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1、科技公司倉庫質量安全獎懲管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄倉庫質量安全管理制度 1一、標準和規范 11. 貨物驗收和記錄規范 12. 不合格品處理規范和流程 23. 運輸工具衛生要求 44. 貨物存儲規范 55. 冷鏈管理要求 66. 庫房環境規范 67. 人員衛生規范 88. 員工食堂衛生規范 99. 倉庫固定資產管理規范 11二、檢查和獎懲制度 14一、標準和規范1. 貨物驗收和記錄規范1.1 收貨部在驗收貨品時應嚴格按照商品驗收識別卡上的收貨標準收貨。1.2 對于達到拒收標準的貨品，收貨部原則上不能2、收貨，需安排供應商或采購退換貨。對于供應商退換貨后質量無明顯改善或導致送貨時間延誤，按供應商獎懲制度對供應商進行處罰。對于特殊情況不能不收貨的，須填寫不合格品處置單交倉儲負責人審批后才能收貨。1.3 對于不符合收貨標準，但尚未達到拒收標準的貨品，收貨部人員應在標準容忍度范圍內進行降級、打折、讓供應商分揀或扣稱處理后再收貨，并填寫不合格品處置單進行登記。1.4 對于入庫的商品，收貨部需在貨品上填寫標簽，注明收貨人、收貨日期、等級、品名、數量、特殊處理（如“經過降級”）等信息。1.5 收貨部和單證部對貨品進行錄入時應如實記錄食品的名稱、 規格、數量、生產日期、保質期、進貨日期以及供應商的系統ID和3、供應商名稱。記錄、票據等文件應真實，保存期限不得少于食品保質期滿后個月； 沒有明確保質期的，期限不得少于兩年。1.6 收貨部同事對每批未達到收貨標準的貨品，按不合格品處置單進行登記記錄，并用每日商品質量報告進行匯總，匯報給當地倉儲負責人和總部質量管理人員。2. 不合格品處理規范和流程2.1 定義 合格品即為正品，也稱優等品，即產品的各項指標都符合的產品標準，可以正價銷售的產品。不合格品包括次品、殘損品和廢品，分成兩類：A：發生質量問題的未入庫的產品。B:已入庫的產品，在后續的流程中，發生質量問題影響到正常售出，包括庫存品、運輸品或經過客戶退回的產品。 次品：即普通等級，產品的質量問題較輕（外觀4、帶有瑕疵），需要盡快進行銷售但不適合以優等級別銷售的產品； 殘損品：產品的質量問題較重，外觀達不到售賣標準或臨近保質期，但沒有安全衛生隱患的產品； 廢品：產品的質量問題非常嚴重（過保質期、腐爛變質、衛生檢測不合格），不再適合食用的產品。2.2 不合格品處理流程2.2.1 倉儲過程中產生的不合格品倉儲過程中（即收貨、庫存和出貨過程）中產生的不合格品，由倉儲人員或現場質量管理人員發現并提出后，由倉儲和現場質量管理人員共同負責評審，評審后由倉儲人員出具不合格品處置單，交給倉儲負責人審批。審批通過以后，由倉儲負責產品的隔離和標識，需要退貨時需采購部配合完成。2.2.2 顧客退回的不合格品顧客退回的不合5、格品基本處理流程同以上處理流程。2.2.3 運輸中產生的不合格品運輸過程中產生的不合格品基本處理流程同以上處理流程，不同之處在于由配送部發起，必要時倉儲部、采購部給予配合。評審期間以及處置前應由倉儲部負責標識、隔離，防止誤用。2.2.4 處理時效發現不合格品或收到其他部門提出的不合格品鑒定請求后，為防止品質進一步惡化，將損失降至最低限。現場質量管理應確保在限制時間內完成鑒定工作：生鮮類40分鐘內須給出處理意見，預包裝類4個小時內給出處理意見，如遇有特殊情況延誤，應確保做好相應的保護措施（如冷藏/冷凍存放）。3. 運輸工具衛生要求3.1定義：運輸工具包括：車輛、船倉等一切達成物流活動的設施。3.6、2設備要求：運輸工具應符合衛生要求,應備有防雨防塵設施，根據產品特點和衛生需要，還應具備保溫、冷藏、保鮮等設施。3.3衛生要求 運輸作業應防止污染，不得與有毒、有害物品同時裝運。 運輸工具的鋪墊物、遮蓋物應清潔、無毒、無害。 冷藏、冷凍運輸工具應定期進行除霜，風機不能有明顯積霜。 運輸工具應定期進行檢修和維護，確保滿足產品的存儲要求。 運輸工具定期清洗、消毒、保持潔凈衛生。 運輸工具內無異味、無明顯污物、灰塵。4. 貨物存儲規范4.1 分區域存放庫房內應劃分產品存放區、資材存放區、清潔區、實驗區等，減少和降低交叉污染和異物混入。庫房產品存放區內，應按照產品類別分區域放置，防止串味和交叉污染。庫7、房應設置溫度、濕度監控設備，每日做好記錄。4.2 存放環境應根據所貯藏產品收貨標準和產品貯藏條件標識要求配置所適宜的溫度、濕度、氣體和防腐條件。冷藏、冷凍產品應存放在符合溫度要求的冷藏、冷凍庫內。冷藏、冷凍庫應配備溫度監控裝置，定期檢查并記錄冷庫溫度，庫溫記錄至少保存兩年。產品存放環境應遠離污染源，并定期清掃，保證環境的衛生清潔。4.3 產品的存放庫內產品堆放應穩固、整齊、適量，遵守先進先出的原則。庫內產品堆放應與墻面、地面保持15厘米，以利于衛生清掃、空氣流通及物品搬運。庫內產品應存放在地臺板上，禁止存放于地面。庫內產品應遵守產品標識限制的最高高度或堆數。5. 冷鏈管理要求4.1冷鏈設備要求8、： 產品的冷鏈環境應滿足產品自身對保溫、冷藏、保鮮條件的要求。 運輸工具應具備產品所須的保溫、冷藏、保鮮等設施，并保證冷鏈的持續有效。 冷鏈區域應有溫度監控設施，全程監控，定時檢查，確保貨物溫度，并做好檢查記錄。 收貨時，收貨部按收貨標準對供應商或采購車輛的溫度進行不定期查驗，并保存查驗記錄。 質量管理部門將不定期抽查供應商或采購送貨車輛的溫度，如溫度未能達到產品收貨標準，將處罰供應商和追究收貨部門責任。4.2溫度要求：冷藏溫度范圍：-4-4攝氏度。冷凍溫度范圍：-18攝氏度以下。商品外包裝標注溫度要求。6. 庫房環境規范6.1 設備設施清潔消毒 庫房內設施設備應使用無毒、無味、防霉、抗腐蝕、9、不易脫落與生產需求相適應、易于清潔和觀察清潔狀況的材料。 庫房內設施設備（拍子、地牛、電腦、筐）應每周一次進行清洗、消毒，并保留消毒記錄。 與食品直接接觸的設備（秤）應在每次使用前及使用后進行清洗、消毒。 設施設備放置應合理，與墻壁預留必須的空間，便于日常清掃工作。 設施設備損壞脫落時，應更換其他設備，損壞的設施設備應盡快修理或廢棄。6.2 日常衛生打掃 冷庫應符合食品衛生場所要求，應干凈、整潔、無異味。 每日庫房作業后應進行至少一次地面清潔，衛生清掃應徹底，不能留有衛生死角、明顯污垢和灰塵，并做好清潔記錄。 與食品直接接觸的器具、包裝材料應符合國家標準。6.3 環境衛生指標 廢棄物存放場所應10、與食品場所隔離，防止污染，應采取防護措施防止不良氣體或有害氣體溢出及蟲害孳生。6.4 蟲害控制 庫房建筑物應完好，環境整潔，防止蟲害侵入及孳生。 設置蟲害控制措施，并定期檢查（有效措施包括但不限于紗簾、紗網、防鼠板、防蠅燈、風幕等。） 若發現蟲害痕跡時，應追查來源，消除隱患。 倉庫內應定期進行除蟲滅害工作，進行滅害工作前應做好產品的防護工作，并保留消殺記錄。7. 人員衛生規范7.1 健康管理制度和健康證 直接接觸食品、農產品人員每年應進行健康檢查，取得健康證明，取得健康證后方可上崗作業。 健康證由人力資源進行存檔管理，在過期之前需提前知會相關人員及時更新。 食品操作人員上崗前應接受衛生培訓。 11、操作人員如患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病，或有明顯皮膚損傷未愈合的，應當調整到其他不影響食品安全的崗位。7.2 人員著裝和衛生規范 操作人員進入作業區域前應整理個人衛生，防止污染食品。 操作人員進入作業區域應穿著潔凈的工作服，并按照要求洗手、消毒、穿戴手套；頭發應藏于工作帽內或使用發網約束。 進入作業區域不應佩戴飾物、手表，不應化妝、染指甲、噴香水；不得攜帶或存放與食品生產無關的個人用品。 使用衛生間、接觸可能污染食品的物品、或從事與食品生產無關的其他活動后，再次從事接觸食品、或食品器具、食品設備等與食品直接接觸的12、相關活動前應洗手消毒。7.3 來訪者衛生要求 非食品操作人員不得進入食品農產品加工場所。 特殊情況下進入時應遵守和食品農產品操作人員同樣的衛生要求。8. 員工食堂衛生規范8.1 環境衛生規范 食堂應遠離污染源設立，并且設立在通風、采光、排放煙塵和防潮的位置，水應符合國家食品飲用水規定。 食堂要有消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其它有害昆蟲及其孳生條件的措施。8.2 健康管理制度和健康證 食堂從業人員應每年進行健康檢查，取得健康證明。 食堂從業人員上崗前應接受衛生培訓。 食堂從業人員如患有痢疾、傷寒、等消化道傳染病，以及患有化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病，或有明顯皮膚損傷未愈合的，應安排其休息13、，不得帶病進行食品操作。 健康證應張貼在顯著位置。8.3 人員著裝和衛生規范 食堂從業人員進入作業區域前應整理個人衛生，防止污染食品。 食堂從業人員進入作業區域應穿著潔凈的工作服，并按照要求洗手、消毒，佩戴一次性手套、口罩，頭發應藏于工作帽內或使用發網約束。在必要的時候佩戴套袖、圍裙，套袖圍裙應定期清洗，保證其整潔無明顯油漬、污物。 食堂從業人員進入作業區域不應佩戴飾物、手表，不應化妝、染指甲、噴香水；不得攜帶或存放與食品生產無關的個人用品。 使用衛生間、接觸可能污染食品的物品、或從事與食品生產無關的其他活動后，再次從事接觸食品、或食品器具、食品設備等與食品直接接觸的相關活動前應洗手消毒。 食14、堂餐桌、地面，飯后必須及時進行清掃，保持餐桌、餐椅的干凈整齊。每星期必須對餐廳及廚房大清洗一次。 食堂廚房各種用品、器具，使用前后必須進行清洗消毒。 食堂冰箱（柜）內存放物品要分類、分袋存放，遵循先進先出的使用原則，定期清理。 食堂內物品應分類存放，食品應存放在離地面15cm以上，離墻面15cm以上的地方，且遠離污染源。9. 倉庫固定資產管理規范9.1 固定資產的定義倉庫固定資產的范圍包括但不限于電子設備（電腦）、筐、泡沫箱、支架、地牛、秤等固定資產。9.2 固定資產的盤點1、筐、拍子、由發貨部、銷退部每日一核，一周一盤點； 9.3 出入庫記錄9.3.1 出庫登記作業 固定資產出庫由銷退部人員15、在固定資產出入庫登記單（以下簡稱“固定資產出入單”）上登記數量簽字并要求領取人簽字確認，并事先在財務部交納相應押金，財務部憑固定資產出入單收取押金，并為借用人出具固定資產押金條（以下簡稱“押金條”）。 對于每日司機發貨使用筐的情況，由發貨部核貨員在核貨單上登記數量簽字并要求領取人簽字確認。配送完成后由發貨部值班人員匯總，并將匯總單和核貨單交接到銷退部進行核對回收。9.3.2 回收流程作業 如有商戶押筐情況，由接收人員在派送單上注明押筐數量并做數據記錄，并由財務在結款時對司機押款記錄。 對于司機每日借用筐的情況，由銷退部根據匯總單對每條線路回庫筐數進行核對回收并司機簽字確認。 對于其他人員歸還固16、定資產的情況，由借用人前往銷退部退還貨品，并在固定資產出入單原記錄中進行登記，銷退部人員核對無誤后簽字。借用人隨后憑固定資產出入單和押金條前往財務部領回押金。 回庫數量與出庫數量不符，沒有合理緣由，由接收人員在固定資產出入單或上注明類別及數量并做數據記錄，并由財務部在結款時對相關責任人進行處罰并記錄，或直接沒收相關押金。 固定資產回庫時，由接收人員監督固定資產的回庫質量，如有損壞，在固定資產出入單上注明類別、數量。由財務部結款時對相關責任人處罰并記錄，或直接沒收相關押金。9.3.3 固定資產折價金額固定資產價格藍筐100元/個白筐50元/個木制拍子500元/個秤（普通）500元/個秤（分揀電子17、秤）1500元/個地牛（電子）5000元/個地牛（普通）3000元/個電腦5000元/個二、檢查和獎懲制度1. 收貨規范檢查和獎懲由質量管理部進行培訓和稽核，收貨部員工如出現以下違規情況，出現一次罰款30元，第二次60元，第三次120元，以此類推，如造成公司損失還需追償。同時，出現一次倉儲管理月度評比打分扣一分。 未按收貨標準收貨； 按標準應正常收貨但是卻打折、扣稱、壓級壓價接收； 未如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期、保質期、進貨日期以及供應商的系統ID和供應商名稱； 未在貨品上填寫標簽，或填寫標簽但是未注明收貨人、收貨日期、等級、品名、數量、特殊處理（如“經過降級”）等信息； 未按118、.5要求保存入庫記錄并導致入庫記錄丟失； 未達到收貨標準卻沒有出具不合格品處置單，沒有每日填寫每日商品質量報告 未按要求將不合格品隔離和標識； 未按2.2要求及時處理不合格品稽核流程為：由質量管理部每日定期現場核查，出具相關證據，并發起處罰，由收貨部主管和倉儲負責人審批，交給人力資源部進行獎懲。2. 供應商、采購、司機運輸工具衛生檢查由收貨部向供應商、采購宣講管理，由物流部向司機宣講管理，由質量管理部每日進行稽核，如供應商、采購和司機的運輸工具如出現以下違規情況，出現一次罰款30元，第二次60元，第三次120元，以此類推，如造成公司損失還需追償。同時，出現一次倉儲管理月度評比打分扣一分。 運輸19、工具沒有防雨防塵措施 和有毒有害物質同時裝運 風機有明顯積霜 運輸工具內有明顯異味、污物和灰塵稽核流程為：由質量管理部每日定期現場核查，出具相關證據，并發起處罰，由物流負責人負責審批，屬于內部員工問題交給人力資源部進行獎懲，屬于供應商和司機的問題交給財務部進行獎懲。3.貨品儲存檢查和獎懲由質量管理部進行培訓和稽核，倉儲部人員如出現以下違規情況，出現一次對直接責任人罰款30元，第二次60元，第三次120元，以此類推，如造成公司損失還需追償。同時，出現一次倉儲管理月度評比打分扣一分。 庫房沒有將食品區、非食品區、辦公區、垃圾區等進行明顯劃分 庫房沒有按食品類別進行分區 庫房沒有溫度和濕度監控設施或20、沒有每日做溫度、濕度監控記錄。 產品沒有按標識的儲存條件儲存 產品直接堆放在地面上，或堆放距離墻面、地面未達到 產品沒有按先進先出的原則出庫 產品堆放不夠整齊穩固或超過了標識的最高高度和堆數 產品堆放距離墻面、地面沒有達到4.3的要求稽核流程為：由質量管理部每日定期現場核查，出具相關證據，并發起處罰，由倉儲部主管和倉儲負責人負責審批，交給人力資源部進行獎懲。4. 冷鏈管理檢查和獎懲由質量管理部進行培訓稽核，倉儲部人員、供應商、采購或司機如出現以下違規情況，出現一次對直接責任人罰款30元，第二次60元，第三次120元，以此類推，如造成公司損失還需追償。同時，出現一次倉儲管理月度評比打分扣一分。 21、庫房冷庫、冷柜沒有溫度監控設施，或沒有做溫度監控記錄。 庫房冷庫、冷柜實測溫度與食品所需儲存溫度或冷藏、冷凍溫度范圍相差5攝氏度以上。 收貨部人員沒有對供應商運輸工具的溫度進行檢查記錄 供應商、采購或司機配送冷鏈運輸工具內的溫度與食品所需儲存溫度或冷藏、冷凍溫度范圍相差5攝氏度以上。稽核流程為：由質量管理部每日定期現場核查，出具相關證據，并發起處罰，由倉儲負責人負責審批，屬于內部員工問題交給人力資源部進行獎懲，屬于供應商、司機問題交給財務部進行獎懲。5. 庫房衛生環境規范檢查和獎懲由質量管理部進行培訓稽核，倉儲部人員如出現以下違規情況，出現一次對直接責任人罰款30元，第二次60元，第三次12022、元，以此類推，如造成公司損失還需追償。同時，出現一次倉儲管理月度評比打分扣一分。 庫房內設施設備（拍子、地牛、電腦、筐）應未按要求每周一次進行清洗、消毒，并保留消毒記錄。 與食品直接接觸的設備（秤）未在每次使用前及使用后進行清洗、消毒。 未按要求每日進行一次地面清掃或沒有做好清潔記錄。 倉庫地面有明顯衛生死角、污垢、灰塵和異味。 倉庫未設置蟲害控制措施，沒有定期做好除蟲滅害工作，沒有做好或保留蟲害消殺記錄 倉庫有明顯蟲害痕跡 設施設備損壞后沒有在一周內進行更換修理稽核流程為：由質量管理部每日定期現場核查，出具相關證據，并發起處罰，由倉儲部主管和倉儲負責人負責審批，交給人力資源部進行獎懲。6.人23、員衛生規范由分揀生產部對分揀人員進行管理，由質量管理部進行培訓稽核，生產及分揀人員如出現以下違規情況，出現一次對直接責任人罰款30元，第二次60元，第三次120元，以此類推，如造成公司損失還需追償。同時，出現一次倉儲管理月度評比打分扣一分。 直接接觸食品、農產品工作人員未取得健康證便上崗作業 直接接觸食品、農產品工作人員未按要求穿著工作服、頭帽（發網）、手套 直接接觸食品、農產品工作人員進入作業區域前未按要求洗手、消毒； 直接接觸食品、農產品工作人員進入作業區域佩戴飾物、手表、化妝、染指甲、噴香水；攜帶或存放與食品生產無關的個人用品 直接接觸食品、農產品工作人員使用衛生間、接觸可能污染食品的物24、品、或從事與食品生產無關的其他活動后，再次從事接觸食品等與食品直接接觸的相關活動前，沒有按要求洗手消毒。稽核流程為：由質量管理部每日定期現場核查，出具相關證據，并發起處罰，由生產部和倉儲負責人負責審批，交給人力資源部進行獎懲。7. 固定資產運營規范檢查和獎懲 對于每日司機發貨使用筐的情況，相關發貨人員未在發貨單上注明使用筐的數量或簽字，發現一次處罰50元。稽核流程：銷退部人員進行核對時，如發現上述情況，由銷退部人員發起，報人力資源和倉庫負責人備案，由人力資源進行獎懲。 對于借用固定資產的情況，相關銷退部人員未在固定資產出入單上登記的，發現一次處罰50元，如造成公司相關損失的，還需進一步追償。稽核流程：資產保護部人員進行稽查核對時，如發現上述情況，由資產保護人員發起，報人力資源和倉庫負責人備案，由人力資源部門進行獎懲。 對于未按時進行盤點的，發現一次，相關部門負責人要受50元處罰。稽核流程：由資產保護部人員進行隨時抽查，如發現上述情況，報人力資源和倉庫負責人備案，由人力資源部門進行獎懲。