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1、礦井建設籌備處規程措施管理制度附作業規程模板編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXX礦井建設籌備處規程措施管理制度(修改)一、總 則1、隨著XXX礦井建設籌備處生產、經營規模的不斷擴大，按照正規作業標準化、非正規作業規范化管理的要求，實現閉合管理、持續改進的目的，特編制本制度。2、XXX礦井建設籌備處成立以總工程師為核心，業務副總、業務科室及基層隊組技術人員組成的技術管理體系，負責規程措施的管理。二、作業規程管理（一）作業規程總體要求1、采掘工作面投產、開工前必須有批準的作業規程；工作面安裝、拆除必須有批準的作業規程2、；礦井運輸和采區運輸必須有批準的作業規程。2、作業規程必須經總工程師審查批準后執行。3、施工單位必須嚴格按照作業規程的規定作業。（二）作業規程的編制1、作業規程編制前由工程科根據生產銜接計劃或現場實際要求提前一個月下發作業規程編寫通知單。施工單位必須5天內完成資料收集工作，在20天內編制完成，25天內完成審批，28天內完成貫徹學習并將學習記錄及考試成績單報工程科。2、作業規程編寫通知單下發2天內，由工程科組織各單位完成現場調研工作。3、作業規程必須由施工單位專業技術人員編制，編制要以煤礦安全規程、各工種技術操作規程、崗位責任制、工作面設計、地質說明書等相關規定為依據，編制人員必須熟悉施工工藝和3、作業程序及各工序的安全要求，必須熟悉機電設備的規格、性能，必須熟悉采區及工作面的供電、供水、通風、運輸等系統。4、作業規程按照煤礦作業規程編制指南編寫，內容全面、語句通順、文字精煉、思路清晰、結構緊湊、邏輯性強，圖紙簽字齊全，能夠切實指導現場施工作業；不得出現錯別字、語句不通、內容缺項等錯誤，內容不得違反現行煤礦安全規程及其它有關法律法規的規定。5、作業規程編制要積極采用新技術、新工藝、新材料、新設備，采用現代化的管理技術，合理進行勞動組織，實現正規循環作業。（三）作業規程審批1、作業規程會審前，編寫單位必須組織本單位技術、管理人員進行內部審核，審核修改后報各工程科各專業副總及業務科室傳審。24、工程科收到作業規程2天內必須組織會審，要求會審人員與傳審人員一致。會審人員由各專業副總及相關業務科室負責人組成，由總工程師或分管副總工程師主持，各專業副總工程師必須參加，沒有專業副總工程師的由部門負責人或技術負責人參加。主管業務科室必須要對規程措施進行審核。3、采區首個采掘工作面或采用新技術、新工藝、新材料、新設備的作業規程會審必須由總工程主持審查，各專業副總工程師及業務科室負責人必須參加。4、作業規程編制人、隊組負責人、技術負責人負責在會審時記錄和解釋各專業提出的意見。5、會審作業規程必須對規程規定的內容全部仔細審查一遍，并要針對出現的不足及問題，提出會審意見。6、作業規程會審后3天內必須5、完成審批，審批原則“誰會審誰審批誰簽字”。7、作業規程審批簽字完成后，報總工程師批準后方可執行。8、因故不能參加作業規程會審的業務副總必須提前向工程科請假，同時安排部門負責人或技術負責人參加，但必須在審批表上簽字。（四）、作業規程貫徹、學習1、正式開工前，施工隊組必須完成組織有關作業人員進行集中貫徹學習。2、學習記錄規范、齊全，所有學習人員在規程措施學習記錄本上有序簽字，不得有代簽、重簽、補簽、漏簽現象。3、作業規程學習后，必須組織有關作業人員閉卷考試，成績合格后方可上崗作業；缺考或考試不合格者必須補考，補考仍不合格者嚴禁從事該項施工作業；考試、補考成績應及時填入規程措施考試成績表和規程措施補6、考成績表中。4、凡批準正在使用的作業規程，每月至少貫徹一次，每月進行一次考試，并有貫徹、學習記錄及考試卷可查。5、因故停工工程，再次恢復施工時，必須有復工報告，可以使用原有規程，但必須重新貫徹學習。6、作業規程的貫徹、學習由安監科負責監督。（五）、作業規程補充、復審1、規程措施在使用過程中，每1-2個月由工程科組織一次復審，復審要建立臺帳。2、出現下列情況之一時必須重新補充編寫作業規程。地質條件和圍巖有較大變化。改變了原巷道規格和支護形式。改變了施工工藝和主要施工工序安排。原作業規程與現場情況不符，失去可操作性。3、作業規程復審及補充安全技術措施的審批與作業規程審批相同。4、作業規程復審和補充7、措施必須進行貫徹學習，要有學習記錄。（六）、其它規定1、作業規程（包括復審、補充措施等）原件（含紙質和電子版兩種）審批完成后報總工辦存檔，紙質原件在完成施工后保存期為二年，電子版永久保存；2、施工隊組和業務科室使用的復印件，當工程施工完畢后，規程措施相關資料由使用部門內部保存，保存期限為一年。3、作業現場必須放置一份內容齊全的規程措施及相關資料復印件供現場學習及檢查人員檢查，并由專人妥善保管。4、作業規程編制時，必須到總工辦進行編號、封面蓋章、備案，沒有編號、封面蓋章的規程措施禁止發放。5、各施工單位必須建立作業規程措施檔案，其中包括：作業規程管理制度文件；作業規程措施、補充措施、復審表、發放8、登記表；編寫基礎資料，如編寫通知單、現場調研報告、設計說明書、地質說明書、地質預報、有關圖紙等；考試卷及考試成績登記表；學習記錄；規程措施檢查記錄；其它有關規程措施方面的資料。要求各部分內容分別建立紙質和電子臺賬，由技術員負責分類集中管理，各種記錄臺帳必須及時更新。三、安全技術措施管理（一）安全技術措施管理總體要求 1、安全技術措施能夠對單項工程施工過程的安全和技術進行指導。2、安全技術措施要有針對性地編寫，條理清晰，文字簡練，且必須保證各道工序安全生產。3、安全技術措施貫徹不少于三個班的時間，貫徹由隊長組織，隊技術員負責具學習貫徹，并有學習貫徹記錄。4、安全技術措施誰施工誰編寫，但必須由專業9、技術員編寫。5、安全技術措施由專業副總工程師負責審批，各相關業務科室負責人或技術負責人參加審批，但較大的工程或特殊的安全技術措施，需報礦總工程師批準后執行。6、安全技術措施必須到總工辦進行編號。（二）安全技術措施管理1、采掘工作面遇地質構造、過空巷、探放水時必須補充安全技術措施。2、掘進（開拓）工作面開口、貫通、巷道維修及小型單項工程必須補充安全技術措施。與主要回風巷、采空區貫通的安全技術措施必須明確現場指揮的科隊干部，必須報總工程師批準。3、采煤工作面支護變更、初采、收尾、調斜、過壓力增大區域或破碎帶等情況，必須補充安全技術措施。4、有計劃停風、密閉采空區、改變通風系統及特殊情況下的瓦斯治理10、等必須制定專項安全技術措施。5、采區、整個礦井等大的通風系統調整前，必須制定通風安全技術措施。改變采區或工作面通風系統須報通風副總工程師負責人批準，整個礦井的通風系統須報礦總工程師批準。6、有計劃的停電停風必須有專項通風安全技術措施；停風區中瓦斯或二氧化碳濃度超過 3%，必須制定排放瓦斯、CO2措施，必須經機電技術負責人、通風技術負責人審核，報總工程師批準。7、對重大的通風、瓦斯問題進行處理，應及時制定措施報礦總工程師批準。8、停電檢修工程、因拆裝機電設備而變更負荷的工程、拆裝移挪局扇等工程需要編制安全技術措施。措施要繪制供電圖和設備布置圖并附到措施后面。9、影響范圍在一個采區內的機電安全技術11、措施必須經機電科、安監科、調度室、工程科、地測科等專業副總工程師或部門負責人審批后方可實施。影響范圍在一個采區以上的機電安全技術措施，必須報礦總工程師批準。10、在礦井的各運輸區段必須有針對性的專業運輸安全技術措施，措施中必須明確地寫出設備運輸環境的技術參數，明確技術管理要求和運輸能力的核定驗證，同時要寫出明確的操作運行具體方式和要求，并對操作中涉及的安全方面作專門的規定。11、主運輸系統進行擴建、延伸和系統改造，操作技術工藝變化之后，必須及時對相應的規程措施更改和完善，并重新進行審批、學習和執行。12、主運輸系統安全技術措施必須對煤倉的管理、崗位的聯絡、匯報有明確的規定，保證運輸系統的合理性12、安全性。13、當運輸系統在設備及環境發生改變或增加運輸區域時，重新編制審批運輸作業規程或運輸安全技術措施。14、全礦井計劃停電檢修、井下施焊、主要大巷改變方位及傾角等重大安全技術措施，必須按煤礦安全規程規定執行。四、考核辦法1、未及時下發規程措施編寫通知單且影響生產的，罰主管業務科長300元。2、主管業務科室沒有及時組織相關單位進行現場調研或調研后沒有及時出具調研報告的，罰主管業務科長300元；接到調研通知而沒有參加調研或調研后不出具調研意見的，罰責任科室科長300元。3、作業規程或措施會審，技術性工作會議，必須參加的部門或人員，遲到一人，罰責任人或責任科室科長100元/次；曠會一人罰責任人13、或責任科室科長200元/次；未經同意中途離會或雖經同意離會但未安排本科室其他技術人員代替會審的，按曠會處罰。4、作業規程或措施會審時，由于編寫單位未按時到會導致會審無法進行或會審人員半數以上認為需重新編制的，罰技術員500元，施工單位主管領導1000元，主管業務科長300元。5、規程措施會審后，沒有在規定日期內完成審批的，由此影響生產的，按實際影響天數罰施工單位負責人1000元/天。6、規程措施審批過程中擅自代簽的，罰技術員500元/次，罰施工單位主管領導1000元/次，因此造成惡劣影響的，加倍處罰。7、各專業科室技術人員必須參加安監科組織的規程措施貫徹學習檢查（地面、井下），無故不參加的，罰14、責任人100元/次，罰責任科室科長200元/次。8、規程措施貫徹學習記錄不規范，罰技術員50元/處，罰施工單位主管領導100元/處；規程措施貫徹有關資料保存管理不善出現丟失的，罰技術員500元/次。規程措施貫徹學習記錄不規范，包括以下情形：（1）應學人數、實學人數、補學人數沒有填寫或不對應；（2）沒有執行“有序簽字”；（3）未使用黑色中性筆簽字；（4）多余空格未劃掉；（5）學習記錄內容不全；（6）記錄書寫不認真；（7）記錄本保存不完整；（8）未學人員沒有注明原因；（9）其它不符合要求的現象。在連續兩次規程措施貫徹學習檢查中相同問題重復出現，對相關人員進行加倍處罰。9、規程措施貫徹學習沒有完成而15、開始施工，罰款施工單位5000元/次；每月未對在用的規程措施進行貫徹學習考試，罰技術員500元/次，罰施工單位主管領導1000元/次。10、每月在用規程復審后，必須在2日內發放完畢，逾期未完成的，罰技術員300元/次，施工單位主管領導600元/次。11、規程措施中出現錯別字，罰技術員10元/字，施工單位主管領導20元/字。12、每年十二月，籌備處召開規程措施評審會。會議由總工辦組織，總工程師主持，各相關業務副總工程師、業務科室科長或主要技術負責人參加，對各施工單位參評規程措施進行評審。評審結果報送籌備處處長同意后，對編制、審核、組織、管理優秀人員將進行表彰獎勵。13、其它未盡考核事宜按照籌備處16、有關規定執行。XXX礦井建設籌備處工程科xx-11-11附件1作業規程內容組成及格式要求作業規程按照從前到后的順序，依次包括封面、審批單、會審意見表、作業規程編寫通知單、現場調研報告、規程編寫依據、目錄、正文、附錄九部分。各部分格式說明如下。1、封面封面內容主要包括規程編號、規程名稱、編寫單位和編寫時間等四部分。作業規程編號格式為：SK-ZYGC。其中：SK和ZYGC分別是“砂礦”和“作業規程”的漢語拼音首字母大寫縮寫；前四個為規程編寫所在年份，如xx年編寫的規程即為xx；后3個為規程年度排序，由總工辦提供，編號字體為楷體。規程名稱命名要準確精煉，包括施工地點、主要作業內容等信息，分兩行排列。17、編寫單位分三部分，第一部分統一為編制單位，第二部分為批準時間和執行時間，分兩行布置。封面不允許有手寫內容。2、審批單審批單內容包括規程編號、規程名稱、審批人員職務（單位）、審批人員簽字（蓋章）、編寫單位和編寫時間等六部分。其中，規程編號、規程名稱、編寫單位和編寫時間；審批人員職務（單位）依次為總工程師、分管副處長、副總（工程科科長）、運輸副總、副總（地測科科長）、副總（通風科科長）、副總（總工辦主任）、其他副總、安監科、機電科、運輸科、調度室、主管業務科室審核、施工單位主管領導、編制，職務（單位）自左向右兩個一排依次排列。3、規程編寫通知單規程編寫通知單設計為表格形式，包括表頭、編號、規程名稱18、通知單位、編寫單位、通知日期、完成日期、通知人、編寫人及編制要求等。表頭為“籌備處規程（措施）編寫通知單”，字體為宋體，加粗、小二號字，居中布置。編號同規程編號，字體為宋體、五號、居左布置。通知單位、編寫單位、規程名稱、通知日期、通知人、編寫人等據實填寫，完成日期為作業規程必須審批下發的最后日期，編制要求應包括重點工藝敘述、安全技術措施、文明生產以及編寫進度等方面內容。除表頭和編號外，其余均為宋體、小四號字，居中布置。“通知單位”處蓋本單位公章。4、現場調研報告現場調研報告設計為表格形式，包括表頭、調研目的、組織單位、調研日期、調研地點、調研內容及簽名等六部分。表頭為“籌備處現場調研報告表”19、，字體為宋體，加粗、小二號字，居中布置。調研目的、組織單位、調研日期、調研地點等據實填寫，調研內容應包括施工地點概況、生產、機電、運輸、通風、地質、監測監控、給排水等系統情況、避災路線等。簽名欄內由參加現場調研人員本人在對應空格內填寫。除表頭外，其余均為宋體、小四號字，居中布置。“組織單位”處蓋本單位公章。現場調研報告原件附在作業規程原件內。5、作業規程（措施）會審記錄作業規程（措施）會審記錄包括單位（統一為XXX礦井建設籌備處）、表頭、規程（措施）名稱、會審地點、會審日期、編制單位、編制人、會審意見、會審簽名等六部分組成。表頭為“籌備處規程措施會審意見表”，字體為宋體，加粗、小二號字，居中布20、置。規程（措施）名稱、會審地點、會審日期、編制單位、編制人、會審意見等據實填寫，會審簽名欄包括兩部分：第一部分為會審人員職務或科室名稱，第二部分為空格，由相應會審人員簽字。除表頭外，其余均為宋體、小四號字，居中布置。6、規程編寫依據規程編寫依據包括現行國家行業標準、安全規范、安全規程等，潞新集團規程編寫有關規定，XXX礦井建設籌備處規程措施編寫有關規定。文字采用宋體四號字。7、目 錄目錄包括文字目錄和附件目錄兩部分。文字目錄包括章、節名稱及對應頁碼，由文檔自動生成。字體為宋體四號字，加粗，行距為25磅；章行頂格，節行縮兩個字符。附件目錄包括圖（表）及其它材料名稱及頁碼，字體為宋體四號字，加粗，21、行距為25磅。8、正 文正文按章節劃分，包括標題、內容、圖表等幾部分。（1）標題標題按章、節、大項、小項等分為一級、二級、三級等。一級標題為章，按照在文中出現先后順序排列為第一章、第二章等，字體為黑體、小三號，居中布置，單倍行距，段前、段后各1行。二級標題為節，按照在本章中出現先后順序排列為第一節、第二節等，字體為黑體、小四號，居中布置，單倍行距，段前、段后各0.5行。三級標題為節內大項，按照在本節出現先后排列為一、二、三等，字體為宋體小四號，加粗，兩端對齊，首行縮進2字符，段前、段后各0.5行。四級標題按照先后順序排列為1、2、3等；四級標題以下需要繼續細分時，依次按照先后順序排列為、；、；22、a、b、c等。四級及以下標題均采用宋體小四號，兩端對齊，首行縮進個字符，行距設置為固定值25磅，文中出現數字采用Times New Roman字體。標題文字必須精煉、概括性強。同一級標題句式要盡量一致。（2）正文內容正文內容字體為宋體小四號，兩端對齊，首行縮進個字符，行距設置為固定值25磅。數字采用Times New Roman字體。（3）圖（表）及公式文中需要插入圖（表）時，在插入位置引出圖（表）全稱，并用書名號括起。篇幅較小無須單獨成頁的圖（表）直接羅列在正文適當位置，篇幅較大須單獨成頁的圖（表）附錄在正文后面。圖（表）格式為：圖（表）mn 圖（表），m為圖（表）出現的章序號，如第一章為123、；n為該圖（表）在本章出現的圖（表）序號，正文中圖（表）頭字體為楷體小四號，加粗。文中首次出現的公式后應編號為mn，m為公式首次出現的章序號，n為本章出現公式的序號。（4）頁眉、頁腳在正文中可以設置頁眉和頁腳，頁眉內容為規程名稱和公司名稱，頁腳內容可以為隊組名稱或者其他，也可不寫。字體設置為楷體，傾斜，小四。正文中，每一章第一頁必須單獨起頁。9、附錄附錄包括圖（表）及其它補充材料等。正文后附錄圖（表）頭字體根據圖（表）大小規定為：A3橫排楷體，小一號，加粗；A4橫排楷體，小二號，加粗；A4縱排楷體，小三號，加粗。附圖圖簽包括制圖、審核、主管業務科室、相關業務科室、主管業務副總、日期、圖紙比例、24、圖紙名稱、圖紙頁數等內容。圖紙涉及到巷道支護設計、生產系統改造等重大問題需要總工程師簽字的，增加總工程師。圖序、圖名標注于圖紙正下方居中位置。表頭位于表格上方居中位置。10、其它（1）頁面 頁面設置為A4，縱向，頁邊距上、下均為2.54，左右均為3.17。（2）頁碼封面、首頁、會審意見表、作業規程編寫通知單、現場調研報告、規程編寫依據等不編頁碼，目錄和正文分別編碼。頁碼位置設置為頁面底端，對齊方式為外側，編號為阿拉伯數字。（3）打印目錄、正文采用雙面打印，其余為單面打印。（4）其它對于規程運行中出現的其它問題，在今后逐漸完善。附件2編號：SK20-ZYGCXXX礦井建設籌備處XXXXXXXX作25、業規程(措施) 編制單位：XXXXXXXX施工負責人：XXX編 制 人：XXXX編制日期：20 年 月 日附件3編號：SK20-ZYGCXXXXXX(規程措施名稱)作業規程審批單總工程師： 生產處長：通風處長： 安全處長：機電處長： 運輸副總： 地測副總： 通風副總： 機電副總： 副總工程師： 副總工程師： 安 監 科： 通 風 科： 工 程 科： 機 電 科：運 輸 科： 調 度 室：地 測 科： 自 動 化 科： 主管業務科室審核：施工單位主管領導：編 制 人：生效日期：附件4作業規程復查記錄單位：XXX礦井建設籌備處規程名稱主持人記錄人復查時間復查地點施工單位復查意見：復查人員簽字單位姓26、名單位姓名附件5作業規程（措施）會審記錄單位：XXX礦井建設籌備處作業規程名稱主持人記錄人會審時間會審地點施工單位會審意見：會審人員簽字單位姓名單位姓名附件6作業規程（措施）貫徹學習記錄礦： 隊：規程名稱學習時間學習地點主持人學習內容摘要參加學習人員簽字備注附件7作業規程（措施）考試成績登記表礦： 隊：規程名稱考試時間應考人數實考人數及格人數不及格人數姓名成績姓名成績姓名成績姓名成績補 考 成 績 登 記補考時間： 年 月 日姓名成績姓名成績姓名成績姓名成績附件8XXXXX作業規程編寫通知單編號SKxx-ZYGC001（同規程編號）規程(措施)名稱XXX作業規程通知單位(需蓋本單位公章)編寫單位通知日期完成日期通知人接收人編 制 要 求：附件9XXXXX作業規程現場調研報告表調研目的組織單位蓋本單位公章調研日期調研地點調 研 內 容：1、2、3、（調研內容應包括施工地點概況、生產、機電、運輸、通風、地質、監測監控、給排水等系統情況、避災路線等）簽名單位姓名單位姓名附件10：籌備處規程(措施)發放登記表規程(措施)名稱:發放單位發放時間發放人員序號單位/個人簽收人份數簽收日期備注123456789101112131415