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1、礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總 則第一條 為全面規(guī)范礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的管理，保證各項(xiàng)規(guī)章、制度、記錄、檔案等文件得到有效承接和落實(shí)，增強(qiáng)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件與資料的管理，加強(qiáng)對(duì)礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)管理文件、技術(shù)文件的控制，保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、完整性和有效性，特制定本制度。第二條 本制度適用于礦業(yè)公司所屬各單位、部室，對(duì)本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施、安全生產(chǎn)相關(guān)管理制度、文件、檔案管理。第二章 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的內(nèi)容第三條 礦業(yè)公司按照安全標(biāo)準(zhǔn)化要求，原2、有制度、應(yīng)編制和補(bǔ)充完善的安全生產(chǎn)規(guī)章制度共有70項(xiàng)（附表1）。第四條礦業(yè)公司按安全標(biāo)準(zhǔn)化要求應(yīng)建立、存儲(chǔ)、保留的記錄、報(bào)告、檔案等文件有：53項(xiàng)（附表2）。第三章 文件的編制、審核和發(fā)放第五條 編制依據(jù)按照安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的總體要求，參照國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南、金屬非金屬地下礦山安全規(guī)程及通鋼集團(tuán)和國(guó)家、省市等相關(guān)規(guī)定和文件。第六條 文件制定、審核1、安環(huán)部標(biāo)準(zhǔn)化編寫辦公室根據(jù)金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合礦業(yè)公司實(shí)際，組織制定公司的安全生產(chǎn)方針、安全3、生產(chǎn)目標(biāo)等安全標(biāo)準(zhǔn)化文件，經(jīng)分管經(jīng)理審核，礦業(yè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)、執(zhí)行。2、各職能部門根據(jù)金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求，根據(jù)礦業(yè)公司實(shí)際，制定符合法律、法規(guī)要求，本部室相關(guān)的安全生產(chǎn)管理制度，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管經(jīng)理審核，礦業(yè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)、執(zhí)行。3、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作推進(jìn)組負(fù)責(zé)對(duì)礦業(yè)公司所有安全標(biāo)準(zhǔn)化文件進(jìn)行審核、督促與檢查。4、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件在制定、評(píng)審、修訂過程中要有安全管理人員，工程技術(shù)人員及員工代表參與。第七條 文件的發(fā)放安環(huán)部負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的發(fā)放管理。文件在發(fā)放前，安環(huán)部確定發(fā)放范圍，安環(huán)部按確定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，確保文件發(fā)放、傳達(dá)到各有關(guān)單位、部門4、和相關(guān)的員工。第八條 文件的宣貫與執(zhí)行安環(huán)部負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的學(xué)習(xí)培訓(xùn)以及向員工宣傳貫徹，檢查各單位、部室對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化文件的執(zhí)行情況。第九條 文件的編寫和相關(guān)記錄安全標(biāo)準(zhǔn)化各種文件、檔案、記錄要有統(tǒng)一的編號(hào)、格式、制定時(shí)間和版本。文件下發(fā)后各基層單位、部室應(yīng)設(shè)專人填寫和保存。第四章 系統(tǒng)文件的評(píng)審修訂第十條 文件的評(píng)審 安環(huán)部每年組織一次內(nèi)部評(píng)審，評(píng)審小組由礦業(yè)公司各單位、部室負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、員工代表等組成，對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件進(jìn)行一次全面的評(píng)審工作，對(duì)系統(tǒng)文件的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并負(fù)責(zé)填寫安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件評(píng)審記錄（附表3）。第十一條 文件的修訂條件1、文件出現(xiàn)下列情況時(shí)，需5、進(jìn)行修改、修訂或廢除：1）文件編制本身存在的漏洞；2）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生變化時(shí)；3）安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行過程中出現(xiàn)變動(dòng)；4）與國(guó)家和上級(jí)管理部門的有關(guān)規(guī)定、法律、法規(guī)相悖或發(fā)生變化；5）其它需要改動(dòng)的情況。第十二條 文件的修訂程序安全生產(chǎn)管理制度需修改、修訂或廢除時(shí)，申請(qǐng)修改、修訂、廢除的部室向分管經(jīng)理遞交書面申請(qǐng)報(bào)告，分管經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將申請(qǐng)報(bào)告交安環(huán)部對(duì)安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行修改或修訂。修改或修訂后的文件由安環(huán)部發(fā)放至原部門、單位或人員。安環(huán)部對(duì)修改或修訂后的文件進(jìn)行文件狀態(tài)登記。新版本文件發(fā)布時(shí)，舊版本文件同時(shí)廢止。第五章 系統(tǒng)文件的保存和借閱第十三條 發(fā)放的各類安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文6、件，由安環(huán)部指派專人進(jìn)行登記造冊(cè)管理，進(jìn)行電子檔和文字檔保存，保存時(shí)要注意文件的保存期限和有效時(shí)限。第十四條 文件的借閱文件屬于保密級(jí)的，不可私自向外來(lái)單位提供、借閱。外來(lái)人員需借閱時(shí)，必須經(jīng)礦業(yè)公司主管經(jīng)理審批后方可向外來(lái)單位提供。第六章 附 則第十五條 本制度由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋、修訂與完善。第十六條 本制度如與上級(jí)制度和規(guī)定相抵觸，按上級(jí)制度和規(guī)定執(zhí)行。第十七條 本制度自下月1日起施行。附表1安全標(biāo)準(zhǔn)化制度明細(xì)序號(hào)制度名稱下發(fā)部門1安全專業(yè)責(zé)任制考核辦法安環(huán)部2安全生產(chǎn)責(zé)任制安環(huán)部3安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度安環(huán)部4安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)管理制度安環(huán)部5安全教育培訓(xùn)制度安環(huán)部6安全生產(chǎn)檢查制度安7、環(huán)部7安全生產(chǎn)例會(huì)制度安環(huán)部8安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度安環(huán)部9安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度安環(huán)部10安全生產(chǎn)事故管理制度安環(huán)部11事故隱患排查與整改制度安環(huán)部12事故事件調(diào)查制度安環(huán)部13安全生產(chǎn)組織保障管理制度安環(huán)部14安全管理機(jī)構(gòu)及人員任命制度安環(huán)部15安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度安環(huán)部16勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度安環(huán)部17員工安全意識(shí)識(shí)別與提升制度安環(huán)部18員工參與安全活動(dòng)管理制度安環(huán)部19安全記錄管理制度安環(huán)部20安全生產(chǎn)檔案管理制度安環(huán)部21危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度安環(huán)部22危險(xiǎn)源（點(diǎn)）分級(jí)控制管理制度安環(huán)部23員工交接班管理制度安環(huán)部24部門、員工安全認(rèn)可制度安環(huán)部25人機(jī)工效管理制度安環(huán)部26績(jī)效測(cè)量管8、理制度設(shè)安環(huán)部27安全生產(chǎn)拒絕制度安環(huán)部28外部安全聯(lián)系制度安環(huán)部29工傷認(rèn)定管理制度安環(huán)部30工余安全管理制度安環(huán)部31變化管理制度安環(huán)部32“三同時(shí)”管理制度安環(huán)部33環(huán)境保護(hù)管理制度安環(huán)部34應(yīng)急管理制度安環(huán)部35職業(yè)危害預(yù)防制度安環(huán)部36職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)制度安環(huán)部37任務(wù)觀察制度安環(huán)部38關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度安環(huán)部39強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識(shí)別的制度安環(huán)部40糾正和預(yù)防措施實(shí)施制度安環(huán)部41安全警示標(biāo)志管理制度安環(huán)部42火工品管理制度安環(huán)部43特殊工種管理制度安環(huán)部44特種設(shè)備安全管理制度安環(huán)部45特種作業(yè)管理與審批制度安環(huán)部46輻射安全管理制度安環(huán)部47礦區(qū)道路交通安全管理規(guī)定安環(huán)部48通9、勤車管理制度安環(huán)部49出入井登記制度安環(huán)部50緊急撤離管理制度（地下礦）安環(huán)部51提升系統(tǒng)管理制度（地下礦）安環(huán)部52通風(fēng)安全管理制度（地下礦）安環(huán)部53運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度（地下礦）安環(huán)部54防滅火系統(tǒng)管理制度（地下礦）安環(huán)部55防排水系統(tǒng)管理制度（地下礦）安環(huán)部56采場(chǎng)巷道幫頂板安全管理制度（地下礦）安環(huán)部57支護(hù)作業(yè)安全管理規(guī)定安環(huán)部58安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件管理制度安環(huán)部59安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審制度安環(huán)部60安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部系統(tǒng)評(píng)價(jià)管理制度安環(huán)部61合理化建議制度綜合部62內(nèi)部溝通管理制度綜合部63公文管理制度綜合部64文書檔案管理制度綜合部65供應(yīng)商管理（試行）辦法供應(yīng)部66外協(xié)單位安全管理10、規(guī)定生產(chǎn)技術(shù)部67危險(xiǎn)化學(xué)品物流管理(試行)辦法生產(chǎn)技術(shù)部68設(shè)計(jì)管理制度生產(chǎn)技術(shù)部69采礦技術(shù)管理制度生產(chǎn)技術(shù)部70技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目管理暫行辦法生產(chǎn)技術(shù)部71大斷面巷道施工安全技術(shù)管理暫行規(guī)定生產(chǎn)技術(shù)部72頂板分級(jí)管理制度生產(chǎn)技術(shù)部73地表塌陷區(qū)管理制度生產(chǎn)技術(shù)部74采空區(qū)管理制度生產(chǎn)技術(shù)部75井巷、硐室維護(hù)與報(bào)廢管理制度生產(chǎn)技術(shù)部76出礦管理制度（地下礦）生產(chǎn)技術(shù)部77固定資產(chǎn)管理制度生產(chǎn)技術(shù)部78供用電管理暫行規(guī)定生產(chǎn)技術(shù)部79井下照明管理制度生產(chǎn)技術(shù)部80設(shè)備設(shè)施管理制度生產(chǎn)技術(shù)部81設(shè)備點(diǎn)檢制度生產(chǎn)技術(shù)部82設(shè)備使用維護(hù)保養(yǎng)管理制度生產(chǎn)技術(shù)部83設(shè)備安裝、檢修作業(yè)責(zé)任制度生產(chǎn)技術(shù)部84備11、檢修及施工安全管理規(guī)定生產(chǎn)技術(shù)部85設(shè)備事故（故障）管理制度生產(chǎn)技術(shù)部86豎井井筒裝備維護(hù)檢查管理辦法生產(chǎn)技術(shù)部87空壓機(jī)管理制度生產(chǎn)技術(shù)部88鍋爐安全管理制度生產(chǎn)技術(shù)部89爆破作業(yè)安全管理制度（露天礦）采礦車間90采礦工藝管理制度（露天礦）采礦車間91作業(yè)環(huán)境管理制度（露天礦）采礦車間92穿孔作業(yè)安全管理制度（露天礦）采礦車間93鏟裝作業(yè)安全管理制度（露天礦）采礦車間94運(yùn)輸作業(yè)安全管理制度（露天礦）采礦車間95礦邊坡及排土場(chǎng)安全管理制度（露天礦）采礦車間96防滅火系統(tǒng)管理制度（露天礦）采礦車間97防排水系統(tǒng)管理制度（露天礦）采礦車間98尾礦庫(kù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度安環(huán)部99尾礦庫(kù)建設(shè)安全管理12、制度安環(huán)部100尾礦庫(kù)安全檢查制度安環(huán)部101尾礦庫(kù)應(yīng)急管理及響應(yīng)制度安環(huán)部102尾礦壩滲流控制與排滲設(shè)施安全管理制度安環(huán)部103尾礦庫(kù)筑壩與排放安全管理制度安環(huán)部104尾礦庫(kù)防震與抗震安全管理制度安環(huán)部105尾礦濃縮與輸送設(shè)施安全管理制度安環(huán)部106尾礦庫(kù)水位控制與防汛排洪安全管理制度（老區(qū)）安環(huán)部107尾礦庫(kù)水位控制與防汛排洪安全管理制度（三道溝）安環(huán)部108尾礦庫(kù)閉庫(kù)及再利用管理制度安環(huán)部附表2安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄、表格明細(xì)序號(hào)記錄名稱記錄單位1安全教育記錄安環(huán)部2安委會(huì)會(huì)議記錄安環(huán)部3安全系統(tǒng)例會(huì)記錄安環(huán)部4安全文化建設(shè)及管理記錄安環(huán)部5部室會(huì)議記錄安環(huán)部6安全活動(dòng)記錄安環(huán)部7安全獎(jiǎng)懲記錄安13、環(huán)部8職業(yè)危害監(jiān)測(cè)記錄安環(huán)部9外協(xié)單位現(xiàn)場(chǎng)文明施工檢查記錄安環(huán)部10采空區(qū)、塌陷區(qū)、巖移監(jiān)測(cè)記錄安環(huán)部11外協(xié)單位安全檢查記錄安環(huán)部12A、B級(jí)危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳安環(huán)部13事故分析記錄安環(huán)部14安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件評(píng)審記錄安環(huán)部15法律法規(guī)識(shí)別獲取更新記錄各單位安全科、部室16工余培訓(xùn)計(jì)劃記錄各單位安全科、安環(huán)部17外部安全投訴記錄各單位安全科、部室18應(yīng)急演練專項(xiàng)記錄各單位安全科19員工拒絕安全生產(chǎn)事項(xiàng)記錄各單位安全科20安全生產(chǎn)拒絕調(diào)查記錄各單位安全科21員工參與安全生產(chǎn)活動(dòng)專項(xiàng)記錄各單位安全科22應(yīng)急系統(tǒng)設(shè)備檢查與維護(hù)記錄各單位、部室23糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄各單位安全科、部室序號(hào)表格名稱記錄14、單位1特種作業(yè)人員登記表安環(huán)部2安全培訓(xùn)過程登記表安環(huán)部3安全儀器器材統(tǒng)計(jì)表安環(huán)部4部室責(zé)任區(qū)安全檢查匯總安環(huán)部5各部室責(zé)任制落實(shí)情況匯總安環(huán)部6安全生產(chǎn)隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)表安環(huán)部7基層安全設(shè)施及隱患治理請(qǐng)示報(bào)告登記安環(huán)部8安措費(fèi)用管理臺(tái)帳及相關(guān)基礎(chǔ)資料安環(huán)部9月份、季度安全檢查通報(bào)安環(huán)部10安全措施工程項(xiàng)目審批表申報(bào)單位、安環(huán)部11文書檔案材料交接清單綜合部12文書檔案材料銷毀登記表綜合部13文書檔案借閱登記表綜合部14安全教育培訓(xùn)評(píng)估表安環(huán)部15職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)記錄表安環(huán)部16安委會(huì)工作項(xiàng)目清單安環(huán)部17事故、事件調(diào)查分析表安環(huán)部18事故、事件數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)回顧表安環(huán)部19事故調(diào)查員任命書安環(huán)部215、0安全生產(chǎn)法律法規(guī)提升計(jì)劃?rùn)z查跟蹤表安環(huán)部21安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況檢查表各單位安全科、部室22樺甸礦業(yè)公司外部聯(lián)系與溝通反饋信息表各單位安全科、部室23工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃表各單位安全科、安環(huán)部24勞動(dòng)防護(hù)用品使用培訓(xùn)記錄表各單位安全科、安環(huán)部25員工標(biāo)準(zhǔn)化信息反饋表各單位安全科、安環(huán)部26員工工余時(shí)間監(jiān)督卡各單位安全科27員工參與安全生產(chǎn)活動(dòng)調(diào)查反饋表各單位安全科28員工勞動(dòng)防護(hù)用品培訓(xùn)記錄卡各單位安全科29生產(chǎn)工藝變化清單各單位30井下空氣質(zhì)量檢測(cè)記錄表井下礦安全科31出入井人員登記表井下礦32糾正和預(yù)防措施通知單各部室附表：3安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件評(píng)審記錄文件名稱文件編號(hào)發(fā)布時(shí)間實(shí)施時(shí)間編制單位編寫人安全標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)效力與效率內(nèi)容最佳較好中等一般最低1文件分配的適用性2文件需求響應(yīng)及時(shí)3文件產(chǎn)生的流程暢通4文件用戶界面良好5文件分發(fā)充分6文件變化的修訂7文件的廢止8法律法規(guī)與其他要求9文件的可獲取性10文件是否存儲(chǔ)有效11文件的可讀性12系統(tǒng)文件維護(hù)效果評(píng)審結(jié)論評(píng)審人員: 評(píng)審時(shí)間