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1、礦業公司安全隱患排查治理管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄一、總則2二、組織領導及職責分工 2三、隱患排查方式及要求 3四、應急處置工作要求和監控防范及保障措施 4五、安全隱患報告程序和要求 5六、安全隱患處理及整改驗收規定 6七、安全隱患排查治理登記管理制度 7八、安全隱患治理資金保障措施 8一、總 則 為了建立礦山安全生產事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故的發生，及時排查、治理礦山安全生產隱患，預防生產安全事故，保障職工生命安全和礦山生產安全，根據有關法律法規，制定本制度。2、二、組織領導及職責分工1、礦山成立隱患排查治理工作領導小組，組長為礦長;副組長為各分管副礦長; 成員為安全、生產、機電等科室成員以及各班組。2、礦山礦長對本礦安全隱患排查治理工作負全面責任。3、各分管副礦長負責組織本職范圍內的安全隱患排查治理工作，對分管范圍內的安全隱患排查治理工作全面負責。4、技術負責人對隱患治理工作負技術管理責任，并抓好隱患治理方案的制定與落實，對分管范圍內的安全隱患排查治理工作全面負責。5、各班組長為本班組隱患排查治理的第一責任者。6、安全科室指導各班組開展隱患排查治理工作，負責隱患的級別審定和督促整改。7、安全科負責監督安全隱患的整改、落實、統計和上報工作。8、安全科要3、以安全隱患排查治理制度為標準，開展經常性的安全檢查，組織職工發現和排除隱患。三、 隱患排查方式及要求1、隱患排查的方式可與礦山相關部門、各專業的常規工作、專項檢查工作和監督檢查活動相結合，可選擇一種隱患排查方式或幾種隱患排查方式結合進行。主要的排查方式包括：2、日常隱患排查；是指班組的日常檢查和班中巡回檢查，以及單位領導和專業技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對要害部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡查；科室管理人員、班組長每班次要做好記錄，檢查執行崗位安全生產責任制、操作規程、班中巡回檢查等。3、全面隱患排查；是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落4、實情況為重點及安全隱患排查標準表為依據，各有關專業和部門共同參與的全面檢查。每月不少于1次，時間為每月30日前，由安全科科長組織班組長結合每月班組安全活動實施檢查。4、 專業性隱患排查；根據不同時期的生產特點，對某個專項安全問題進行定性檢查。主要是對礦山生產、頂板、通風系統、六大系統、裝載設備、危險物品、機械設備、廠房建筑、運輸車輛及防火、防塵防毒等進行專業檢查。由礦長組織分管領導、安全科參加本單位的專業性檢查。每半年不少于1次，時間為6月30日前和12月30日前，由安全科科長組織相關技術人員根據各項檢查內容和標準要求逐項檢測、檢驗、檢查記錄。四、 應急處置工作要求和監控防范及保障措施1、公司5、所屬礦山現場職工、班組長、帶班領導，現場發現重大安全隱患，必須撤出所有人員，現場職工將險情報現場管理人員（帶班組長、安全員、帶班領導）。 2、帶班安全員、帶班領導，現場發現重大安全隱患，必須責令停工、停產，撤出現場所有作業人員到安全地點，將險情報生產安全科。 3、公司員工發現礦山各生產系統、采掘面存在重大安全隱患，立即報公司安全科，由安全科牽頭,生產、技術、機電各部門配合，現場檢查識辨，并對報告人員進行獎勵。 4、現場檢查發現一般安全隱患時，要及時通知有關單位，明確處理時間和要求，對于重大事故隱患，要下達經分管安全領導簽字的“停產處理隱患通知書”被查單位要召開安全專題會，制定措施、落實責任，按6、要求處理隱患。 5、現場檢查發現礦井安全設施和條件不符合國家安全標準、行業安全標準、安全規程和行業技術規范要求的，應當責令立即停止作業或者責令限期達到要求。 6、安全科要安排好檢查后跟蹤復查工作，被查單位隱患處理后，經安全科驗收合格，方可正常生產。 7、針對條件差、隱患多的單位，組織召開專題安全會議，制定措施，重點排查治理。 8、在事故隱患治理前，應編制專項隱患治理安全技術措施，措施中必須依照五落實相關要求，明確各項內容，并經所屬各部門領導會審簽字同意后方可按照該措施實施隱患整改。9、在事故隱患治理中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從7、危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產。五、安全隱患報告程序和要求1、礦山實行日常隱患排查、全面隱患排查、專業性隱患排查及礦山各級領導、專職安全員日常巡查的方法，對全礦山的安全生產隱患進行排查，礦山鼓勵全體員工參與安全隱患排查、舉報和治理工作。 2、隱患排查實行分級制，所有隱患按嚴重程度、解決難易程度分為重大、較大、一般三級，其中重大安全隱患，礦山須上報上級主管部門并制定安全整改方案和措施并經主管部門同意解決的隱患；較大指難度較大、班組解決不了、須由礦山研究解決辦法解決的隱患；一般是指由班組能解決的隱患。 3、礦山內發現各類安全隱患，必須按隱患報告程序和時間立8、即上報。發現重大安全隱患時，發現人員立即與當班值班礦領導匯報礦領導接到匯報后有權在現場做出立即停止生產的指令，然后逐級向有關單位、領導匯報必須并按程序上報上級安全監督管理部門，不準隱瞞不報、謊報或者拖延報告，否則視情節分別對主要負責人、值班負責人給予警告、記過或免職處分，并按有關文件規定給予相應的經濟處罰。 4、發現較大及一般安全隱患時發現人員立即向值班礦領導及安全科報告，安全科接到隱患報告后，應當及時對隱患進行審定，確定級別，提出整改方案，經科室負責人簽字后，報礦分管領導審批，（分管領導認為有必要經礦長審批的，由礦長審批）。整改方案確定后，各業務科室負責按照隱患整改處理措施進行隱患整改，安全9、科要實施監督隱患治理情況，以上工作要求在小時內完成。5、重大安全隱患排查上報備案制度： 礦山安全隱患排查由公司安全科牽頭,生產、技術、機電各部門配合，每周組織一次礦井安全生產大檢查，一般安全隱患落實部門負責處理，安全科負責督查，重大安全隱患必須報礦長、公司總經理召開安全辦公會議落實處理，同時上報市安監局。 6、安全科負責礦井重大安全隱患統計上報工作。 六、安全隱患處理及整改驗收規定1、安全隱患的整改治理按照“分級負責、落實責任”的原則，礦山安全隱患由礦領導負責組織整改落實。 2、 隱患整改資金從礦安全提取費用中列支，不足部分從安全費用提取賬戶中支。 3、 隱患整改要做到項目、措施、資金、時間、10、人員五落實。排查出的重大事故隱患，根據分管范圍，由分管的相關業務科室牽頭，經過礦重大事故隱患領導小組確認，拿出治理方案，落實治理的責任單位、責任人及整改時間，報安監局備案，由安全科負責重大事故隱患的上報工作和措施的現場落實與考核。 4、 對于隱患治理的檢查驗收，由安全礦長負責組織生產、安全、機電、技術、企管、生產及輔助單位等部門有關人員參加，或指定專人負責，檢查驗收要有專門記錄，記錄存放在安全科備查。 5、 對安全隱患排查治理工作實行跟蹤閉合管理，即隱患的排查、治理、驗收和復查情況均實行簽字閉合制度，誰排查、誰安排，誰簽字、誰負責。 七、安全隱患排查治理登記管理制度1、對于礦山存在的各種隱患，11、不管是上級行業部門檢查隱患，還是礦山自查隱患，必須按照隱患整改“五落實”原則，進行及時整改。 2、礦山當班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應清晰隱患的內容，類別、級別以及整改負責人、資金、時限和措施。 3、隱患整改結束后，應建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應記錄隱患整改結束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等內容。 4、礦山隱患排查治理使用臺帳及相關表格，由安全科人員負責統一制作，交給使用人員進行填寫。 5、礦山隱患排查治理記錄各種臺帳，應按照年度、月度集中定制成冊，集中擋案管理。 6、登記臺帳在每個月末，應有隱患整改詳細統計記錄，臺帳內容應包括隱患整改的條數、一般隱患條數、較大隱患以及重大隱12、患條數，使用整改資金情況總額等相關內容。八、安全隱患治理資金保障措施1、為了確保礦井安全投入合理使用和管理好隱患排查治理資金 （簡稱安全費用），改善安全生產條件，提高礦山安全裝備和抗災能力，使有限資金發揮應有的效益，保障隱患排查治理所需資金特制定本措施。 2、安全費用是企業近按照規定提取，上級主管部門監管，確保需要，規范使用的原則進行管理。 3、安全費用是企業按照規定提取，在成本中列支，專門用于隱患治理完善和改進企業安全生產條件的資金。及時，足額提取，按規定使用。 4、礦山企業安全費用依據開采的原礦產量按月提取。 5、安全費用的使用范圍： 1）完善、改造和維護安全防護設備，設施支出（如礦山綜合13、防塵、地質監控、防滅火、防治水、機電設備更新等） 2）配備必要的應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護用品支出。 3）安全生產檢查與評價支出。 4）重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控支出。 5）安全技能培訓及進行應急救援演練支出。 6）其他與安全生產直接相關的支出。 7）在安全費用的使用范圍內，優先用于，滿足安全生產監督管理部門對企業安全生產提出的整改措施或達到安全生產標準所需支出。 8）建立健全企業內部安全費用管理制度，明確安全費用使用，管理的程序，職責及權限 6、安全費用的使用管理 1）、安全費用嚴格按計劃實施， 但有些直接威脅礦山安全的工程項目，可列入調整計劃， 應急時可直接經領導審批后實施； 2）、安全費用嚴格由財務部門控制掌握， 礦山其它任何部門和個人不得以任何借口挪用、擠占或擅自審批安措資金； 3）、隱患整治竣工后，由礦長及安全科進行驗收，驗收合格后，填寫工程決算表，核消不合理的工程費用。