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1、石化公司安全環保與清潔燃料升級項目HSE管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1 目的12 適用范圍13 編制依據14 主要應對風險15 釋義16 HSE管理體系要素27 政策與要求57.1 一般要求57.2 風險管理要求57.3 組織機構和職責要求67.4 培訓和能力要求67.5 信息和溝通要求77.6 事故管理要求87.7 文件和資料控制要求97.8 設計與施工要求97.9 承包商HSE管理107.10 變更管理117.11 應急準備和響應要求117.12 審核和績效改進要求118 制度建設129 附則2、12安全環保與清潔燃料升級項目HSE管理制度1 目的最大限度地消除和降低項目實施過程中的各種危害及風險，保護參加工程建設全體人員的安全和身體健康，保護作業區域的環境，實現項目HSE管理目標。2 適用范圍本制度適用于安全環保與清潔燃料升級項目。3 編制依據3.1 職業健康安全管理體系要求，GB/T28001 ，2011，國家質檢總局。 3.2 環境管理體系要求及使用指南，GB/T24001，2004，國家質檢總局 。3.3 總公司質量健康安全環保管理制度，QHSE-01，2011，總公司。4 主要應對風險 a) HSE資源投入不足，措施不到位，責任不落實，可能導致項目施工發生事故； b) 環境保3、護投入不足，資源消耗大，造成過度排放或環境污染； c) 參加升級項目施工員工職業健康監護不夠，可能導致員工積極性受挫，影響升級項目建設； d) HSE管理要素缺失，HSE風險不能得到有效識別和控制，管理上出現漏洞，可能發生施工事故； e) 應急準備不足，發生事故后不能有效應對，導致事故的擴大；f） 建設施工等活動固有的高風險。5 釋義5.1 安全生產委員會安全生產委員會（以下簡稱安委會）是指石化有限公司安全環保與清潔燃料升級項目安全生產管理工作的最高領導機構，負責工程項目安全施工的領導、監督、檢查、評比工作，研究協調項目施工及項目日常管理工作的重大安全問題。安委會的工作由項目總經理領導，同時受4、上級機關安全管理部門和地方安全生產監督管理部門指導。5.2 項目組是指石化有限公司安全環保與清潔燃料升級項目組。5.3 PMT是指項目組下設的具體從事區域或專業工程管理的基層團隊。5.4 承包商與安全環保與清潔燃料升級項目組簽訂協議或合同，從事工程設計、施工、安全、調試等工程服務或提供技術及裝備服務的相關方。5.5 供應商是指與安全環保與清潔燃料升級項目組簽訂協議或合同，從事工程建設材料、設備及物資等供應的相關方。5.6 HSE是指健康、安全與環境，即Health、Safety and Environment的縮寫。5.7 三同時是指新建、改建、擴建工程中，安全防護、環境保護、職業衛生、消防等5、配套設施與主體工程“同時設計、同時施工、同時投產和使用”。6 HSE管理體系要素6.1 HSE理念安全環保與清潔燃料升級項目組遵循并堅決貫徹總公司健康安全環保管理理念。6.1.1 健康安全環保是公司生存的基礎、發展的保障。6.1.2 管理健康安全環保事務，不僅是經濟責任，更是社會責任。6.1.3 員工是公司最寶貴的資源和財富，以人為本，關愛生命。6.1.4 設定目標，只有“執行”才能實現。6.1.5 體系化管理，持續改進，堅信“沒有最好，只有更好”。6.1.6 安全行為 “五想五不干”，注重細節、控制風險。6.1.7 管理承包商，分享信息和經驗，實現雙蠃。6.1.8 盡量使用清潔無害的材料和能6、源，保護環境和資源。6.1.9 不僅遵守法規標準，更要爭先創優、努力提高行業水平。6.1.10 健康安全環保是企業整體素質的綜合反映。6.2 HSE管理的方針、目標6.2.1 HSE管理的方針a) 遵守法律法規，追求本質安全；b) HSE理念貫穿、體現于項目施工，項目施工實現 HSE目標；c) 實現以人為本，勇擔社會責任；d) 堅持 HSE、生產管理一體化并持續改進。6.2.2 HSE目標 a) 重大傷亡責任事故為零；b) 重大設備設施損失責任事故為零；c) 重大火災責任事故為零；d) 重大交通責任事故為零；e) 環境污染責任事故為零；f) 公共衛生責任事件為零；g) OSHA事件率(可記錄傷7、害事故率)0.5。6.3 HSE承諾6.3.1 遵守國家的法律法規，認真執行行業標準規范和上級的有關要求。6.3.2 保障HSE資源的有效投入，所有的生產建設經營活動都必須在健康、安全與環保的條件下進行。6.3.3 “以人為本、關愛員工”,為員工、承包商提供健康和安全的工作環境，提供符合標準要求的安全設施及勞動保護用品。6.3.4堅持實施“風險管理、預防為主、過程控制、持續改進”的系統化HSE管理。6.3.5與項目組員工、承包商、社區居民以及政府機構積極溝通并建立良好關系，確保生命財產的安全、防止污染、改善環境，為社會可持續發展做出貢獻。6.4 領導與承諾6.4.1 項目總經理是工程建設HSE8、管理的第一責任人，部門經理是部門HSE管理第一責任人。各級領導應通過正確的HSE引導行為，明確崗位HSE職責，提供所需的資源，并審查、考核、不斷改善工程的HSE業績。6.4.2 遵循并堅決貫徹總公司HSE管理理念，并落實到工程建設具體管理中。6.4.3 HSE活動實行目標管理，工程建設HSE目標是部門、PMT、承包商的HSE年度目標，作為績效考核的重要內容。6.4.4 一切工程建設活動都應遵守國家和當地的法律、法規，執行行業規范、標準，在滿足法律法規要求的基礎上，不斷提高標準。6.4.5 HSE體系運行模式執行PDCA循環，通過檢查、監督、審核、管理評審，實現持續改進，不斷提高工程建設組HSE9、管理水平，保證工程建設組HSE方針目標的實現，PDCA模式圖1如下：目標1、領導和承諾審核13、審核與管理評審持續改進計劃2、風險管理3、法律法規和其他要求實施與運行4、組織機構和職責5、培訓和能力6、信息和溝通7、事故管理8、文件和資料控制9、設計與施工10、承包商管理11、變更管理12、應急管理圖1 PDCA模式圖如圖1所示，HSE管理體系采用P+PDCA管理模式，將十三大要素聯系起來，緊密相關，相互滲透，共同發揮作用，確保HSE管理體系的規范化、程序化、科學化和系統化，達到持續改進的目的。6.4.6 項目組總經理是HSE管理體系的最高管理者, 分管HSE工作副總經理為HSE管理者代表，組10、建HSE委員會。項目組通過管理體系的建立和有效實施，將風險管理的理念滲透于工程項目建設的全過程，以遵守適用的法律法規和其它要求為前提，保證項目組HSE方針目標的實現。6.4.7 項目組HSE管理體系文件經最高管理者批準后發布運行，通過檢查、監督、審核、管理評審，實現持續改進，不斷提高項目組HSE管理水平。7 政策與要求7.1 一般要求7.1.1 制定有關法律法規和其他要求的管理規定，以明確獲取、識別與傳達工程建設適用的法律法規和其他要求，建立獲取這些信息的渠道，并及時更新信息，確保工程建設能在HSE體系的建立、實施和保持中充分考慮并持續滿足這些要求。7.1.2 HSE部門是HSE法律法規的歸口11、管理部門，負責獲取、識別、更新、傳達工程建設適用法律法規和其他要求，制定工程建設適用的HSE法律法規和其他要求目錄清單。7.1.3 其它部門負責獲取、識別、更新、傳遞與本部門專業管理有關法律法規和其他要求，制定本專業適用的法律法規和其他要求目錄清單 。7.1.4 各部門通過文件、例會、專業培訓、通知、安全活動等形式，將工程建設適用的法律法規和其他要求傳達給全體人員和相關方。7.1.5 各部門應隨時跟蹤相關的法律法規和其他要求，有新規定或修訂時應立即收集、識別條款，并及時更新適用的法律法規和其他要求目錄清單。7.1.6 各部門應在日常檢查、月度、季度的工作檢查中加強對適用法律法規和其他要求遵守情12、況的監督檢查。7.2 風險管理要求7.2.1 HSE危害識別和風險評價是一切HSE工作的基礎，是確保HSE管理體系得以有效執行的核心。它提供了一種“識別”、“評估”、“控制”及“補救”的系統化方法，用于分析整個工作周期內的健康、安全及環境危害。對危害及其可能造成的后果與影響進行管理，必須核實現有措施是否適合并滿足需要，否則，采取補救措施，并將所有必需的程序納入HSE管理體系中。7.2.2 HSE風險包括工程建設各階段的HSE風險、單項工作任務中的HSE風險、試車HSE風險等。7.2.3 工程建設各階段的HSE風險，具體管理控制要求參見升級項目施工HSE管理辦法。7.2.4 工程建設期HSE風險13、識別按照程序文件中有關環境因素識別與影響評價，以及危害識別與風險評價管理的規定識別重大危害和重要環境因素及其影響，并制定合理的監控措施。單項工程開工前執行程序文件中有關施工前HSE準備工作檢查確認的管理規定。每天作業前，按有關施工作業前安全分析和風險控制的管理要求執行。7.2.5 HSE制度的不完善，不僅增大的施工現場的安全風險，提高了事故的發生概率，對社會影響也非常重大。7.3 組織機構和職責要求7.3.1 組織機構要求7.3.1.1 項目HSE管理服從項目HSE委員會和項目總經理領導，并明確分管HSE工作的領導、設立HSE部和配置專職HSE管理人員；7.3.1.2 PMT配備專職HSE工程14、師，協助PMT經理管理區域HSE工作；7.3.1.3 承包商除HSE專職管理人員外，現場安全監督總量配備應滿足按作業現場人員總數每50 名（根據作業類型的危險程度設定）配備一名安全監督的要求。7.3.2 職責依據法律法規和上級要求，制定工程建設各級領導、各職能部門、承包商的HSE管理職責。7.4 培訓和能力要求7.4.1 制定有關培訓和能力的管理要求，對全體員工意識和能力進行培訓和評估，確保各級領導、技術管理人員和各崗位人員具備相適應的素質和能力。7.4.2 HSE部門制定HSE培訓計劃上報人力資源部，在人力資源部協助下對工程建設員工進行HSE教育培訓。7.4.3 HSE部負責承包商入廠安全教15、育，PMT負責對承包商進入施工區域后的專項安全教育。7.4.4 承包商負責其人員的安全教育培訓并建立培訓記錄。7.4.5 HSE部負責各級安全培訓教育實施情況的監督檢查。7.4.6 工程建設管理負責人和專職HSE人員，以及特種作業人員應參加地方政府部門和總公司、上級組織的培訓，經考核合格取得相應安全資格證書方能上崗。7.4.7 承包商經常開展安全教育培訓，普及安全知識。涉及特殊、專項作業必須接受有針對性的HSE和專項技能培訓，且應考試合格，否則不得進入施工現場。7.4.8 承包商應制定HSE教育培訓計劃，PMT審批后實施，且安全監理和PMT應監督檢查其培訓效果。7.5 信息和溝通要求7.5.116、 制定信息與溝通的管理規定，保證項目組人員對HSE管理體系的認知、參與和執行，并確保所有人員及時了解項目組HSE的最新信息，利于HSE管理體系有效運行。7.5.2 HSE部是HSE信息的歸口管理部門，負責HSE信息的收集、識別、傳達和處理，并經領導層授權后由黨群辦公室或HSE部門發布對外的相關HSE信息。7.5.3 PMT負責對監理公司、承包商提供的信息進行分析，對重大問題及時作出決策，及時下達關于HSE實施要求的指令。7.5.4 監理公司、承包商負責收集施工過程的HSE信息，及時向工程建設部、PMT和HSE部通報，并采取措施，完成各種指令性工作且將信息及時反饋。7.5.5 部門、PMT根據實17、際情況采用會議、文件、講座、電子媒體、聲像設備等方式向員工溝通交流相關HSE標準、制度等信息，使員工了解項目組HSE方針、目標及其在實現方針、目標中的作用和職責。7.5.6 參與和監督HSE管理的方式:a) 參與崗位危害識別與風險評價、環境因素識別與環境影響評價；b) 參與崗位相關HSE管理體系文件的制定和評審，在制定過程中提供信息，在執行過程中反饋修改意見；c) 提出HSE意見、提案或合理化建議。7.5.7 部門（含PMT）負責職責范圍內與外部相關方的聯絡，接收、處理并回復相關方的咨詢和意見等。7.6 事故管理要求7.6.1 制定有關事故報告和調查管理的要求，及時調查、確認事故或未遂事件發生18、的根本原因，制訂相應的糾正和預防措施，防止類似事件的再次發生。7.6.2 HSE部在項目組安全生產委員會及安委會辦公室的指導下，組織HSE事故調查、處理及上報，并配合較大及以上事故的調查，有責任監督糾正和預防措施的制定和實施。7.6.3 其它相關部門參與HSE事故調查、分析和處理，提出具體的整改和預防措施。7.6.4 當事人或發現人應及時報告發生的事故事件，事故現場負責人應立即組織搶救受傷人員，采取措施避免事故擴大，同時保護事故現場不被破壞，按程序啟動相應的事故應急救援預案，實行應急管理。7.6.5 事故發生后，事故單位應在1小時內向HSE部門和專業主管部門口頭報告，并在規定時間發出書面的“初19、步報告”, 不得隱瞞不報和拖延。7.6.6 事故調查按照事故分級管理，事故調查按照程序文件中具體規定程序執行。7.6.7 按照“誰主管，誰負責，管生產必須管安全”的原則，對HSE責任事故進行行政責任追究。7.6.8 事故發生單位根據事故調查報告提出的控制、糾正和預防措施，編制整改實施方案，經工程建設相關部門審批后組織實施。7.6.9 每起事故處理結束后，將事故發生過程、原因、教訓和對責任人的處理結果和糾正預防措施予以通報，組織學習，吸取事故教訓，并針對本單位存在的同類問題，制定預防措施防止類似事故的再次發生。7.6.10 每起事故處理結案后，須有完整的事故檔案，事故檔案為永久性保存資料。7.720、 文件和資料控制要求7.7.1 制定HSE文件和資料管理的文件要求 ，對文件和資料的編寫、審核、批準、標識、發放、修訂、保存、作廢等進行控制，確保各崗位人員得到和使用的HSE文件、資料為有效版本，保證HSE管理體系正常有效運行。7.7.2 項目組主要負責人或其授權人負責HSE管理體系文件的批準、發布。7.7.3 項目組主要負責人或其授權人領導負責組織HSE管理體系文件的審核及相關HSE支持性文件的批準。7.7.4 項目組HSE部門負責HSE文件的歸口管理，即HSE文件的編寫、修改、發放、收回等控制工作，并建立文件清單和記錄清單，其它部門根據總的文件清單與記錄清單識別使用。7.7.5 相關部門負21、責職責范圍內HSE文件的編制、修訂等工作，并負責使用HSE文件的管理。7.7.6 PMT負責管理范圍內HSE管理體系文件和資料的控制和管理。7.7.7 公司體系辦負責HSE管理體系文件的格式、編號、版次統一規定。7.7.8 部門、PMT確保HSE管理體系運行的各個場所都易于得到和使用HSE管理體系文件的有效版本。7.7.9 HSE管理體系文件至少每年進行一次評審，根據評審情況進行修改，確保文件的適宜性，并及時將失效文件撤回，防止誤用。7.8 設計與施工要求7.8.1 制定對設計及施工工作進行管理的程序，并從可研階段到工程投產驗收階段應滿足國家法律法規的相關要求，執行升級項目施工HSE管理辦法。22、7.8.2 設計階段應編制安全、環保、消防與防雷等專篇，并落實可行性研究階段HSE評價報告的意見和對策，滿足國家和地方法律法規的申報、審查、批準、備案等要求。 7.8.3 重大風險的運行控制程序和支持性作業文件分類管理，使之與重大風險和重大環境影響有關的活動得到有效地控制并確保目標的實現。7.8.4 設計過程中的變更應執行變更管理程序，重大變更要重新評價和申報批準。7.8.5 工程開工前應進行開工前安全條件確認，滿足要求后，方可進入施工，并在施工過程中嚴格按照有關施工的HSE管理要求執行。7.8.6 試生產之前應進行HSE自查，落實必要管理措施，同時向上級機關申請檢查、相關政府部門驗收，檢查、23、驗收合格后，向政府安監部門申請備案，許可后方可進行試生產。 7.8.7 定期審查和更新相應使用文件，以便明確預防和控制措施，確保施工、作業所需的文件可以隨時獲取并及時更新。7.8.8 建設期職業衛生管理具體執行升級項目勞動防護用品安全管理辦法與升級項目承包商HSE管理辦法。7.8.9 建設期現場文明施工管理執行工程建設部關于文明施工的管理規定。7.8.10 建設期施工活動中產生的廢水、廢氣、廢渣、有毒物質、粉塵、噪聲、高溫、低溫和放射性等物質等，易造成水土流失、空氣及海洋環境破壞，對這些因素進行有效管理。7.8.11 建設期現場消防執行升級項目消防安全管理辦法。7.8.12 建設期交通和門禁管24、理執行升級項目車輛安全管理辦法與升級項目承包商進出廠管理辦法。7.8.13 辦公室安全環保和公務車交通安全執行辦公室與行政部門的公務車輛方面管理規定。7.8.14 建設期庫房安全管理執行升級項目倉庫安全管理辦法。7.8.15 建設期現場作業許可管理執行有關工程建設的升級項目作業許可管理辦法。7.8.16 建設期對危險性較大的施工過程,高處作業、受限空間、動土作業、腳手架工程、夜間作業及特殊性作業建立相應的管理辦法。7.9 承包商HSE管理7.9.1 承包商必須有經認可的HSE資質才能入廠。7.9.2 建設施工執行合同HSE責任條款審查、現場作業監督及項目完工評價制度。7.9.3 建設過程實施承25、包商HSE績效考核、評比和獎罰，促進承包商的HSE業績的改進。7.10 變更管理7.10.1 HSE部負責工程建設HSE管理體系要素變更的統一管理。7.10.2 其它部門負責業務范圍內的變更管理，其中涉及到HSE變更的應得到HSE部門的確認。7.11 應急準備和響應要求7.11.1 項目總經理或其授權人是工程建設應急管理第一責任人，負責工程建設應急機構的建立，以及人員、資金、物資和其他全部資源的調配。7.11.2 HSE部負責工程建設組應急管理協調工作，包括組織制定工程建設組應急預案，指導、監督各單位的應急管理工作。7.11.3 其它部門根據應急預案中的規定落實相應職責。7.11.4 PMT負26、責區域內的應急管理工作，包括制訂、修改本區域應急預案。7.11.5 針對容易發生的重大事件及緊急情況或對其它不易發生，但發生后會造成嚴重后果的事件及緊急情況，確定應急管理對象并制定相關應急預案。7.11.6 HSE部按照上級應急管理要求，確立應急管理架構。項目組設立兩級應急組織機構：項目組應急小組和PMT應急小組。7.11.7 應急組織的分工和應急響應程序按照項目應急管理辦法和相關應急預案執行。7.11.8 PMT應組織承包商進行定期或階段（季度）應急演練。7.11.9 PMT應要求轄區內各承包商配備充足的應急物資，并按規定對應急物資進行維護保養，確保應急物資有效。7.12 審核和績效改進要求7.12.1 項目組HSE體系審核是HSE業績持續改進的基礎，HSE部、工程建設部、PMT等部門要針對施工現場實際情況，采取HSE隱患排查和專項審核等內部體系審核形式，對影響體系有效運行的問題及時整改。7.12.2 HSE管理體系實施管理評審，每年應至少進行一次。7.12.3 具體執行HSE審查與管理體系評審方面管理規定。8 制度建設 升級項目應依據本制度，建立職業健康衛生管理、安全管理、環境保護管理、HSE體系管理的管理辦法，以規范升級項目HSE管理。9 附則本制度由體系辦負責組織解釋。