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1、 科技公司燈光工程業務流程及獎懲管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx科技有限公司為加強公司業務操作管理，增強公司凝聚力，充分調動公司營銷及服務人員的積極性、能動性，達到公司與個人的雙贏效果，根據責、權、利相結合的原則，特制定本制度。一、 適用范圍本制度適用于總公司、分公司及外駐辦事處等分支機構。二、 業務定義本業務制度所規定之業務定義為公司營銷人員（不包括與公司簽訂業務合作協議之外協單位）所承接的所有燈光工程業務。三、 業務流程管理細則1、 信息收集：信息中心負責收集、篩選跟燈光亮化工程有關的業務信息，并對2、相關信息進行初步跟蹤、可行性分析，每日編制業務信息匯總日報表及時將經過篩選的業務信息上報至市場總監或公司總經理。2、 深入跟蹤：市場總監對信息中心提供的經過篩選的業務信息進行研究，并對具有可行性操作的項目委派項目經理進行深入跟蹤，從地域、人文、信譽、資金等方面進行深度考察、分析，決定是否參與。3、 方案設計：方案設計包括效果圖設計及施工圖設計。對參與設計的項目，由主管設計師親臨現場，收集現場第一手資料，并結合項目所在地人文、地理、風土民情、歷史文化及主管部門的設計思路，上報管理中心，由管理中心據此填寫設計任務委托書安排優勢相當的設計人員進行方案設計。在方案設計的過程中，由主管設計師召集分管業務3、副總、項目經理、設計人員、工程安裝人員進行兩輪設計方案評審，做到設計方案的內部認同，并簽字認可。工程部在已認同的效果方案的基礎上進行施工圖設計，包括布燈布線圖、工程預算。4、 標書制作：取得招標文件后，由管理中心根據標書制作人員的任務安排情況，填寫標書制作任務書，安排相關人員編制技術標及商務標。標書制作人員接此任務書后，根據招標文件中的燈型、規格型號及相關技術參數填寫成本利潤率確認單，隨同燈型彩圖一并傳遞至采購部，由采購部認真詢價，提供真實、可信的成本價，隨后再傳遞至市場總監。市場總監根據成本、利潤率確認單中的成本水平及招標項目的實際情況，確認該項目的利潤水平。技術標負責人根據成本、利潤率確認4、單進行綜合報價。技術標及商務標完成后，由標書制作任務書中規定的標書制作負責人對標書中的細節問題進行統籌規劃、檢查、審定，在確保萬無一失的情況下封標。5、 信息反饋：投標完成后，由項目經理出具“投標報告書”，對投標行為進行定性分析，以便總結經驗、明確責任、發現問題、杜絕漏洞。信息中心負責將每次投標的招標文件、投標書、設計資料及內部相關文件資料按照投標項目分門別類予以存檔、備案。6、 合同評審：所有合同簽訂之前，必須經過管理中心的預測、評審才能簽訂，否則由此產生的后果由相關責任人自行承擔。管理中心在接到相關資料后，填寫合同利潤預測計算表，對合同的利潤水平、合同條款、合法性、規范性進行細致分析、評估5、，并上報公司總經理。在未得到總經理認可之前，所有合同一律拒簽。7、 組貨申請：合同簽訂后，由管理中心填寫組貨申請單，組織相關部門認可，并傳遞至采購部。采購部據此組貨申請單，認真填寫供貨成本及計劃，并報至管理中心。管理中心將供貨成本及計劃與投標時的成本、利潤率確認單進行核對，考察成本的變動情況，及供貨計劃與合同中的工期是否對應，并及時與采購部協調，最大限度滿足工期的需要。8、 工程安裝及資金回籠：8.1合同簽訂后，由管理中心根據安裝施工單位的綜合實力及工地的具體情況選擇施工單位進行施工安裝；8.2施工單位確認后，被選定的施工單位安排有經驗的技術人員到達施工現場，配合施工圖紙，結合現場實際情況，作6、出相對準確的工程安裝預算報價，經項目經理初步確認后，報至管理工薪備案。管理中心對照合同利潤預測計算表，對施工單位的安裝預算進行評審。8.3管理中心安排有經驗的工地管理人員進行全過程內部監理，對安裝質量、進度工期、材料報驗進行監督；8.4材料進場后，工地管理人員及時做好材料報驗手續，并將采購部的發貨清單簽字后傳真至管理中心備案，管理中心據此跟進供貨計劃的執行情況，同事作為工程最終決算主材備案清單。如數量不符，將追究工地管理人員及項目經理的相關責任。8.5工地管理人員配合項目經理做好現場變更項目的臨時處理。正常情況下，任何人不得隨意更改元設計方案。若甲方提出變更，應填寫工程聯系單經甲方負責人簽字蓋7、章后方可生效。未經甲方負責人簽字蓋章的任何變更一律無效，由此造成的經濟損失由項目經理自行承擔。8.6工地管理人員配合項目經理進行項目驗收、報驗及資金回籠。四、費用管理細則1、工作人員出差費用標準序號職務交通工具住宿費（元/天）市內交通費（元/天）出差補助（元/天）通訊費（元/天）備注1一般工作人員火車80152052部門主管人員飛機/火車100252053公司副總飛機1503020104總經理飛機實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷2、一般工作人員出差往來交通工具均為火車硬座，如果連續乘坐時間超過8小時，可乘坐火車硬臥。往來交通費憑實際有效票據核報。特殊情況下需乘坐飛機的，必須經公司副總或公司總經8、理批準，否則不予報銷。3、交際費用：根據工作需要，工作人員發生的招待費、禮品費，嚴格按照程序審批。單次在500以上的費用，必須經過公司副總或公司總經理同意并取得合法票據，否則不予報銷。所有招待費、禮品費的報銷需提供證明人或者宴請人名單。私人應酬或與業務無關的所有費用一律不予報銷。4、通訊費：合同工期安裝期間，相關人員通訊費按標準的2倍范圍內據實核報。5、住宿費：工程安裝期間，若工期超過三個月，要求所有現場管理人員在施工地附近租房。6、項目合作費：考慮到項目合作人的地域、人際優勢，為便于業務的實施操作，遵循互惠互利的原則，公司原則上同意給予項目合作人一定的項目合作費。費用比例必須在簽訂合同之前，9、由項目經理根據項目合作人的本身優勢，提交書面報告給公司總經理，由公司總經理予以確認。否則事后不予確認。7、項目操作如未成功，則與此項目有關的所用費用支出應計入相應業務人員的其他成功項目之中。五、獎懲制度細則（一）提成制度細則I、工程安裝或采購合同1、提成對象及比例規定：提成金額=工程決算總價*90%*獎勵比例具體分配方案如下：序號參與提成人員提成比例獎勵金額備注1業務人員3%=工程決算總價*90%*提成比例2項目經理/現場管理人員05%3設計部效果圖部分025%建模、動畫、選型025%4工程部預算、施工圖025%決算、竣工圖025%5信息中心信息收集標書制作0.25%6其他配合部門（采購部、財10、務部等）0.25%7副總0.5%8合計55%II、設計合同項目設計提成金額=設計合同總價*提成比例具體分配方案如下：序號獎勵人員獎勵比例獎勵金額備注1業務人員3%=設計合同總價*獎勵比例2設計部效果圖部分05%建模、動畫、選型05%3工程部預算、施工圖05%決算、竣工圖0.5%4信息中心信息收集標書制作5合計55%、其他規定、 提成分配制度中，針對具體項目，若出現分項工作缺項，則缺項提成不予發放。、 上述提成分配制度中，針對具體項目，若出現人員分工重復，則按最高單項計算，不重復發放。、 若項目出現虧損，則按相同提成比例承擔相應虧損部分，將從其他盈利項目中。、 提成結算方式：提成按項目分開計算，11、甲方支付工程款到合同款的60%以上（包括60%）開始按提成比例結算提成，剩余提成在工程款到帳95%時結清。結算提成時間一年分為兩次結算（每年6月份和12月份）。、關于分管市場總監或公司副總的特別獎勵規定：分管市場總監或分公司副總應簽訂全年銷售利潤指標承包合同，就全年的銷售利潤指標（分項目獎勵之前）進行承包。如果完成指標，公司按全年承包利潤的5%計提發分管市場總監或分公司副總績效獎金。（二）懲罰制度細則、采購部：、 采購部必須保證所供貨物的質量、品質，若造成貨不對板或品質出現問題，由此而返修所造成的所有費用支出從采購部的提成中扣除。、 采購部必須保證嚴格按供貨成本及計劃供貨。若實際采購成本高于供12、貨成本計劃，則高出部分從采購部的提成中扣除。、 采購部必須保持廉潔奉公，如發現收取禮品或回扣，則取消當年所有項目提成。、信息中心：、 由信息中心制作的標書，由于自身原因造成廢標或不能中標的，其損失按投標價的1計算，從信息中心的提成中扣除。、 公司為業務需要而開通的導航網所有信息原則上由信息中心收集整理，特殊情況下由市場總監批準，業務經理也科參與。若在導航網上公布的招標信息，信息中心未收到或未加以跟蹤，而由業務經理收集、加以跟蹤的，若中標，則信息中心應按中標價的1進行處罰，從其提成中扣除。、設計部：、 設計師設計時，必須要根據現場實際情況，并結合項目所在地的人文、地理、風土人情、歷史文化及主管部13、門的設計思路，切忌閉門造車，盡量考慮方案的實際可實施性。若方案設計中標后，而又無法實施，造成設計變更，則按設計變更造成的成本支出總額的10%予以設計處罰，從其設計提成中扣除。、 設計師未能在管理中心要求的日期內保質保量地完成設計任務，則視情節輕重予以處罰，從設計提成中扣除。、 設計師如不服從安排或有意消極怠工，則視具體情況予以處罰，從設計提成中扣除。、工程部：、 工程部預算報價時切忌出現漏項、少項，否則造成的經濟損失按20%的比例從提成中扣除。、 施工圖設計時，要充分理解設計師的設計思想，并結合現場安裝實際情況，保證設計效果的最終體現。如施工圖設計嚴重違背了設計思想，造成設計效果的不能實現，由此而造成的損失按50%比例從提成中扣除。、 預算工程師如不服從工作安排或有意消極怠工，則視具體情況予以處罰，從設計提成中扣除。、所有項目參與人員，如果發現在項目運作過程中存在徇私舞弊、弄虛作假行為者，除按報銷制度規定處罰外，其項目提成一概不予發放。上述獎懲制度中，若其項目提成不夠抵扣，則由財務將差額部分掛其個人往來，從其他項目提成或工資中予以抵扣。本制度自 年 月 日起頒布執行