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1、石油化工公司安全環(huán)保業(yè)務(wù)流程管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 13.1安全環(huán)保業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1全面貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、全員動(dòng)手、綜合治理，改善環(huán)境、保護(hù)健康、科學(xué)管理、持續(xù)發(fā)展”方針，最大限度地不發(fā)生事故，不損害人身健康，不破壞環(huán)境，促進(jìn)股份公司全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。1.2落實(shí)安全環(huán)保責(zé)任制，深化HSE管理，加強(qiáng)員工安全教育與培訓(xùn)，強(qiáng)化“以人為本”，關(guān)心愛護(hù)員工安全與健康，預(yù)防職業(yè)病危害，提高員工自我保護(hù)能力，提升安全環(huán)保管理水平和業(yè)績(jī)。1.3 增加安全環(huán)保成本必要投入，有效治2、理安全環(huán)保隱患，嚴(yán)格新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”監(jiān)督管理，從源頭上消除隱患和減少污染物產(chǎn)生量，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全和穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放；提高環(huán)境保護(hù)意識(shí)，全面推行清潔生產(chǎn)，積極開展“三廢”綜合利用工作，落實(shí)節(jié)水減排措施，創(chuàng)建環(huán)境友好型、節(jié)水型企業(yè)。1.4 嚴(yán)格安保基金管理和使用，提高安保基金防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)投資者對(duì)財(cái)產(chǎn)安全的信心。1.5 保證安全、環(huán)保隱患治理資金投入及時(shí)、規(guī)范、有效。2 財(cái)務(wù)目標(biāo)2.1 保證安保基金核算規(guī)范，財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3合規(guī)目標(biāo)3.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家、地方有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)1.1安全環(huán)保責(zé)任制不落實(shí)、安全環(huán)保考核流于形式；安3、全環(huán)保教育培訓(xùn)不到位，員工安全環(huán)保意識(shí)淡薄；“三違”行為等導(dǎo)致重特大事故發(fā)生，釀成重大人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，引發(fā)嚴(yán)重環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故，造成不良社會(huì)影響。 1.2安全環(huán)保投入不到位，新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”監(jiān)督管理不到位、不及時(shí)，產(chǎn)生新的安全環(huán)保隱患。1.3 安全環(huán)保隱患治理項(xiàng)目不落實(shí)，分級(jí)管理不明確，配套資金不到位，導(dǎo)致安全環(huán)保隱患治理不及時(shí)，威脅員工人身安全和國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全。1.4 外排污染物不達(dá)標(biāo)，污染環(huán)境、破壞生態(tài)；“三廢”綜合利用率低，外排污染物量大，加大生產(chǎn)成本，影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展。1.5 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施不落實(shí)，可能導(dǎo)致職業(yè)病發(fā)生。1.6 安保基金積累過(guò)低過(guò)慢，分4、散風(fēng)險(xiǎn)不及時(shí)，自留風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高，發(fā)生重特大自然災(zāi)害或意外事故，巨額賠付壓力威脅內(nèi)部財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)安全運(yùn)行。2 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)2.1安保基金核算不規(guī)范，造成財(cái)務(wù)信息失真。3合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)3.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)違反國(guó)家、地方有關(guān)法律、法規(guī)以及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度，可能造成事故、經(jīng)濟(jì)損失或受到處罰。三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1 落實(shí)責(zé)任1.1 安全環(huán)保部根據(jù)實(shí)際及時(shí)修訂完善安全環(huán)保責(zé)任制，下達(dá)股份公司年度安全環(huán)保考核指標(biāo)，與分（子）公司簽訂安全環(huán)保責(zé)任書。1.2 分（子）公司安全環(huán)保部門根據(jù)股份公司安全環(huán)保責(zé)任制，組織制定全員安全生產(chǎn)環(huán)保責(zé)任制，落實(shí)、分解股份公司下達(dá)的年度安全環(huán)保考核指標(biāo)，層層簽訂安全環(huán)保責(zé)任書。1.3 分（5、子）公司建立、完善和實(shí)施HSE管理體系，提高員工對(duì)危害和環(huán)境因素識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力，落實(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)措施。2 教育培訓(xùn)2.1 股份公司和分（子）公司制定年度安全環(huán)保培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)人事部門備案，有效開展安全環(huán)保教育培訓(xùn)工作，形成培訓(xùn)記錄和總結(jié)。2.2 分（子）公司根據(jù)股份公司安全教育管理規(guī)定開展和參加各級(jí)安全教育和班組安全活動(dòng)，并按照股份公司安全臺(tái)賬管理規(guī)定建立安全教育臺(tái)賬和班組安全活動(dòng)記錄。2.3 分（子）公司根據(jù)xx石化重特大事件應(yīng)急預(yù)案制定和完善應(yīng)急預(yù)案，至少每半年開展一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練活動(dòng)，不斷提高員工應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。3 檢查督查3.1 組織年度安全環(huán)保檢查。每年7-8月份各分（子）公司6、組織自查自改，9月份安全環(huán)保部會(huì)同各事業(yè)部組織全系統(tǒng)安全環(huán)保大檢查，通過(guò)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患，詳細(xì)制定隱患整改方案，落實(shí)隱患整改措施，明確隱患整改期限，切實(shí)保障安全生產(chǎn)。3.2 安全環(huán)保部根據(jù)實(shí)際，組織開展督查、專項(xiàng)檢查、節(jié)前檢查，并出具檢查報(bào)告，督促分（子）公司制定存在問(wèn)題的整改措施，明確整改期限。4 隱患治理4.1 分（子）公司安全環(huán)保部門組織排查事故隱患，按事故隱患治理項(xiàng)目管理規(guī)定要求進(jìn)行評(píng)估，在每年610月間編制下一年度隱患治理項(xiàng)目及投資計(jì)劃報(bào)安全環(huán)保部。4.2 安全環(huán)保部和總部相關(guān)部門按事故隱患治理項(xiàng)目管理規(guī)定的程序?qū)Ω鞣郑ㄗ樱┕旧陥?bào)的安全環(huán)保隱患治理項(xiàng)目實(shí)施審查，經(jīng)審查確定的隱7、患項(xiàng)目由安全環(huán)保部提出年度隱患項(xiàng)目補(bǔ)助計(jì)劃，經(jīng)總部有關(guān)職能部門會(huì)簽后下達(dá)執(zhí)行。4.3 分（子）公司須按下達(dá)的隱患項(xiàng)目投資補(bǔ)助計(jì)劃和事故隱患治理項(xiàng)目管理規(guī)定的要求對(duì)隱患治理項(xiàng)目實(shí)施管理，明確分級(jí)監(jiān)管責(zé)任，落實(shí)“四定”，按月填寫xx石化事故隱患治理項(xiàng)目完成情況統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)分管經(jīng)理審核確認(rèn)后報(bào)安全環(huán)保部。按時(shí)完成治理任務(wù)，及時(shí)消除隱患和實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。5 監(jiān)測(cè)分析5.1 分（子）公司安全環(huán)保部門加強(qiáng)環(huán)境污染監(jiān)測(cè)和節(jié)水管理工作，分析研究監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，經(jīng)分管經(jīng)理審核后，至少每季度（煉化分（子）公司按月度）向安全環(huán)保部上報(bào)環(huán)保、節(jié)水統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 5.2分（子）公司對(duì)職業(yè)病危害作業(yè)崗位按規(guī)定設(shè)檢測(cè)點(diǎn)，檢測(cè)周期應(yīng)符8、合國(guó)家、地方和股份公司有關(guān)規(guī)定。經(jīng)分管經(jīng)理審核后，每季度向安全環(huán)保部按時(shí)上報(bào)工作場(chǎng)所監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總表，建立健全作業(yè)環(huán)境檢測(cè)檔案。5.3 分（子）公司對(duì)接觸職業(yè)危害的職工按健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行職業(yè)性健康體檢。6 事故信息6.1 分（子）公司發(fā)生上報(bào)股份公司級(jí)事故，按照股份公司事故管理規(guī)定的事故報(bào)告要求向安全環(huán)保部上報(bào)xx石化事故快報(bào)、xx石化事故報(bào)告；發(fā)生重特大事故或嚴(yán)重環(huán)境污染、生態(tài)破壞事件，須在2小時(shí)內(nèi)報(bào)告安全環(huán)保部和地方政府。6.2 安全環(huán)保部接到報(bào)告后，立即以事故快報(bào)形式向總裁匯報(bào)，同時(shí)根據(jù)事故（事件）類別，及時(shí)上報(bào)國(guó)家安全監(jiān)管總局、國(guó)資委和國(guó)家環(huán)保總局及國(guó)家海洋局。7 應(yīng)急處理7.19、 分（子）公司發(fā)生事故（事件）后，須立即啟動(dòng)相應(yīng)級(jí)別應(yīng)急預(yù)案。7.2 安全環(huán)保部跟蹤并詳細(xì)了解事故（事件）現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置情況，及時(shí)向xx石化應(yīng)急指揮中心匯報(bào)、請(qǐng)示并落實(shí)指令。8 落實(shí)問(wèn)責(zé)8.1 分（子）公司發(fā)生重特大事故后，安全環(huán)保部依據(jù)事故調(diào)查組的調(diào)查結(jié)論，按照事故處理“四不放過(guò)”原則和xx石化集團(tuán)公司安全生產(chǎn)重大事故行政責(zé)任追究規(guī)定（試行），及時(shí)會(huì)同相關(guān)部門對(duì)事故有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任單位提出問(wèn)責(zé)處理建議，逐級(jí)審批后，形成正式處理意見。8.2 分（子）公司發(fā)生股份公司級(jí)一般事故，由其安全環(huán)保部門依據(jù)事故調(diào)查結(jié)論，按照事故處理“四不放過(guò)”原則和本公司的安全生產(chǎn)事故行政責(zé)任追究規(guī)定，及時(shí)會(huì)同相關(guān)部門對(duì)10、事故有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任單位提出問(wèn)責(zé)處理建議，逐級(jí)審批后上報(bào)安全環(huán)保部備案。安全環(huán)保部會(huì)同人事部等相關(guān)部門研究后提出處理意見。8.3 安全環(huán)保部按照年初下達(dá)的考核指標(biāo)對(duì)分（子）公司進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果報(bào)人事部。9 安保基金9.1 分（子）公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行xx石油化工總公司安全生產(chǎn)保證基金管理辦法，按規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和用途，準(zhǔn)確計(jì)提、及時(shí)上繳安保基金。9.2 各級(jí)安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)安保基金管理和使用，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)安保基金的正確核算和監(jiān)督，審計(jì)部門對(duì)安保基金的收支及使用情況實(shí)行審計(jì)監(jiān)督。9.3 對(duì)分（子）公司發(fā)生重特大事故或嚴(yán)重自然災(zāi)害，根據(jù)賠償細(xì)則及財(cái)產(chǎn)巨災(zāi)保險(xiǎn)協(xié)議規(guī)定，安全環(huán)保部要組織查勘理賠工作。