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1、管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 工程施工 管理制度及流程1、 目的：為加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)部委外維修及工程施工費(fèi)用的管理，避免超支和無預(yù)算施工，特制定本管理制度及流程。2、 范圍：生產(chǎn)部各專業(yè)委外維修及工程施工（含零星維修施工及專項(xiàng)施工）期間的各項(xiàng)費(fèi)用控制均適用本管理制度。3、 定義：3.1 零星維修工程：指單項(xiàng)資金預(yù)算在5萬元以內(nèi)的維修或工程施工；3.2 專項(xiàng)維修工程：指單項(xiàng)資金預(yù)算在5萬元以上（含）的維修或工程施工。4、 規(guī)定及流程：流程說 明責(zé)任部門記錄文件目標(biāo)指標(biāo)開始合同簽訂資金預(yù)算項(xiàng)目計(jì)劃 4.1 項(xiàng)目計(jì)劃2、： 各專業(yè)工程師依據(jù)年度檢修計(jì)劃和現(xiàn)場(chǎng)情況，施工前提請(qǐng)委外施工項(xiàng)目計(jì)劃（本計(jì)劃含預(yù)計(jì)工程量及工程做法），并由專業(yè)主管審核，提交部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。各專業(yè)委外維修工程施工項(xiàng)目計(jì)劃4.2資金預(yù)算：物資采購(gòu)組依據(jù)審批后的委外施工計(jì)劃，發(fā)起詢價(jià)，落實(shí)項(xiàng)目造價(jià)費(fèi)用，如項(xiàng)目批準(zhǔn)前，已簽訂有同類型施工框架協(xié)議，可發(fā)給已簽訂框架協(xié)議施工單位，如無則發(fā)工程項(xiàng)目至比價(jià)施工單位進(jìn)行預(yù)算比價(jià)，施工單位預(yù)算比價(jià)后經(jīng)費(fèi)控或外審單位審核，依審核后的金額提出EA（CEA）申請(qǐng)。臨時(shí)發(fā)生的緊急維修施工可邊施工邊審批。物資采購(gòu)組EA（CEA）4.3合同簽訂：物資采購(gòu)組依據(jù)提出的EA（CEA）簽訂年度施工框架協(xié)議或?qū)ｍ?xiàng)施工合同。框架協(xié)3、議以約定定額費(fèi)率和人工費(fèi)形式簽訂。專項(xiàng)施工合同可按約定定額費(fèi)率和人工費(fèi)形式或固定總價(jià)形式簽訂。物資采購(gòu)組年度施工合同專項(xiàng)施工合同工作聯(lián)系單施工組織驗(yàn)收 Y節(jié)點(diǎn)核算超適當(dāng)結(jié)束工程結(jié)算4.4過程控制：維修及工程施工前，工程師需編制工作聯(lián)系單，確定項(xiàng)目的工作內(nèi)容、工作量、施工方法及注意事項(xiàng)，經(jīng)施工單位相關(guān)人員進(jìn)行核對(duì)無異后，交部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 施工單位依據(jù)審批后的工作聯(lián)系單內(nèi)容進(jìn)行施工；施工完成后由施工單位組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后施工單位需編制工程驗(yàn)收單及工作簽證單，并經(jīng)相關(guān)專業(yè)工程師審核后由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；各專業(yè)工作聯(lián)系單工作簽證單工程驗(yàn)收單按工作聯(lián)系單或相關(guān)規(guī)范驗(yàn)收4.5 費(fèi)用控制及預(yù)算評(píng)估：零星維4、修工程在工程施工過程中，相關(guān)專業(yè)工程師可根據(jù)已完成工程量要求施工單位做出已完成工程量的費(fèi)用核算，并交費(fèi)控或外審進(jìn)行審核，根據(jù)審核結(jié)果對(duì)已經(jīng)提出EA（CEA）進(jìn)行評(píng)估，如有較大變化時(shí)及時(shí)做出調(diào)整，需要時(shí)重新申請(qǐng)。專項(xiàng)維修工程因金額較大需增加費(fèi)用控制節(jié)點(diǎn)： 在項(xiàng)目進(jìn)行到一定節(jié)點(diǎn)時(shí)由施工單位報(bào)出已完工工程量，并經(jīng)相關(guān)工程師現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。施工單位依據(jù)確認(rèn)的工程量做出費(fèi)用核算，并經(jīng)費(fèi)控或外審單位審核。各專業(yè)工程師及物資采購(gòu)組依據(jù)審核過的節(jié)點(diǎn)費(fèi)用核算結(jié)果，對(duì)已經(jīng)提出的EA（CEA）進(jìn)行評(píng)估，如有較大變化及時(shí)做出調(diào)整，需要時(shí)重新申請(qǐng)。預(yù)算金額在20-50萬元的項(xiàng)目增加一次節(jié)點(diǎn)過程費(fèi)用控制，預(yù)算金額在50萬元以上5、的項(xiàng)需增加兩次或兩次以上節(jié)點(diǎn)過程控制。各專業(yè)及物資采購(gòu)組過程核算預(yù)算54.6工程結(jié)算：施工單位依據(jù)審批后的工作簽證單編制工程結(jié)算書；物資采購(gòu)組將工程結(jié)算書交由費(fèi)控審核后交至第三方機(jī)構(gòu)外審，出具最終結(jié)算報(bào)告。物資采購(gòu)組工程結(jié)算書5、 附錄：附表1委外維修工程施工項(xiàng)目計(jì)劃附表2工作聯(lián)系單附表3工作簽證單附表4工程驗(yàn)收單附表1委外維修工程施工項(xiàng)目計(jì)劃委外維修工程施工項(xiàng)目計(jì)劃 年 月 日序號(hào)項(xiàng)目名稱預(yù)計(jì)工程量施工方法備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：附表2工作聯(lián)系單工 作 聯(lián) 系 單編 號(hào)：工程名稱：致： 收 件 人：發(fā)件人：發(fā)件單位：抄 送：日 期：事由： 內(nèi)容 ： 施工單位： 專業(yè)工程師：項(xiàng)目經(jīng)理：建設(shè)單位： 專業(yè)工程師：維修經(jīng)理：附表3工作簽證單工 作 簽 證 單編 號(hào)：工程名稱：致： 收 件 人：發(fā)件人：發(fā)件單位：抄 送：日 期：事由： 內(nèi)容： 請(qǐng)業(yè)主審核。施工單位： 專業(yè)工程師：項(xiàng)目經(jīng)理：建設(shè)單位： 專業(yè)工程師：維修經(jīng)理：附表4工程驗(yàn)收單 工 程 驗(yàn) 收 單 編號(hào)：建設(shè)項(xiàng)目名稱施工單位單位工程名稱驗(yàn)收內(nèi)容： 施工單位 （章）： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理：相關(guān)部門意見專業(yè)工程師： 年 月 日生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人： 年 月 日