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1、置業公司商住小區工程見證取樣監理管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄一、 工程概況-2二、 監理工作依據、范圍及要求-2三、 見證取樣和送檢制度的程序-3四、 審核工作基本規定和見證取樣的方法及要求-5五、 工程材料/構配件/設備進行審核監理工作要點-8六、 工程質量試驗審核檢查監理工作要點-11七、 原材料質量控制措施和方法-13（一）工程項目概況：工程名稱新建“xx”商住小區二期工程工程性質住宅建設規模（造價）11505萬元工程地址總占地面積3.6萬總建筑面積85407建設單位南京xx置業有限公司項目2、承包工程樁基工程、消防工程、通風、空調工程、外裝飾工程、室外工程勘察單位合同要求質量一次性驗收合格監理單位工期360日 歷天總承包單位安全南京市市文明工地質量監督單位綠色施工綠色施工達標工程主要用途活用途商業住宅一、 監理工作依據、范圍及要求（一）監理工作依據1、房屋建筑工程施工和市政基礎設施工程實行見證取樣和送檢的規定建建2000211號；2、建筑工程施工質量驗收統一標準GB 503002013；3、混凝土結構工程施工質量驗收規范GB 502042015；4、屋面工程質量質量驗收規范GB 502072012；5、地下防水工程質量驗收規范GB 502082011；6、省，市及相關行政主管部門頒3、發的有關文件。主要有中華人民共和國建筑法、建筑工程管理條例、中華人民共和國合同法、房屋建筑工程施工旁站監理管理辦法（試行）（二）見證取樣的范圍1、用于承重結構的混凝土試塊；2、 用于承重墻體的砌筑砂漿試塊；3、用于承重結構的鋼筋及連接接頭試件；4、用于承重的磚和混凝土小型砌塊；5、 用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥；6、用于承重結構的混凝土使用的摻加劑；7、地下、屋面、浴廁間使用的防水材料；8、國家規定必須實行見證取樣和送檢的其它試塊、試件和材料。（三）見證取樣和送檢的要求1、見證人員應有建設單位或監理單位具備建筑施工試驗知識的專業技術人員擔任（具備見證取樣證書），并書面通知施工單位、檢測單位和4、負責該工程的質量監督機構。2、取樣應在試樣或其包裝上作出標識、封志。3、標識和封志中標明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數量，并由見證和取樣人員簽字。4、制作見證記錄并將見證記錄歸入施工技術檔案。5、見證取樣的試塊、試件和材料送檢時，由送檢單位填寫委托單，委托單應有見證人員和送檢人員簽字。6、見證取樣和送檢的檢測報告必須加蓋見證取樣檢測的項目專用章。二、 見證取樣和送檢制度的程序（一）見證取樣和送檢制度見證取樣和送檢制度是指在監理單位見證員見證下，對進入施工現場的有關建筑材料，由施工單位專職材料試驗人員取樣員在現場取樣或制作試件后，送至符合資質資格管理要求的試驗室進行試驗的一個程序5、。（二）見證人員 見證人員必須取得見證員證書，且通過業主授權，并授權后只能承擔所授權工程的見證工作。對進入施工現場的所有建筑材料，必須按規范要求實行見證取樣和送檢試驗，試驗報告納入質保資料。 1、負責工程原材料、成品、半成品的見證取樣和送檢工作； 2、負責收集和統計工程材料/構配件/設備審核所需的合格證明文件和工程質量試驗合格文件； 3、填寫“工程原材料、成品、半成品審核工作臺帳”。三、見證取樣和送檢的程序： 1、取樣： （1）施工單位：材料取樣和試件制作； （2）見證人人員： 對材料取樣和試件制作見證； 在試件或其包裝上作標 記； 填寫見證記錄臺帳。 2、送檢：取樣后將試件從現場移交給試驗單6、位的過程。 3、收件： 4、試驗報告： 五點要求： 試驗報告應電腦打印; 試驗報告采用省統一用表; 試驗報告簽名一定要手簽; 試驗報告應有“有見證檢驗”專用章統一格式; 注明見證人的姓名。 5、 報告領?。海?） 第一種情況：檢驗結果合格，由施工單位領取報告，辦理簽收登記。（2） 第二種情況：檢驗結果不合格，試驗單位通知見證人上報監督站。由見證人領取試驗報告。 在見證取樣和送檢試驗報告中，試驗室應在報告備注欄中注明見證人，加蓋有“有見證檢驗”專用章，不得再加蓋“僅對來樣負責”的印章，一旦發生試驗不合格情況，應立即通知監督該工程的建設工程質量監督機構和見證單位，有出現試驗不合格而需要按有關規定重7、新加倍取樣復試時，還需按見證取樣送檢程序來執行。 未注明見證人和無“有見證檢驗”章的試驗報告，不得作為質量保證資料和竣工驗收資料。三、 審核工作基本規定和見證取樣的方法及要求（一）審核工作基本規定 1、工程材料/構配件/設備出廠質量證明和試（檢）驗報告：工程材料/構配件/設備的質量必須合格，并應有出廠質量合格證明和試驗單。需采取技術處理措施的應滿足有關規范、標準、規定，并須經有關技術負責人批準后（有批準手續）方可使用；2、對鋼材、水泥、黃砂、石子、商品混凝土、預制混凝土構件、墻體材料、管道、門窗和防水材料應審查材料備案證明，對消防產品應審查消防產品認可手續；3、凡使用新材料、新產品、新工藝、新8、技術，應有鑒定證明材料或生產許可證，并要有產品質量標準使用說明和工藝要求，使用前，應組織專題論證，經審定后予以簽認。（二）見證取樣的方法及要求1 、必須對進入施工現場的以下原材料進行見證送檢： （1） 用于工程的鋼筋及連接接頭試件按GB1499、JGJ/T27-2001的規定抽取試件作力學性能試驗；（2） 對于進場的用于拌制砼或砂漿的水泥，按照同品種、同標號、同一生產廠家、同一批號每200噸為一檢驗批，不足200噸也作為一個檢驗批，每檢驗批取試樣一組做強度和安定性復試，詳見GB50204-2002 的條；（3） 用于拌制砼或砂漿的砂、石，在進場時抽取試樣進行級配、密度、含泥量、含水率送檢試驗；9、（4）用于承重結構的混凝土中使用的摻加劑；（5）屋面使用的防水材料、保溫材料；2、必須對以下半成品按規定抽取試塊見證送檢： （1）井字梁及剪力墻混凝土試塊，按照GB50204-2002的條規定執行； （2）墻體砌筑砂漿； （3）墻體用磚，標準磚15萬塊為一檢驗批； （4）蒸壓加氣混凝土砌塊1萬塊為一個檢驗批； （5） 混凝土小型空心砌塊1萬塊為一個檢驗批；3、見證部位及具體計劃（1）原材料見證送檢原材料見證送檢主要包括：鋼筋原材料、鋼筋焊接接頭、水泥、砂石、蒸壓加氣混凝土砌塊、標準磚、混凝土小型空心砌塊、保溫和防水材料等。原材料進場時，見證人員應督促施工單位按照規范要求對上述原材料進行見證隨機10、抽取試件（樣）送檢。（2）半成品見證取樣送檢半成品見證取樣送檢主要包括：柱、梁、板及剪力墻混凝土，墻體砌筑砂漿。對上述半成品取樣要求見證人員及時督促施工單位每一施工段按規范要求進行見證取樣送檢。（3） 取樣要求方法及數量詳(見下表)。建筑材料實驗取樣方法實驗項目取樣方法試件數量熱軋帶肋鋼筋熱軋光圓鋼筋同一牌號、同一爐號、同一規格、同一交貨狀態不大于60t為一批；公稱容量不大于30t爐不多于6個爐號組成混合批每組4根低炭圓盤條鋼同上(一拉二彎)每組3根鋼材焊接閃光對焊連續加工不大于300個接頭為一批每組6根電弧焊每結構層不大于300個接頭為一批每組3根電渣壓力焊每結構層不大于300個接頭為一批每11、組3根砂石分析不大于600t或400m3取一組每組10kg砼抗滲連續澆筑砼每500m3作一組每組6塊砼抗壓強度自拌砼同部位同工作班同配合比砼每拌制100盤但不超過100m3或不超過1000地面應制作一組；商品砼每100m3應制作一組，連續澆搗1000m3以上時每200m3制作一組每組3塊砂漿抗壓強度同部位同工作班同配合比每250m3砌體或1000地面應制作一組每組6塊普通燒結磚每15萬塊為一批每組10塊混凝土小型空心砌塊每1萬塊為一批每組15塊蒸壓加氣混凝土砌塊強度級別和體積密度檢驗每1萬塊為一批應制作3組（9塊）試件水泥同牌號同批號同品種同等級袋裝水泥不超過200t為一批；散裝水泥不超過5012、0t為一批每組5kg注:結構實體檢驗用同條件養護試件強度檢驗，按所對應的結構構件和結構部位及混泥土結構中各砼強度等級，均應留置同條件養護試件，同一強度等級的同條件養護試件，其留置得數量按砼工程量和重要性，不宜少于10組且不少于3組，并采用相同的養護方法養護，按日平均溫度累計達到600 0C.d所對應的齡期折算其強度值。（4）對于承重結構外加劑檢測本工程砼為商品砼，檢查商品砼供應商提供的外加劑合格證和復試報告(5)防水工程材料 瀝青防水材：卷數大于1000卷取5卷，每5001000卷取4卷，100499卷取3卷，100卷以下取2卷，進行規格尺寸和外觀質量檢驗，在外觀質量檢驗合格的卷材中取一卷進行13、物理性能檢驗。 有機防水涂料，按5t為一批，不足5t為一批取樣，無機防水涂料按每10t為一批，不足10t為一批取樣四、 工程材料/構配件/設備進場審核監理工作要點（一）水泥1、水泥應由生產廠家的出廠質量證明書和出廠檢驗報告（內容包括廠別、品種、標號、生產日期和試驗編號）；2、 使用前必須進行復試；3、水泥復試項目：抗壓強度、抗折強度和安定性。必要時應加試凝結時間等；4、水泥采用快速試驗者，合格判定應以標養28天強度為準；5、水泥試驗單要有試驗結論，水泥質量有問題時，經工程技術人員書面確認降級使用條件下，應注明使用的工程項目部位和不影響該部位的質量要求；6、混凝土試配單、混凝土試塊試驗報告單上注14、明的水泥品種、標號、試驗編號應與水泥出廠證明或復驗報告上的內容相一致。（二）鋼筋 1、鋼筋應有出廠質量證明證明書和試驗報告單，并按有關標準的規定抽取試件作機械性能試驗；2、進口鋼筋，應有機械性能試驗、化學分析報告和可焊性試驗報告；3、集中加工的鋼筋，應有由加工單位出具的出廠證明及鋼筋出廠合格證明和鋼筋試驗單的抄件（復印件）；4、預應力混凝土所用高強鋼絲、鋼絞線應逐批做好外觀檢驗記錄，并按有關規定抽樣作機械性能試驗；5、鋼筋試驗單的項目應填寫齊全，要有試驗結論，第一次材料復試有問題須加倍取樣，合格時兩次試驗報告要同時保留。（三）鋼結構使用的鋼材配件1、必須有質量證明書、中文標志和檢驗報告，其性能15、并應符合設計文件和合同的要求，如驗收規范有規定或對質量有疑義時，應按規范進行機械性能試驗和化學成分及配合性檢驗；2、鋼結構構件出廠時制造單位應提交下列技術文件： （1） 產品質量證明； （2）鋼結構施工圖，有設計變更的應有變更洽商文件，并在圖中注明修改部位； （3）所用鋼材和其他連接件的質量證明和試驗報告； （4） 新材料、新工藝試驗鑒定資料； （5）發運構件清單。（四）焊條 焊條應有出廠合格證；需進行烘焙的應有烘焙記錄。（五）磚、砌塊、石材1、 應有出廠質量證明書、產品性能檢測報告；2、用于承重結構或對其材質應進行復試。（六）砂、石1、應有出廠質量證明書、產品性能檢測報告；2、工程所使用的砂16、石按產地、品種、規格、批量按有關規范取樣進行試驗；3、砂、石試驗結果不符合質量標準的、原則上不應使用，采取技術措施進行處理后，應有復試報告，并有書面審批手續。（七）混凝土外加劑1、必須有生產廠家的質量證明，內容包括：廠名品種、包裝、質量、出廠日期、性能和使用說明。使用前，新型材料應進行性能試驗；2、應按混凝土外加劑GB8076、混凝土外加劑應用技術規范GB50119等和有關環境保護的規定進行合格判定。（八）防水材料1、 對下列8中防水材料應審查產品準用證：氯化聚乙烯防水卷材、氯丁橡膠防水材料三元乙丙片材、彈性體瀝青防水卷材、塑性體瀝青防水卷材、石油瀝青紙胎油氈、聚胺酯防水涂料、水性瀝青基防水17、涂料、水性聚氯乙烯焦油防水涂料；2、應有產品合格證書和性能檢測報告（多組分材料應有配合比說明）；3、 油氈應有出廠質量證明書，內容包括：品種、標號等各項技術指標，并應抽樣檢驗，檢驗內容為不透水性、拉力、柔度和耐熱度；4、瀝青：應有瀝青的出產地、品種、標號和報告單。必須試驗的項目為針入度、軟化點和延伸度；5、新型防水材料的性能必須符合設計要求，應有產品鑒定書、生產許可證、出廠合格證、質量標準和施工工藝要求，并有抽樣復驗記錄。（九）防腐、絕緣、保溫材料應有產品合格證書和性能檢測報告。（十）管材、管件、設備、配件1、應有產品合格證書；2、各種管材、管件、設備、配件都應有出廠合格證。合格證的內容應能說18、明該產品符合國家規范名稱和設計要求；3、鋼管、鋼管件在使用前應按設計要求和對其規格、材質、型號并作檢查記錄；4、各種金屬管及管件在安裝使用前應按現行標準進行外觀檢查并作做好檢查記錄；5、 彎頭、異徑管、三通、法蘭、盲板、補償器及緊固件等需按現行標準進行規格、尺寸的檢查并做好檢查記錄；6、各種閥門在安裝使用前應按現行標準進行強度和嚴密性試驗并做好檢查記錄。（十一）設備安裝工程成套設備 1、 應有產品合格證書； 2、隨機文件必須齊全，其中包括裝箱單、產品合格證明，設備安裝使用說明等。必要時要求解體檢查、并作詳細記錄。（十二）混凝土預制構件1、鋼筋混凝土結構預制構件：作為主體結構使用的預制樁、梁、板19、墩、柱等構件生產廠家除提供產品合格證明文件外應提供下列技術資料；（1）構件混凝土強度資料；（2） 預應力混凝土鋼筋張拉記錄；（3）施工圖紙，有設計變更的應有變更洽商文件，并在圖中注明修改部位；（4） 所用鋼筋和其他材料的質量證明書和試驗報告；（5）構件質量評定資料。2、施工單位應根據出廠合格證明依照現行驗收標準組件檢查驗收填寫驗收記錄；3、 一般混凝土預制構件如道牙（側石）、方磚、欄桿、地梁、防撞墩等，生產廠家應提供合格證明文件，內容包括：混凝土強度及按有關規定進行抽檢的技術資料。（十三）玻璃、金屬和石材幕墻1、幕墻工程所用各種材料、五金配件、構件及組件應有產品合格證書、性能檢測報告、進場驗20、收記錄和復試報告；2、硅酮結構膠有產品質量認定證書和抽檢合格證明，進口硅酮結構膠應有商檢證，和國家指定檢測機構出具的硅酮結構膠相容性和剝離粘結性報告；3、石材用密封膠的耐污染性試驗報告。五、 工程質量試驗審核檢查監理工作要點（一）水泥混凝土抗壓、抗折、抗滲強度試驗1、凡結構工程混凝土應有試配申請單和試驗室簽發的配合比通知單；施工中如材料有變化時，應有修改配合比的試驗資料；2、 混凝土抗壓、抗折強度試驗（1）應有按規范規定組數的28天標養試塊抗壓強度報告；（2）有按驗評標準進行強度統計評定資料；（3）現澆結構混凝土應根據實際需要確定同條件養護試件的留置組數；（4）如果強度達不到設計要求而采取實物21、鉆芯取樣試壓的、應有鉆芯試壓報告和原試塊抗壓強度試驗報告；（5）如果強度達不到設計要求，請設計驗算時，應有設計人員簽署的驗算資料和處理意見，并附上原抗壓試塊試驗資料。3、混凝土耐久性試驗：凡設計有抗滲、抗凍要求的混凝土除必須有抗壓強度試驗報告外，還應有按有關規定組數的抗滲、抗凍試驗報告單；4、使用商品混凝土，應以現場制作的標養28天的試塊抗壓強度作為評定混凝土強度的依據（抗折抗滲、抗凍都以同條件養護試件為準），并應在試塊強度試驗單上注明商品混凝土生產單位名稱、合同編號；5、監理工程師應審查混凝土施工記錄及混凝土試件抗壓、抗折、抗滲強度試驗報告。（二）砂漿強度試驗1、砌筑用砂漿必須有按部位規定組22、數的強度試驗報告，砌筑主要結構部位的配合比由試驗室試驗確定。有砂漿配比通知單；2、砂漿標號以標準養護齡期28天的試塊抗壓試驗結果為準；3、有砂漿強度評定資料；4、預應力混凝土孔道壓漿每一工作班留取不少于3組的7.077.077.07的立方體試塊；5、凡砂漿試塊強度達不到設計要求的應有鑒定處理意見，并經設計部門簽認，監理工程師審查同意；6、監理工程師應審查砂漿施工記錄及砂漿試件抗壓強度試驗報告。（三）鋼筋焊接試驗1、 工程開工或每批鋼筋正式焊接之前，應進行現場條件下鋼筋焊接性能試驗，內容應包括焊工編號、鋼筋型號、規格、焊接方法、焊條類型、規格、并對抗彎、拉結果有明確結論；2、 鋼筋焊接必須按規范23、規定的批量留取時間做焊接物理性能試驗，并對抗彎、拉試驗結果有明確結論；3、監理工程師應審查焊接試驗報告，并核對代表數量的符合性。（四）鋼結構及其它設備、容器焊接試驗1、 正式焊接前進行現場條件下的焊接性能試驗，留取試驗報告，內容包括：焊工編號、母材種類、型號、規格、焊條類型、規格、焊接方法，焊后抗拉、彎試驗結果，并有明確結論；2、焊工合格證及其有效范圍、有效期3、焊縫按有關規范取樣做焊接物理性能試驗；4、焊縫設計及有關規范規定做超聲波或X射線探傷檢查；5、監理工程師應審查焊接工藝及超聲波或射線探傷記錄。六、 原材料質量控制措施和方法（一）采購質量的控制1、凡由承包單位負責采購的原材料、半成品或24、構配件、設備等，在采購訂貨應向監理工程師申報；對于重要的材料、還應提交樣品，供試驗或鑒定，經監理工程師審查認可發出書面審查認可證明后，方可進行訂貨采購；2、對于永久性設備、器材或構配件，應按經過審批認可的設計文件和圖紙組織采購訂貨，即設備、器材、構配件等的質量應滿足有關標準和設計的要求，交貨前應滿足施工及安裝進度安排的需要；3、對于大型的或重要的設備，以及大宗的器材或材料的采購應當實行招標采購的方式；4、對于設備、器材和構配件的采購、訂貨，監理工程師制定質量保證計劃，詳細提出對廠方應達到的質量保證要求。質量保證計劃的內容主要包括：采購的基本原則及所依據的技術規范和標準；設備或器材所用材料性能所25、依據的標準或規范；應進行的質量檢驗項目及要達到的標準；技術協議，包括一般技術規定、技術參數、特性及保證值，以及有關技術說明、檢驗、試驗和驗收等；對設備制造過程中所使用的器材的標記、識別和追蹤的要求；質量信息傳遞的途徑、方法和要求；對于合格證或產品說明書等質量保證文件的要求，以及是否需要權威性的質量認證等；5、某些裝飾材料，訂貨時最好一次訂齊并備足貨源，以免由于分批而出現花色差異質量不一；6、供貨廠方應提供質量保證文件，用以表明其提供的貨物能夠完全達到需方在質量保證計劃中提出的要求，且作為竣工文件的一部分； 質量保證文件的內容主要包括：供貨總說明、生產許可證、產品合格證及技術說明書；質量檢驗證明26、；檢測與試驗者的資質證明；關鍵工藝操作人員資格證明及操作記錄，不合格品或質量問題的說明及證明；有關文件及技術資料；必要時，還應附有權威性認證資料。（二）制造質量的監督與控制1、對于某些重要設備、器材或外供的構件，采取對廠方生產制造實行監造的方式，進行重點的或全過程的質量監督，以便及時了解其產品內部質量的真實情況，隨時掌握與了解供貨方是否嚴格執行其質量保證和履行訂貨合同，確保交貨質量。2、監造人員可以由建設單位方委托監理單位進行監造，或由各方組成監造組進行監造。監造的內容主要是：了解供貨方質量管理及保證體系，監督在生產過程中其質量體系運行情況及質量保證的執行情況；監督其所用材料質量、生產工藝及工序能力；監控其質量檢驗人員的資質，以及質量檢驗工作的情況和可靠性、準確性；參與產品出場前的試驗與檢驗；監督產品包裝、運輸的質量保證措施和手段等。