須對每一種輔料的庫存量進行逐件點驗或稱量4.4.2.2不能逐件點驗或稱量的大宗原料應(yīng)由盤點人員進行估量。4.4.3盤點結(jié)果的處理4.4.3.1庫存物料的盤點數(shù)量應(yīng)與帳面余額進行對比。如有不符，應(yīng)及時查找原因，報告財務(wù)部及公司主管領(lǐng)導(dǎo)。4.4.3.2盤存結(jié)果和帳面庫存數(shù)的調(diào)整，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.5 報表的管理4.5.1日報表.1 日報表為報送上一天早8：00到第二天早8：00（一天）的庫存情況。倉庫管理員、在第二天早上9：00(分公司10：00)以前，以電子郵件的形式將前一天報表報給公司主管營銷的副總經(jīng)理、營銷一分部、二分部及生產(chǎn)技術(shù)部； .2 日報內(nèi)容應(yīng)包括上一天10、的出入庫量，周累計、月度累計、年度累計及庫存數(shù)量。 月報表.1 倉庫管理員應(yīng)按月編制真實、完整、準(zhǔn)確的庫存物資月報表（內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、上月結(jié)存量、本月入庫量、本月發(fā)出量、本月結(jié)存量、合格品數(shù)量等）（庫存五金、低值易耗品月報的內(nèi)容包括：庫存品種數(shù)量、上月末庫存資金余額、本月入庫金額、本月發(fā)出金額、本月末庫存資金余額）。與財務(wù)核對后報生產(chǎn)技術(shù)部。.2 庫存物資月報表報告期為上月25日8：00至本月25日8：00（12月份報表為全年統(tǒng)計報表）。4.6 倉庫安全管理4.6.1庫房（區(qū)）應(yīng)注意周圍環(huán)境的清潔衛(wèi)生，做到無垃圾、塵土、無易燃物品。4.6.2庫房（區(qū)）四周應(yīng)排水通暢，有防火、防洪設(shè)施。倉11、庫管理員應(yīng)協(xié)同公司保安人員做好安全防范工作，定期或不定期作巡邏檢查，發(fā)現(xiàn)安全事故隱患應(yīng)立即整改，一時不能整改的，要制定整改實施計劃限期定責(zé)，完成整改工作。4.6.3庫房內(nèi)部應(yīng)有合理的通風(fēng)設(shè)置，注意控制室內(nèi)溫度、濕度應(yīng)穩(wěn)定在規(guī)定范圍內(nèi)。濕度超標(biāo)時應(yīng)及時采取相應(yīng)的處理措施：濕度高于75%時，通風(fēng)換氣；低于45%時，灑水拖地。 倉庫應(yīng)按劃分貨位區(qū)，貨位區(qū)之間應(yīng)有一定空間。庫內(nèi)應(yīng)劃出人行道（叉車道）和消防道，貨物的堆放不得堵塞人行道（叉車道）和消防道。 包裝材料和產(chǎn)品的堆放應(yīng)有墊板（托盤）和防潮設(shè)施。4.6.6各庫房均應(yīng)有庫房平面圖（標(biāo)明貨位區(qū)及其他設(shè)施），配置專用滅火器材（置于門外附近）并按相關(guān)的管12、理規(guī)程定期檢查更換。 易燃、易爆化學(xué)物品管理 .1易燃、易爆化學(xué)物品應(yīng)設(shè)專庫存放，標(biāo)明“危險品庫”標(biāo)志，遠(yuǎn)離人流區(qū)域、物流區(qū)域。危險品庫區(qū)設(shè)有明顯警示標(biāo)志和標(biāo)牌，此區(qū)域劃為禁火區(qū)，進入本區(qū)域必須關(guān)閉手機，并不得穿帶釘皮鞋。.2物資采購部門應(yīng)及時掌握生產(chǎn)需求，控制采供量力求避免增大危險品存儲量。倉庫管理員應(yīng)定期清查失效過期積壓品，并提出處理意見。4.6.8原輔物料及成品庫應(yīng)有防小動物和昆蟲進入的設(shè)施，通風(fēng)口有紗窗，專設(shè)捕昆防蟲器材。4.7 倉庫清潔衛(wèi)生消毒管理4.7.1衛(wèi)生要求：.1倉庫區(qū)及周圍環(huán)境應(yīng)保持干凈、整潔、無積水、無雜物、無蚊蠅滋生地。.2保持倉庫窗明、壁凈，倉庫無積塵、無雜物；庫內(nèi)的13、養(yǎng)護設(shè)施，如墊板、貨柜、貨位卡架、溫濕度計等相關(guān)設(shè)施完好。.3庫存物資擺放整齊；與工作無關(guān)的物品，如零食等，嚴(yán)禁帶入倉庫。.4防止昆蟲、鼠類進入倉庫的控制措施有效.4.1倉庫所有與外界相通的通風(fēng)口處均安裝紗窗，所有卷簾門縫下安裝擋鼠板。.4.2安裝適量的電子蚊蟲捕捉器和捕鼠器并保持完好。.4.3 鐵門下安裝膠條進行密封。.4.4 倉庫內(nèi)所有接縫、門縫處進行密閉。.4.5發(fā)運貨物完畢及時關(guān)門安好擋鼠板。.4.6人員進出隨手關(guān)門。.4.7庫管員每天對倉庫密閉情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或報告。清潔方法.1清潔順序：先掃后拖，先物后地，先內(nèi)后外，先上后下。.2清潔用具：拖把、水桶、抹布、洗衣粉、去14、污粉。.3清潔頻次及要求： .3.1每日用擰干拖把拖凈庫房地面，運輸通道。用清水拖凈公用通道場地。庫房地面擰干拖把拖凈。.3.1.3 用干凈濕布擦抹室內(nèi)桌、椅、柜。.3.1.4 廢物、垃圾置于專用帶蓋塑料桶內(nèi)，定點存放，每天下班前清除，并用飲用水洗凈廢物貯器。.3.2每周：用飲用水濕布擦去門窗、玻璃、墻壁上的污跡、灰塵，再用干布擦干。稱量衡器用濕布擦凈，干布抹干。若有擦不盡的遺留物時，可用洗衣粉水或去污粉水擦洗至遺留物及色等除盡，再用飲用水抹布清潔干凈。水池用去污粉擦至見本色，地漏用洗衣粉水刷凈。.3.3每月貨架蓋防塵塑料后，撣除頂棚、照明、墻面、貨架及其他附屬裝置上的灰塵。全擦倉庫管理范圍內(nèi)15、各處。注意事項陰雨天應(yīng)注意防止發(fā)霉、蟲蛀及微生物污染，庫房四壁不得有霉斑、菌團、積塵。.2倉庫庫地面及稱量器具上不得有撒落物料。.3每半年拆洗一次庫房窗簾。清潔用具的處理存放.1每個庫區(qū)配置專用清潔工具，存放于清潔器具間中，做好標(biāo)記，禁止各房間混用。.2毛巾（抹布）用后，用洗衣粉搓洗，再用水沖洗晾干，拖把、掃把、每次用完后及時用水洗凈、晾干，防止捂生霉菌，存放于清潔器具間備用。.3水桶洗凈后將水倒干，倒置于清潔器具間。.4爬梯用過后，用干凈抹布擦拭干凈。清潔效果的評價.1窗明、壁凈，門、柜見本色，無浮塵、結(jié)垢、霉斑、無滲漏。各庫無不清潔死角，無應(yīng)清除的廢棄雜物。.2室內(nèi)照明燈、開關(guān)箱外殼、干濕16、度計、衡器等附屬設(shè)施無積灰。.3地面光滑、平整、清潔、無積水。.4倉儲區(qū)無污跡，無雜物，運輸通道清潔暢通。.5無任何鼠、蟲、鳥污染痕跡。.6倉庫出入料前后均應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài)。4.7.6倉庫消毒.1大倉庫的管理人員每月一次對大倉庫的地面進行清潔消毒，使倉庫內(nèi)環(huán)境的微生物受到有效控制，避免對包裝成品造成微生物污染。.2大倉庫內(nèi)所有裸露的地面、插車和彩條塑料遮蓋布。.3大倉庫內(nèi)所有裸露的地面和彩條塑料遮蓋布每月清潔消毒一次，插車每次用完就清潔消毒。.4消毒液.4.1 優(yōu)氯凈（二氯異氰尿酸鈉）消毒液：現(xiàn)用現(xiàn)配，根據(jù)優(yōu)氯凈生產(chǎn)廠家提供的說明書配制優(yōu)氯凈消毒液。.5 消毒操作.5.1 大倉庫內(nèi)所有裸露的地面17、：將一袋（10g）優(yōu)氯凈倒入30Kg自來水中，攪拌溶解后放入拖把浸泡5分鐘后拖地，每拖30平方米的地面就要重新更換拖地用消毒水。.5.2 彩條塑料遮蓋布：在潔凈的地面上將彩條塑料遮蓋布展平，用自來水沖洗干凈后,用裝有0.03%優(yōu)氯凈的噴壺噴灑彩條塑料遮蓋布，涼干。.5.3 叉車：先用毛巾和自來水將叉車擦拭干凈，再用75%乙醇噴灑插車表面。4.8倉儲管理的其他相關(guān)要求4.8.1營銷三分部及相關(guān)部門應(yīng)對倉管員進行經(jīng)常性、形式多樣的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高倉管員的綜合性素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。落實責(zé)任，公平考核，嚴(yán)格獎懲，及時監(jiān)督和糾正倉儲管制度執(zhí)行中的偏差。倉管員應(yīng)在嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度的同時應(yīng)加強服務(wù)意識，主動做好物18、資、產(chǎn)品的保管和出、入庫與生產(chǎn)經(jīng)營的銜接工作。4.8.3物資檢驗、驗收人員在檢驗、驗收工作結(jié)束后應(yīng)及時將自己出具的檢驗報告單、委托專業(yè)部門檢驗出具的物資檢驗報告單、檢驗記錄、設(shè)備儀器的隨箱軟件資料等送交給采購業(yè)務(wù)員，采購業(yè)務(wù)員接到上述檢驗、驗收資料后，應(yīng)及時交倉管員辦理物資的入庫手續(xù)。 產(chǎn)品出庫時，庫管員和負(fù)責(zé)發(fā)貨業(yè)務(wù)的人員應(yīng)按產(chǎn)品發(fā)運管理規(guī)程的規(guī)定確認(rèn)發(fā)運產(chǎn)品及運輸條件符合要求。4.8.5每月月末，倉管員應(yīng)與財務(wù)部對賬、并進行賬物核對，確保賬賬相符、賬物相符；經(jīng)核對無誤的產(chǎn)品入庫單、領(lǐng)料單、產(chǎn)品出庫單的財務(wù)聯(lián)及物資收發(fā)存報表交公司財務(wù)部。（外購物資的入庫單財務(wù)聯(lián)由采購業(yè)務(wù)員辦理物資入庫手續(xù)后19、，及時交財務(wù)部門記帳。） 倉管員應(yīng)當(dāng)與公司財務(wù)部密切配合，及時、準(zhǔn)確的提供倉庫財務(wù)管理的相應(yīng)單據(jù)、憑證、報表和其他信息。公司財務(wù)部門應(yīng)指導(dǎo)倉庫的賬務(wù)管理，指導(dǎo)倉管員建立健全賬本、賬簿。 倉管員應(yīng)向營銷二分部負(fù)責(zé)采購管理的領(lǐng)導(dǎo)和采購業(yè)務(wù)員提供反映庫存物資、產(chǎn)品情況的報表，及時通報物資、產(chǎn)品的儲備信息；營銷二分部負(fù)責(zé)采購管理的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)員應(yīng)經(jīng)常到倉庫核對物資、產(chǎn)品儲備信息的真實性，檢查實物保管及保養(yǎng)的情況；生產(chǎn)單位的相關(guān)人員也應(yīng)對物資倉儲管理的情況進行監(jiān)督，并提出意見和合理建議。倉庫的溫濕度要求：溫度：0度40度；相對濕度：4575%。庫管員應(yīng)每天9:00和14:00分別做2次倉庫的溫濕度檢查并記錄。溫濕度超標(biāo)時應(yīng)及時采取相應(yīng)的處理措施：濕度高于75%時，通風(fēng)換氣；低于45%時，灑水拖地。