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1、科技職業(yè)學院建設項目內(nèi)部控制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 建設項目管理制度第一章 總 則第一條為了加強xx科技職業(yè)學院工程項目的內(nèi)部控制，防范工程項目管理中的差錯與舞弊，提高工程項目建設和投資效益，依據(jù)中華人民共和國招投標法中華人民共和國政府采購法等法律法規(guī)，并結合本單位實際特制定本制度。第二條本制度適用于xx科技職業(yè)學院基本建設項目投資及實施和監(jiān)督管理。第二章 組織機構及職責第三條工程項目領導小組是單位工程項目的領導決策機構，由單位負責人、相關領導班子成員及相關職能部門負責人組成。（一）工程項目領導小組2、的職責：1、貫徹落實國家和地方關于工程項目的方針政策；2、研究決定本單位工程項目建設的重大事項；3、審批工程項目申報材料和建設方案；4、監(jiān)督檢查工程項目活動的全過程；5、負責權限范圍內(nèi)的其他審批事項。（二）工程項目管理辦公室為工程項目領導小組的辦事機構，由單位主管領導、相關職能部門人員及相關專業(yè)人員組成。工程項目辦公室負責人職責：1、組織開展工程項目的調(diào)查研究；2、組織做好工程項目建設方案的擬訂工作；3、組織做好工程項目施工、監(jiān)理單位選定工作；4、指導協(xié)調(diào)各項工程項目的建設；5、負責相關文件材料的報批工作；6、組織做好工程項目實施過程中投訴受理、處理工作；7、領導小組授權的其他相關事務。（三）3、會計人員職責：1、核對工程項目業(yè)務相關原始憑證和文件；2、進行工程項目業(yè)務的會計核算；3、登記、匯總工程項目業(yè)務相關賬目。（四）出納人員職責：1、對支付申請及憑證、審批人的批準意見進行審查；2、按規(guī)定支付工程項目進度款；3、結算工程項目的剩余款項。（五）檔案管理員職責：1、建立工程項目檔案臺賬；2、做好工程項目文件材料的登記、積累、整理、保管工作；3、協(xié)助做好工程項目的審計、檢查工作。（六）審計人員職責：1、對工程項目立項、招投標、建設進度、工程質量、資金使用等各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督；2、依據(jù)審計需要，開展工程項目專項審計工作；3、參與工程項目竣工決算審計。第三章 工程項目授權審批權限第四條 工程項目4、立項授權審批權限xx科技職業(yè)學院應明確工程項目的歸口管理部門，建立工程項目的授權批準制度，對授權界定其權限的范圍，審批人不得越權審批。第五條 工程項目招標批準流程：（一）原則上均采用公開招標的形式。采取其他招標方式，需經(jīng)單位工程項目管理辦公室或上級主管部門審批同意后，方可執(zhí)行。（二）工程相關管理辦公室負責對投標申請人進行資格預審，確定投標人名單后，發(fā)送出投標邀請函。（三）評價小組對招標文件進行評定，確定第一中標人和順序備選中標人，或提交中標候選人名單，由工程項目領導委員會采取記名投票方式定標，訂立書面合同。第六條工程項目進度款支付批準流程（一）由承包商提出工程項目款支付申請，并提供工程量完成情5、況說明、工程價款結算表以及其他相關證明材料，報監(jiān)理單位審核。（二）監(jiān)理單位簽署結論性意見和需要說明的事項后，工程項目管理辦公室對支付申請進行復核，并在申請上簽署復核意見，報工程項目領導小組審批。（三）工程項目領導小組審核通過后，由財務處相關人員核對發(fā)票或收款憑據(jù)、收款單位、銀行賬號等內(nèi)容后辦理款項支付手續(xù)。第七條竣工決算批準流程（一）單位辦公室依據(jù)主管對竣工結算相關資料的審查意見，及時調(diào)整工程竣工結算，并按規(guī)定編制工程竣工財務決算，報當?shù)貙徲嫴块T進行審計；（二）審計部門出具工程竣工決算審計意見后，單位辦公室依據(jù)竣工決算審計意見最終調(diào)整竣工結算和財務賬目，重新編制工程竣工決算。（三）工程竣工結算6、由計劃財務處負責人審核后，經(jīng)單位負責人或主管審批后執(zhí)行。第四章 概算預算第八條 工程項目概預算（一）工程設計概算編制工作原則上由項目方案設計單位承擔，工程項目管理辦公室負責具體組織工作，包括委托編制單位、簽訂設計合同、提供工程技術資料、設計概算進度控制及階段審核工作。基建處負責對設計單位提交的最終設計概算進行審核。（二）工程預算編制的組織工作，分公開招標項目和非公開招標項目。公開招標項目由校工程項目管理辦公室負責組織實施，委托具有項目編審資質的造價咨詢單位編寫；工程項目管理辦公室提供工程預算編制所需的施工圖設計文件、工程相關資料及文件，并對造價咨詢單位提交的工程預算進行審核。非公開招標項目，原7、則上由工程項目管理辦公室負責組織工程預算編制工作，并對工程預算進行審核。（三）工程概、預算編制應包括以下主要內(nèi)容：1、工程概況。說明建設項目的性質（新建、擴建、技改）、地理位置、建設規(guī)模、所批準的設計任務書或可行性研究報告及初步設計的文號、總投資。2、編制依據(jù)。說明所編概預算采用的定額、指標、工人工資標準、材料預算價格、施工機械使用費、設備價格和各項取費標準的年份、文件、規(guī)定。3、資金來源的渠道及額度。4、做出以工程費用性質劃分的投資分析和以工程項目性質劃分的投資分析。5、列出建筑安裝工程鋼材、木材、水泥用量表。6、工程概、預算計算書。第五章 工程項目立項與招標投標第九條工程項目的申報與審批（8、一）工程項目立項：1、無論單項或多項合計的工程項目，必須經(jīng)單位工程項目領導小組審批；2、工程項目應由工程項目管理辦公室編制立項申請書，基建項目還應填報基建項目審批申請表，經(jīng)工程項目管理領導小組審議后，報上級主管部門審批。（二）工程項目方案審批：1、工程項目立項同意后，由單位內(nèi)部立項部門根據(jù)實際批準經(jīng)費及工程項目領導小組的意見修改立項計劃，編制工程項目設計方案，報工程項目領導小組批準后實施；2、由工程項目管理辦公室或邀請有資質的設計單位編制工程項目設計方案，經(jīng)工程項目領導小組審批同意后報上級主管單位審批；審批通過實施。第十條 工程項目實施的監(jiān)督管理（一）工程項目管理辦公室為單位工程項目實施過程的9、主管、監(jiān)管機構。（二）工程項目管理辦公室應加強實施過程的領導和檢查，及時解決工程項目實施中存在的具體問題，保證工程項目順利完成。（三）工程項目實施過程中，建設單位應按時向工程管理辦公室提交一份項目執(zhí)行情況報告。工程項目管理辦公室也要在工程項目實施過程中進行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。（四）工程項目建設施工中，如遇不可預見的原因造成工程投資增加，由工程項目領導小組批準，按照內(nèi)部管理程序進行調(diào)控；超過預算一定數(shù)額的，應上報上級主管部門批準后調(diào)整計劃并增加投資。（五）工程項目建設施工過程中，因某種原因中途停止執(zhí)行，應及時報告工程項目管理辦公室；如遇特殊情況需進行調(diào)整的，需經(jīng)工程項目領導小組審議批準10、，重大工程項目調(diào)整應上報上級主管部門批準后才能進行調(diào)整。第十一條 工程項目驗收（一）工程項目完成后，由立項部門寫出書面結項報告，報告工程項目執(zhí)行情況及經(jīng)費使用情況，以及主要成績和存在的問題，提交工程項目管理辦公室，由工程項目管理辦公室提請相關部門進行驗收。（二）驗收合格后，按規(guī)定需要審計的項目應盡快將有關資料提交審計部門審計，審計通過后，項目方可結項。第十二條 工程項目招標的形式（一）工程項目招標的形式：1、原則上采用工程招標的形式；2、經(jīng)工程項目領導小組批準后，可采用邀請招標的形式（二）有下列情形之一的，經(jīng)主管部門批準，可不進行招標，1、由于不可抗力造成緊急情況，從而無法開展有效的招標活動的11、；2、潛在投標人少于三家，不能形成有效競爭的；3、工程項目采用專有技術，或對藝術造型有特殊要求的；4、法律法規(guī)規(guī)定的其他不適應招標的。第十三條 招標工作的程序（一）招標文件有工程項目管理辦公室或委托代理機構負責編制，招標文件一般包括以下幾個方面：1、投標邀請函；2、投標人須知；3、提交投標文件的方式、地點和截止時間；4、開標時間、地點和方式；5、投標人資質等級要求，應提供的有關資質和資信證明文件；6、合同主要條款：如質量標準、工期要求、工程項目款支付方式、材料設備采供方式及清單等；7、施工組織設計等技術性條款；8、設計圖紙和技術規(guī)范等；9、投標報價要求及其計算方法；10、是否全部響應招標文件所12、有內(nèi)容等承諾性說明；11、投標保證金、履約保證金或擔保方式要求；12、投標文件編制格式要求，可隨附投標文件格式化范本；13、評標的依據(jù)、標準、方法和定標原則；14、對招標項目的特殊情況或不可預見因素的處理方法；15、其他相關內(nèi)容。（二）采取邀請招標的項目，必須根據(jù)工程項目情況確定報名資格條件。其招標公告或招標邀請書應當至少包含以下內(nèi)容：1、招標人的名稱和地址；2、招標工程項目的內(nèi)容、規(guī)模、實施地點和工期，以及資金來源；3、獲取招標文件或資格預審文件的地點、時間及應支付的費用；4、要求投標人提供有關資質證明、資信狀況文件材料。（三）公開招標的標的原則上應委托社會中介機構編制；非委托的標的由工程項13、目管理辦公室組織相關部門和專業(yè)人員編制，報工程項目領導小組審定。編制完成后的標的在公布前應當嚴格保密。第十四條 招標資格預審（一）工程項目招標前應依據(jù)招標公告或招標邀請書中載明的要求，對投標申請人進行資格預審，確定合格單位和不合格單位名單。資格預審的主要內(nèi)容如下：1、是否具備工程項目要求的施工資質；2、是否具備承擔與標的的工程內(nèi)容相配套的技術實力和機械裝備；3、近兩年的合同履行情況，權威部門認定的施工質量情況；4、財務資信狀況，在資金和債務方面是否存在糾紛；5、管理和施工人員素質、技術人員的技術水平；6、法律法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容。（二）參與投標人資格審查工作的人員必須認真、負責；確定投標人名單后14、，發(fā)送出投標邀請函。一般情況應保證至少引入三家以上投標人參與競標。（三）投標人應按照招標文件的要求編制投標文件，并在招標文件要求的截止時間之前，將投標文件密封完好后送達指定收標地點。未按招標文件指定的地點、時間送達投標文件的，視為招標人自動放棄，取消其投標資格。第十五條 開標、評標、定標（一）工程項目開標之前，應通知所有投標人參加，在監(jiān)察人員的監(jiān)督下開啟投標文件，進行評標。開標時，發(fā)現(xiàn)投標文件有下列情形之一的，應做廢標處理：1、投標文件未按要求密封的；2、未經(jīng)法人或法人授權的代理人簽字蓋章的；3、投標人名稱、資質證明原件與原資格預審時不一致的；4、投標文件主要內(nèi)容有重大遺漏內(nèi)容或關鍵字跡模糊無15、法辨認的；5、其他未滿足招標文件提出的實質性要求和條件的。（二）單位主管領導及相關專家組成評標小組，根據(jù)招標文件規(guī)定的評標標準和方法，對投標文件進行系統(tǒng)的評審和比較，招標文件中沒有規(guī)定的標準和方法不得作為評標的依據(jù)。（三）評標小組在評標時，出現(xiàn)以下情形之一的，應做廢標處理：1、投標人以他人名義投標、串通投標或以行賄手段謀取中標的；2、投標人資格條件不符合國家規(guī)定和招標文件要求的；3、投標人對明顯低報價不能合理說明或不能提供相關證明材料，認定其競標價低于成本報價的；4、其他應做廢標處理的。（四）評標小組完成評標后，應當按要求填寫評標意見備案表，由評標人員對評審結果署名，并簽署個人意見。（五）評標16、小組依據(jù)招標文件授權，按確定第一中標人和順序備選中標人；如評標小組未經(jīng)授權，則由評標小組提交中標候選人名單，經(jīng)工程項目領導委員會采取記名投票方式定標。（六）確認中標后，應按規(guī)定向中標人發(fā)放中標通知，并將中標情況通知所有投標人。單位主管負責人在中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，依照招標文件和投標文件訂立書面合同。（七）招標活動中所形成的文件材料，應交檔案管理員負責備案管理。第六章 資金控制與工程實施第十六條 工程進度款支付（一）進度款支付方式：1、按月支付：指單位依據(jù)工程進度，按月向承包商支付工程進度款；2、分段支付：指單位與承包商約定工程進度，劃分不同階段并按各階段工程進展情況，向承包商支付工程進17、度款；3、雙方約定的其他支付方式。（二）工程進度款支付方式由單位在與承包方在預先簽訂的合同中進行明確約定，一旦約定，嚴禁在實施過程中采用其他方式進行款項支付。（三）進度款支付程序：1、由承包商報送工程進度款支付申請表，并附工程量完成情況說明、工程價款結算表以及相關證明材料；2、工程監(jiān)理單位按照監(jiān)理的有關要求和合同約定的內(nèi)容，審查本次結算已完成工程的進度、質量、工程量、單價及價款，核實抵扣預付款、代扣款以及提留質量保證金，并在工程進度款支付申請表上簽署結論性意見和需要說明的事項；3、工程項目管理辦公室對已完成工程量進度是否屬實、測算是否準確、工程質量是否達到合格要求、是否存在進度價款超付情況等內(nèi)18、容進行復核，并在工程進度款支付申請表上簽署復核意見，報工程項目領導小組審批；4、工程項目領導小組審批通過后，由承包商提供有效稅務發(fā)票；出納人員進一步核對發(fā)票或收款憑據(jù)、收款單位、銀行賬號等方面內(nèi)容，及時辦理進度款支付，并進行臺賬登記；5、進度款支付手續(xù)辦理完畢后，應將當期結算資料及時反饋給承包商、建立單位、工程項目管理辦公室、工程項目領導小組，并留存作為會計憑證或備查；（四）、工程項目施工中，承包商對工程管理辦公室和監(jiān)理部門發(fā)出的工程整改通知不及時整改到位的，將停撥該項目的工程序時進度款；（五）、如有新增項目，應與施工單位簽訂新增項目合同作為再次付款的依據(jù)；（六）、工程進度款支付一律通過銀行進19、行雙方賬戶之間的劃轉，不得采用現(xiàn)金支付；（七）、承包商賬號一經(jīng)確定，原則上不予變更。承包商擬變更收款單位、開戶銀行及賬號，應出具蓋有其法人金章、法定代表人簽字的書面申請，并經(jīng)工程項目管理辦公室認可后，交出納人員進行更改；（八）、單位相關工作人員應嚴格依據(jù)本制度相關規(guī)定做好進度款支付工作，若發(fā)生濫用職權、玩忽職守、為個人謀取不正當利益的，應給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。第十七條 工程項目變更（一）前期審批階段設計變更：工程項目開工前，工程項目管理辦公室應組織設計、監(jiān)理、施工等單位再次對設計概算、施工圖等內(nèi)容進行復核，辦理一次性設計變更；（二）項目建設期間工程變更：1、單位工程項目變20、更的，應嚴格按照以下程序進行：（1）由設計、施工、監(jiān)理等單位，戲本單位工程管理辦公室提出工程項目變更申請，詳細說明變更理由及預算增加的費用；（2）設計、施工、監(jiān)理等單位對工程項目變更進行內(nèi)部審查核實，必要時邀請有關專家進行論證。取得一致意見后，由設計、施工、監(jiān)理等單位負責人在變更聯(lián)系單上簽字確認；3、監(jiān)理單位對計劃進行審查、修改，工程項目領導小組或上級主管單位對計劃進行審批。（三）建立進度控制的組織系統(tǒng)，并明確各單位在施工過程中承擔的進度控制職責，明確各自的進度控制目標：1、施工單位、監(jiān)理單位應根據(jù)施工進度情況，定期報告施工進度；2、單位工程項目管理辦公室負責人會同上級主管單位、監(jiān)理單位等相關21、人員共同進行工程項目進度的檢查，并評估實際項目進度與計劃項目進度是否一致，如出現(xiàn)偏差，應分析偏差的原因，并制定糾正偏差的措施，責成施工單位予以落實。第七章 工程竣工決算與驗收第十八條 工程竣工決算管理（一）工程竣工決算工作程序：1、工程完工后，施工單位應根據(jù)國家規(guī)定和相關材料，編制竣工結算；經(jīng)項目監(jiān)理單位審核并加蓋公章后，報單位辦公室審核；2、單位辦公室組織相關部門或人員對竣工結算進行初審；如重大工程項目單位不具備自行審查能力的，可委托有資質的工程造價咨詢單位進行工程竣工結算審核工作，并編制竣工結算造價審核報告；3、單位辦公室對竣工結算審查工作完成后，應及時向主管部門、財政部門申請進行工程結算22、復審工作；4、工程竣工結算經(jīng)主管部門、財政部門復查并出具審查意見后，單位辦公室依據(jù)審查意見及時調(diào)整工程竣工結算，并按規(guī)定編制工程竣工財務決算（初稿），報當?shù)貙徲嫴块T進行審計；5、審計部門出具工程竣工決算審計意見后，單位辦公室依據(jù)竣工決算審計意見最終調(diào)整竣工結算和財務賬目，重新編制工程竣工決算。（二）單位辦公室對竣工結算初審過程中，若需要補充有關資料的，一般應在3日內(nèi)書面提出并及時通知施工單位，施工單位送達后書面確認，并在7日內(nèi)將有關資料補充完整。（三）根據(jù)工作情況，單位辦公室進行的初審工作，項目主管負責人及相關專業(yè)管理人員應積極配合。（四）單位與施工單位簽訂建設工程合同時應對竣工結算的審核時間23、進行約定（對審核意見有異議的除外）。第十九條 工程竣工決算審計（一）工程項目財務竣工決算報表審計的主要內(nèi)容：1、財務竣工決算編制的真實性、準確性、完整性；2、財務竣工決算報表所列各項資產(chǎn)的真實性、完整性以及資產(chǎn)計劃的合規(guī)性；3、完工項目的債權債務清收清理的及時性，暫時無法清收清理的債權債務是否取得對方書面簽認，有無壞賬，有無虛列債權債務的情況，有無未經(jīng)審批自行核銷壞賬的情況；4、項目損益的核算是否符合會計相關規(guī)定；5、有無未列入財務竣工決算的遺留事項等。（二）工程項目施工合同完成情況審計的主要內(nèi)容：1、合同的履行情況、變更情況以及主要工程量的完成情況；2、合同內(nèi)及合同外項目工程價款的結算情況；24、3、工程項目的索賠、補償、變更合同情況等。（三）工程項目對分包單位結算情況審計的主要內(nèi)容：1、分包單位的資質；2、分包合同的簽訂情況；3、分包工程量及分包價格情況；4、工程項目價款支付情況等。（四）成本預算執(zhí)行情況及主要生產(chǎn)要素投入使用情況審計的主要內(nèi)容：1、工程項目成本管理制度的建立及執(zhí)行情況；2、工程項目人力資源的配備及人工費的支出情況；3、工程項目所需材料的管理和使用情況；4、工程項目所需設備的投入使用情況；5工程項目管理費用的支出情況等。（五）稅費繳納情況審計的主要內(nèi)容：1、應繳納的各項稅金及附加是否足額繳納；2、依據(jù)規(guī)定應上交的各項費用是否足額計提上交。（六）其他項目的審計內(nèi)容依據(jù)國25、家相關規(guī)定執(zhí)行。第二十條 工程竣工驗收管理（一）竣工驗收依據(jù)：1、國家相關法律、法規(guī)、文件；2、項目實施過程中的有關合同和招投標文件；3、經(jīng)上級主管部門批準的設計方案、施工圖紙及其說明書、設備技術說明書、圖紙會審記錄、設計修改簽證和技術核定單；4、現(xiàn)行的施工技術驗收規(guī)范；5、有關施工記錄和構件、材料合格證明文件；6、引進技術或進口成套設備的項目，還應按照簽訂的合同和國外提供的設計文件等資料進行驗收。（二）竣工驗收實施1、工程項目的竣工驗收應具備以下條件：（1）完成工程設計和合同約定的各項內(nèi)容；（2）有完整的技術檔案和施工管理資料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件、設備的質檢證明和進場26、試驗報告；（4）有勘察、設計、施工和工程監(jiān)理等單位分別簽署的質量合格文件；（5）有施工單位簽署的工程保修書。（三）工程項目竣工驗收程序：1、施工單位對照驗收基本要求進行自查自驗，合格后向主管部門或同級政府部門提出竣工驗收申請；2、主管部門或同級政府部門組織監(jiān)理單位組織，施工單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設計單位等共同參與，完成工程項目竣工驗收檢查；3、形成竣工驗收意見，提交竣工驗收報告；若驗收過程中發(fā)現(xiàn)嚴重問題，達不到驗收保準，應責令施工單位即刻進行整改，并宣布本次驗收無效，待重新確定時間組織竣工驗收；4、根據(jù)工程規(guī)模不同，將工程驗收情況報告分別報送主管部門進行審批。（四）驗收標準：1、未實施竣工27、決算審計的工程項目，原則上不得辦理竣工驗收手續(xù)；2、工程項目竣工驗收評定分為“合格”“不合格”兩個等級。其中“合格”指達到工程項目內(nèi)容要求；“不合格”指工程項目沒能未達到設計要求。具體評定標準依據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行。第二十一條本制度由xx科技職業(yè)學院內(nèi)部控制工作小組負責解釋和修訂。第二十二條本制度經(jīng)xx科技職業(yè)學院內(nèi)部控制工作小組批準后實施。附件1.基建工程監(jiān)理制度附件2.基建工程設計管理制度附件3.基建工程質量管理制度附件4.基建工程驗收管理制度附件5.基建工程項目計劃管理制度附件6.基建工程預決算制度附件1基建工程監(jiān)理制度一、根據(jù)建筑法、合同法的有關規(guī)定：通過招標委托具有相應資質等級的工程監(jiān)理企28、業(yè)承擔工程項目的管理工作，在授權范圍內(nèi)對承建單位的建設行為進行監(jiān)控的專業(yè)化服務活動。二、工程監(jiān)理應依據(jù)工程建設文件有關的法律法規(guī)和標準規(guī)范，建立監(jiān)理合同和有關的建設工程合同。按照建設工程監(jiān)理規(guī)范要求，遵循“公正、獨立、自主”原則，開展監(jiān)理活動。三、工程監(jiān)理主要內(nèi)容是控制建設工程的投資、工期和質量，進行建設工程合同的管理，協(xié)調(diào)有關單位的工作關系。四、總務處負責和監(jiān)理單位聯(lián)系具體工作。按照合同規(guī)定，要求監(jiān)理單位組建項目監(jiān)理組織機構，及時進駐施工現(xiàn)場，制定建設工程監(jiān)理程序，積極有效開展工作。五、總務處主持定期的工程例會，組織監(jiān)理單位總監(jiān)及其他監(jiān)理人員、施工單位項目經(jīng)理、安質員及其他相關人員和其他單位29、相關人員參加，對上次會議存在問題的解決方案和紀要的執(zhí)行情況進行檢查，了解工程進度情況、對目前工期預測、施工單位人力設備情況、有關各種技術問題及工程款的支付等工作給予了解。六、督促監(jiān)理單位在工作完成后，及時向學院提交監(jiān)理工作總結，說明委托監(jiān)理合同履行情況，監(jiān)理任務完成情況的評估，清理一應借供手續(xù)，表明監(jiān)理工作終結的說明。附件2基建工程設計管理制度一、學院總體規(guī)劃應本著既符合學院的長遠發(fā)展需要，又能夠充分利用土地資源的原則，由總務處提出初步方案，經(jīng)院長辦公會會議批準后報上級有關部門審批；二、單體工程設計，先由使用單位提出對建筑工程使用功能的要求，由總務處編制設計任務書和設計方案，經(jīng)院長辦公會會議批30、準后送設計單位(由總務處會同有關部門從信譽良好的設計單位中選定)進行施工圖設計；三、總體規(guī)劃和單體設計費用由總務處、紀委、財務處根據(jù)國家有關規(guī)定與設計單位共同確定；四、工程設計包括采、掘工作面施工圖設計、供電系統(tǒng)設計、運輸系統(tǒng)設計、通風系統(tǒng)設計、防滅火系統(tǒng)設計、安全監(jiān)測系統(tǒng)設計、供排水系統(tǒng)設計、探放水設計等。附件3基建工程質量管理制度工程質量是基本建設的生命，是工程建設的核心，提高工程質量、降低建設成本、最大限度滿足建設單位的需要，是基建項目管理的根本目的。因此，要加強對基建工程的管理，尤其是工程質量的管理。一、工程項目開工前，總務處應向市建筑質量監(jiān)督管理部門報請質量監(jiān)督，并辦理相關手續(xù)；二、31、工程階段性驗收（如基礎驗收和主體驗收）以及工程竣工驗收，由學院、施工單位、勘查單位、設計單位、上級建筑質量監(jiān)督部門共同組織進行；三、工程施工過程中的質量監(jiān)督和檢查工作，由總務處駐工地代表與工程監(jiān)理單位依照施工及驗收規(guī)范組織實施。特別是分部、分項工程（如鋼筋、混凝土等）及關鍵部位（如梁柱節(jié)點、箍筋加密區(qū)、鋼筋焊接及搭接處等）需進行有側重的重點檢查，以確保工程質量；四、工程質量檢驗依據(jù)：國家頒布的規(guī)程、規(guī)范、驗評標準，上級部門制定的質量管理、監(jiān)督制度，有效的設計文件（施工圖和設計變更）；工程設備廠家提供的設備圖紙、技術說明、技術標準和要求，經(jīng)過批準的施工組織設計和各專業(yè)施工技術方案、作業(yè)指導書(技32、術交底)和監(jiān)理公司的監(jiān)理計劃。附件4基建工程驗收管理制度一、隱蔽工程的檢查和驗收1、隱蔽工程是指那些在施工過程中將被其他分項工程隱蔽的分項工程或分部工程。其是否符合質量要求，隱蔽后將無法再進行檢查或難以用常規(guī)方法檢修檢查。未經(jīng)隱蔽驗報或驗報不合格的，不得進行下道工序施工。2、隱蔽工程的驗收應依據(jù)施工圖紙、設計說明、地勘報告、施工質量驗收規(guī)范、施工技術規(guī)范、施工工藝標準、施工物質的出廠合格證明（根據(jù)復檢報告）以及與此相關的分項工程的質量檢評記錄進行。3、隱蔽工程的檢查與驗收，由項目技術負責人組織并要求設計單位、勘查單位、監(jiān)理單位、施工單位（含專業(yè)工長、質檢員）、院紀委、總務處、現(xiàn)場管理人員等人員33、參加，并會驗收意見。二、預檢項目的檢查和驗收1、預檢是指對下一道工序全過程的質量有影響的項目，在施工前進行預先檢查，以保證工程質量，防止可能發(fā)生差錯造成重大質量事故。預檢不合格的不能進行下一道工序的施工。2、預檢項目檢查與驗收的依據(jù)和進行方式可參照隱蔽工程的檢查與驗收進行。三、分部（分項）工程的檢查與驗收1、本規(guī)定所提的分部（分項）工程檢查與驗收內(nèi)容是指：建設項目的基礎工程、主體結構工程、主要設備系統(tǒng)與安裝工程、主要的裝飾工程以及相關的配套工程。2、分部（分項）工程的檢查與驗收應依據(jù)工程圖紙、設計說明、圖紙會審紀要、設計更改文件、建筑工程施工質量驗收標準GB503002001和相關專業(yè)驗收規(guī)范34、施工規(guī)范、施工工藝標準及施工方案。3、分部（分項）的驗收程序（1）施工單位先進行自檢評定，并填寫分項工程質量評定表和施工報驗表，并將自評報告報請監(jiān)理單位組織驗收。（2）監(jiān)理單位應對施工單位的自評報告進行復檢，并形成監(jiān)理評價報告。（3）監(jiān)理單位、施工單位、應整理完成與驗收相關的全部技術資料。（4）由學院主持召開有監(jiān)理單位、施工單位、設計單位、地方監(jiān)管部門參加的分部（分項）工程驗收會。附件5基建工程項目計劃管理制度為加強學院建設計劃項目管理，規(guī)范項目建設工作，提高項目管理水平，保證建設計劃順利實施，根據(jù)國家有關規(guī)章制度，特制定學院建設項目計劃管理制度。建設計劃以提高教育改革發(fā)展水平為目標，以加強35、基礎建設、隊伍建設、完善內(nèi)部管理為保障，切實加強內(nèi)涵建設，通過建設提高辦學質量。總務處根據(jù)學院的發(fā)展規(guī)劃，負責編制中、長期基本建設規(guī)劃，經(jīng)院黨委會議批準后由后勤總司負責實施。總務處根據(jù)學院中、長期基本建設規(guī)劃和基建工程的輕重緩急，并根據(jù)學院資金情況編制學院年度基本建設規(guī)劃，報院長辦公會會議審批后進行實施。附件6基建工程預決算制度一、預結算工作是基本建設管理的重要環(huán)節(jié)。為提高基建工程效益，合理控制工程造價，提高工程管理水平，特制定本制度。二、預結算人員要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，全面了解基建工程施工工程和實際情況。三、因設計原因、技術原因或其他原因而發(fā)生的工程變更，由設計單位簽發(fā)工程變更通知單。簽證前必36、須測算由此產(chǎn)生的造價變化情況。所有簽證必須經(jīng)總務處會議研究通過，重大變更須經(jīng)院領導或者院長辦公會研究批準。四、為提高工程標準而提高工程造價時，應首先核準材料價格并報處、院領導研究批準后再簽證。五、嚴格按照圖紙施工，盡量減少工程變更，以降低工程造價。六、準確及時審核施工單位提交的工程預算或結算書。在保證工程質量的前提下，最大限度的降低工程造價。工程預算審核和結算發(fā)生重大失誤時，追究責任人責任。七、工程預算審核時，發(fā)生不負責任、盲目簽證或不按程序擅自簽證者，經(jīng)核實按無效簽證處理，并追究責任人相應經(jīng)濟或法律責任。八、工程管理、預結算管理人員不得縱容甚至配合施工單位弄虛作假、編造、涂改工程變更簽證和檢37、驗單證等，否則嚴肅處理。九、簽訂和執(zhí)行建設工程施工合同由總務處和財務處共同負責把關。總務處主要負責工程的設計、組織、理、工期、技術、材料、質量及維修等事項；財務處主要負責工程的資金準備、工程款結算、轉賬和相關財務資料的審查把關。十、我院 建設工程施工合同必須簽蓋學院印章方可有效，印章前由總務處和財務處、紀監(jiān)審辦公室共同審定，并分別簽字蓋章后，報主管院長同意后由院辦院長辦公會會議審定。十一、建設工程施工合同一式捌份（或六份），必須完全一致，簽訂日期、簽約雙方法定代表人、委托代理人、開戶銀行、賬號等必須填寫，并保證真實、合法、有效。十二、工程中標單位名稱與所提供的銀行賬號所屬單位名稱不相符時，我院有權拒絕付款。十三、建設工程施工合同的簽訂和執(zhí)行過程中，給學院造成損失和浪費的，屬工程管理、工程質量、工程技術方面的，其責任由工程項目管理辦公室負責；屬財務核算、結轉賬和財務審查方面的，其責任由財務處負責，紀監(jiān)審辦公室負監(jiān)審責任。