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1、置業公司工程內部管理制度（程序、簽證、業務流程）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 部門職責1、 負責新項目立項后制定項目整體開發計劃。2、 負責項目立項后至開工前的前期報建手續并負責資料的管理。3、 對方案設計、初步設計和施工圖設計三個階段密切跟蹤和監控，從設計各階段嚴格控制項目成本，并根據預算部提供的設計經濟指標分析報告和工程概算，指導施工圖設計階段定量定額設計，并負責圖紙審查工作。4、 收集工程技術信息，包括開發規模、開發性質、暢銷戶型、經濟指標、新工藝、新材料、新技術等，建立工程技術動態信息庫，為開發項目提供工2、程技術參考和借鑒。5、 負責跟蹤方案圖、施工圖設計，并組織進行圖紙自審，優化設計。6、 負責與項目部進行開工前的技術資料的交底（包括圖紙資料）。及施工過程中的技術支持和服務。7、 負責施工過程中簡單的技術變更。（不影響建筑主體結構、調整、優化設計）；8、 負責組織召開每月計劃會議，討論和審定各部門上報的生產計劃、資產計劃、合同計劃。并將經計劃會討論通過的各類計劃呈報總經理批準后下發至執行部門和考核部門；9、 負責跟蹤各類計劃的執行情況，并于每月初將上月計劃的完成情況報辦公室作為績效考核的依據。10、 負責審核項目部上報的產值報表，并報執行副總、財務部、辦公室各一份。11、 負責對各項目的工程技3、術資料、竣工資料進行審核，并移交辦公室歸檔。12、 負責每月下旬前制訂本部門月度工作計劃、經執行副總審定后通過計劃會進行討論。13、 每周向執行副總經理提交本周工作總結和下周工作計劃。工程部經理（項目經理）崗位責任制度1、 在公司的統一安排下，全面負責工程部工作；2、 參與工程項目的前期開發，對項目開發利用提出合理的工程設計方案，并協助進行項目立項的申請；3、 負責審查工程方案設計、初步設計、施工圖設計的可行性；4、 負責申請規劃總平條件，取得規劃總平批準圖；5、 負責方案設計的報批，申請建筑設計紅線圖；6、 與有關部門共同組織召開工程方案設計、初步設計審查會審，并提出修改意見；7、 負責施工4、圖的審圖，報批工作，并領取施工圖審批結果；8、 負責工程招投標工作，提出招標條件及要求。9、 審核工程招標標底的合理性；10、 負責環保、消防、人防、衛生、防疫、環衛、水電、防雷、市政、統計、檔案、質檢、安全、勞保、燃氣的報建報批工作；11、 與各有關單位密切聯系，確定工作相互配合的要求；12、 負責工程報建工作，領取工程施工許可證及工程規劃許可證；13、 組織施工圖紙的會審，提出修改意見；14、 審查承建單位提出的施工組織設計、施工技術方案和施工進度計劃，提出修改要求；15、 起草工程施工合同的條款，審核并確認分包單位；16、 組織制訂年度開發項目生產計劃報公司審定，并根據公司審定后的年度生5、產計劃，組織項目部制訂月度生產計劃；17、 負責組織召開月度計劃會議，并將經討論通過的各類計劃呈報總經理審批后分發至相關部門執行和考核；18、 負責各類計劃執行過程的跟蹤和監督，并將上月各類計劃的完成情況報辦公室作為考核的依據；19、 負責每周組織召開部門例會，安排下周工作。每周向分管副總提交上周工作總結和下周工作計劃，并提出建設性意見。20、 根據國家有關工程技術規范及合同的條件，對工程施工嚴格實行“三控制”；21、 負責組織監理公司專業工程師（施工員）對工程質量進行復核，確保工程質量；22、 監督承建單位做好工地的安全施工工作；23、 審查承建單位提出的工程材料、單價，與有關部門商討材料市6、場價格，并向公司總部備案；24、 申請工程款的撥付；25、 組織工程產品的中間驗收；26、 了解市場材料信息，進行材料的市場調查的比較，確定材料的選用；27、 確認工程現場簽證，提出修改意見；28、 審核并簽署工程的 開工令、停工令、復工令；29、 組織工程竣工驗收；30、 審查承建方的竣工資料，做好工程資料的移交工作；31、 組織工程資料歸檔工作，與有關部門協調整理工程資料；32、 負責項目各單體工程或各部門的工程項目竣工驗收工作；33、 參與或組織工程竣工綜合驗收工作；34、 審核工程結算書，提出工程結算修改；35、 負責工程移交物業公司（或者移交小業主）的工作；36、 確認房屋銷售面積的7、計算結果；37、 負責組織工程保修期間的工程維修工作；38、 組織本部門員工學習新規范，了解市場新工藝，新技術；39、 與有關部門配合，完成相關協調工作；40、 負責安排本部門員工的工作時間，并向公司總部備案；41、 負責提供給營銷部開發項目準確的設計和施工資料，為市場銷售和客戶服務提供依據；42、 完成公司安排的其它工作；43、 向總經理報告上述工作有關事宜。土建工程師崗位責任制度 1、 負責部門經理分管的現場專業管理工作；2、 參與工程項目的前期開發，對項目開發利用提出建設性的工程設計方案；3、 參與審查工程方案設計、初步設計、施工圖設計的可行性，并提出建設性方案。4、 參加施工圖紙的會審8、，并提出修改意見；5、 負責審查承建單位提出的施工組織設計、施工技術方案和施工進度計劃，提出修改要求；6、 負責檢查開工前準備工作，核檢是否具備開工條件，向經理提出建議；7、 對施工過程中各施工隊伍、監理單位執行合同協議相關條款、設計施工圖及施工規范的情況，嚴格按工地管理制度對施工現場人、事、物進行監督管理，及時了解工程進度、質量情況；8、 負責工地現場值班，平行管理、跟蹤，協助承建單位做好工地的安全工作，發現承建方有違規，向經理提出整改意見；9、 負責監督監理單位對各種原材料隨機抽樣檢查，并督促施工單位按規定進行試驗，堅持要求對所有原材料進行先試驗后使用的原則，保證工程質量的可靠性，杜絕不符9、合設計要求和質量要求的建筑材料用在工程上；10、 負責編寫工地日記，詳細記錄工地每天發生的情況；負責工程材料見證。11、 負責核對建筑物在定位、標高、軸線和布局是否符合設計圖紙和合同的要求；12、 負責監督監理單位按照設計要求及質量驗收標準，對工程質量的主控項目、一般項目隨時隨機進行抽查，嚴格把關，發現問題及時提出整改意見，加強工程質量的預先控制工作，及時返饋工程質量信息給項目部主管；13、 根據現場施工實際情況，負責向經理建議對施工單位下達工程部整改通知、返工通知、停工令、復工令、備忘錄等指令；14、 與有關部門配合，根據合同約定的時間，審核施工單位提出的工程量清單；15、 與有關部門配合，10、根據其權限對負責單位工程施工過程中的變更工程簽證單的檢查、復核工作，保證簽證單的合理性和準確性；16、 了解市場材料信息，進行材料的市場調查的比較，建議工程材料的選用；17、 負責落實上級有關部門提出的整改意見和整改通知，負責隱蔽工程（地質情況、基礎工程、鋼筋、各種管網暗敷、衛生間滲漏試驗等）驗收，及參加工程竣工驗收，提出工程竣工驗收意見；18、 負責傳遞與落實開發項目工程以及配套工程、附屬工程的有關施工技術聯系，收集相關單位的各種工作聯系函和有關技術資料；19、 審查承建方的竣工資料，做好工程資料的移交工作；20、 負責組織工程保修期間的工程維修工作；21、 學習新規范，了解市場新工藝；2211、 與有關部門配合，完成協調工作；23、 完成公司安排的其它工作；24、 向部門經理報告上述工作有關事宜。造價工程師崗位責任制度1、 充分熟悉施工設計圖紙， 國家標準和工程定額及有關文件， 熟悉合同條件。2 、負責工程預決算工作， 嚴格按照合同審核后簽證， 及時完成預決算工作。3 、負責月工程進度報表的統計匯總4、負責施工現場臨時簽證及設計變更的經濟核定5 、負責及時提供銷售及策劃部門需要的各項數據、資料6、負責原材料市場價格的收集匯總。7 、參加圖紙會審， 及時發現圖上的錯、漏、碰、缺，以書面形式匯報本部門和分管領導， 并交設計單位處理。8 、按時計算出各種套型銷售面積。 市政園林工程師崗位12、責任制度 1、積極協調各市政、公用、園林、交通等配套設施的綜合建設，組織市政協調會，及時協調路由不足及用量不夠的問題，繪制市政綜合管網設計圖及市政綜合管網竣工圖。 2、負責各市政管線的報裝、委托設計、委托施工、驗收、交用等事宜。水電工程師崗位責任制度 1、 執行業務范圍內的法令與法規、標準與規范；2、 熟知國家設計規范要求，負責收集國家相關法律、法規等信息，建立設計規范信息庫，實行全面設計質量管理。3、 負責項目整體開發及單體工程內、外供電系統安裝工程以及變電室、電動設備、電話、有線電視、網絡工程、內外給排水管網、消防管道、煤氣管道、城市排污管網等系統工程的質量、進度的檢查、整改、驗收的管理工13、作。4、 參與工程項目的前期開發，對項目開發利用提出建設性的工程設計方案；5、 參與審查工程方案設計、初步設計、施工圖設計的可行性，并提出建設性方案。6、 參加施工圖紙的會審，并提出修改意見；7、 認真熟悉設計施工圖、會審記錄、設計變更、地質資料、技術交底、施工規范、國家頒發的質量檢驗評定標準，參與審核施工單位編制的施工組織設計方案，并認真復核設計施工圖所列技術參數。8、 負責檢查開工前準備工作，核檢是否具備開工條件，向經理提出建議；9、 對施工過程中各施工隊伍、監理單位執行合同協議相關條款、設計施工圖及施工規范的情況，嚴格按工地管理制度對施工現場人、事、物進行監督管理，及時了解工程進度、質量14、情況；10、 負責工地現場值班，平行管理、跟蹤，協助承建單位做好工地的安全工作，發現承建方有違規，向經理提出整改意見；11、 負責監督監理單位對各種原材料隨機抽樣檢查，監督承建方是否如約履行施工合同補充協議，是否按照協議要求購買，使用雙方指定品牌的材料，保證工程質量的可靠性，杜絕不符合設計要求和質量要求的建筑材料用在工程上。12、 負責編寫工地日記，詳細記錄工地每天發生的情況；13、 督促監理單位按照合同協議及工程質量管理條例要求切實抓好職責范圍內的工程質量及進度，保障項目月、季、年生產進度計劃實施細則順利完成；14、 根據年度項目工程開發實施細則要求，負責實施施工現場的“七通一平”（通水、電15、道路、電話、有線電視、煤氣、寬帶網及場地平整），及單位工程、附屬配套工程的生產步驟和工作時間的具體安排；15、 負責監督監理單位按照設計要求及質量驗收標準，對工程質量的主控項目、一般項目隨時隨機進行抽查，嚴格把關，發現問題及時提出整改意見，加強工程質量的預先控制工作，及時返饋工程質量信息給項目部主管；16、 根據現場施工實際情況，負責向經理建議對施工單位下達工程部整改通知、返工通知、停工令、復工令、備忘錄等指令；17、 與有關部門配合，根據合同約定的時間，審核施工單位提出的工程量清單；18、 了解市場材料信息，進行材料的市場調查的比較，建議工程材料的選用；19、 負責落實上級有關部門提出的整16、改意見和整改通知，負責各種管網暗敷、防雷等隱蔽工程驗收，及參加工程竣工驗收，提出工程竣工驗收意見；20、 負責傳遞與落實開發項目工程以及配套工程、附屬工程的有關施工技術聯系，收集相關單位的各種工作聯系函和有關技術資料；21、 審查承建方的竣工資料，做好工程資料的移交工作；22、 負責組織工程保修期間的工程維修工作；23、 學習新規范，了解市場新工藝；24、 與有關部門配合，完成協調工作；25、 完成公司安排的其它工作；26、 向部門經理報告上述工作有關事宜。資料員（文員）崗位責任制度1、 參與工程項目的前期開發，對項目開發進行前期的資料收集；2、 參與跟蹤工程方案設計、初步設計、施工圖設計的過17、程，為設計提供有關資料，并收集相關資料；3、 參與工程報建工作，為報建提供有關資料，并收集相關資料；4、 負責發包方工程資料管理，負責圖紙、通知的收發；5、 負責部門經理授予權力范圍內的發、承包方的資料、文件來往簽收，嚴禁越權收發；6、 負責部門經理授予權力范圍內與其它有關單位、個人、工程資料、文件來往的簽發，嚴禁越權收發；7、 建立工程檔案，對工程現場施工資料進行分檔管理，及時歸檔入庫，存檔；8、 負責整理部門召開的各種會議紀要，完成各方會議紀要的簽字、蓋章；9、 負責整理工地日記，每月更換一次工地日記本，并將日記及時歸檔；10、 負責組織有關人員審查承建方的竣工資料，做好工程資料的移交工作18、；11、 協助部門經理組織工程資料歸檔工作，與有關部門協調整理工程資料；12、 參加工程竣工綜合驗收工作，負責提供相關工程資料；13、 負責整理向物業公司移交工程資料工作；14、 負責整理本次開發項目竣工后的全部工程資料的整理，并做好工程資料歸檔工作；15、 與有關部門配合，完成協調工作；16、 完成公司安排的其它工作；17、 向經理報告上述工作有關事宜。簽證管理規定1、為了加強工程項目建設各項工作的協調與銜接，提高工作效率，實現工程項目建設質量、進度、投資目標，特制定本規定。2、本規定的索賠簽證為：2. 1預算外工程量增減、合同外工作內容、設計變更增加工程量。施工單位（僅指法法人單位，以下同19、）提出的索賠簽證理由必須充分，提供的索賠簽證據必須確鑿，申請的索賠簽證申請單必須規范。否則，監理單位、建設單位有權拒簽。3、索賠簽證程序注：時限表述TnT為需索賠簽證的事件發生日，“+”為需索賠簽證的事件發生日之后，“一”為需索賠簽證的事件發生日之前，n為天數。 4、索賠簽證申請施工單位對需索賠簽證的事件（簡稱事件，以下同）發生應有預見，并于事件發生日的前兩天（T2）向專管監理人員提交簽證申請單。若施工單位在特殊情況下無法預見事件發生的，必須在事件發生日（T+0）通知專管監理人員到場確認，并于事件發生日之后一天內（T+1，則處理時限一天）提交簽證申請單。4. 1施工單位違返第四條規定時，監理單20、位對其簽證申請一概不受理。5、專管監理人員對事件的審查鑒定處理專管監理人員必須在事件發生日之后一天內（T+12，則處理時限一天），對施工單位提交的簽證申請進行審查鑒定處理。5. 1無效索賠簽證的，專管監理人員必須在事件發生日之后二天內（T+12，則處理時限一天），對簽證申請單簽署意見，立即將簽證申請單返回施工單位。5. 2費用索賠簽證的，專管監理人員必須在事件發生日之后二天內（T+12，則處理時限一天），在簽證申請單附頁上簽署初步審查意見，提交設計部門處理，或提交業主（預算部門）處理。5. 2. 1設計變更索賠簽證的，設計單位一般在事件發生日之后五天內（T+45，則處理時限三天）作出設計變更通21、知，提交項目總監理工程師處理，并簽屬意見（同意或不同意）。5. 2. 2費用變更索賠簽證的，業主（預算部門）一般在事件發生日之后五天內（T+45，則處理時限三天）作出預算意見，提交項目總監理工程師處理。6、項目總監理工程師對事件的審批處理6. 1預算外工程量增加簽證的，工程部簽證小組必須在事件發生日之后三天內（T+3，則處理時限一天）審核。若專管監理人員初步審查意見與簽證小組審核意見基本一致，則在簽證申請單上正式簽署專管監理人員審查意見、項目總監理工程師審核意見、建設單位審核意見，并立即將簽證申請單返回施工單位。否則，提交公司總部處理。6. 2設計變更索賠簽證的，項目總監理工程師、工程部簽證小22、組必須在事件發生日之后六天內（T+6，則處時限一天）審核。若設計部門的設計變更通知與項目總監理工程師、簽證小組審核意見基本一致，則在設計變更通知上簽署項目總監理工程師審核意見，并立即將設計變更通知返回施工單位。否則，提交公司總部處理。63費用變更索賠簽證的，項目總監理工程師必須在事件發生日之后六天內（T+6，則處理時限一天）審核。若業主（預算部門）預算意見與項目總監理工程師審核意見基本一致，則在簽證申請單上正式簽署業主（預算部門）預算意見、項目總監理工程師審核意見，并立即將簽證申請單返回施工單位。否則，提交公司總部處理。7、簽證小組對事件的復核處理總監理工程師負責組織及協調公司總部的復核工作，23、實行總監理工程師負責制是。公司總部須在事件發生后十四天內（T+47，則處理時限一天）提出復核意見，并立即將簽證申請單返回施工單位。簽證小組的復核意見是監理公司的最終意見。8、施工單位對事件的簽證確認施工單位必須在事件發生日之后七天內（不經簽證小組復核的，T+7，則處理時限一天）或八天內（經簽證小組復核的，T+8，則處理時限一天）對事件的簽證確認。8. 1施工單位在事件發生日之后六天內，收不到項目總監理工程師簽證小組的簽證申請審核意見，可直接向項目總監理工程師查詢，并向監理單位投訴。9、索賠簽證的調解或仲裁若施工單位的索賠簽證申請與監理公司的最終意見分岐較大，經多次協商無效時，可向政府有關部門申24、請調解或仲裁。附： 簽證單樣本：由施工單位填寫，一式四份：施工、監理、設計、業主各一份存檔。 簽證單附頁：由專管監理人員填寫初步審查意見。工程項目建筑材料和設備采購、使用管理規定為了加強總公司工程項目建筑材料質量管理，杜絕偽劣材料進入施工現場，保證工程質量。根據本公司實際，特制定本規定：一、 建筑材料和設備品種采購的確定甲方工程部根據工程項目實際需要，將總公司負責采購供應的材料和施工單位（以下簡稱：乙方）共同招標采購的材料列表，以書面形式報總公司總經理審批，并將材料和設備的品種列入建筑施工合同補充協議條款中，共同遵守，相互約束。二、建筑材料品牌的選定1、甲方工程部和乙方，各委派一名材料員對施工25、中所需的建筑材料進行市場調查（條件允許可實地考察），主要對其品牌的質量、性能及價格進行分析、比較，寫出書面分析報告，報總公司領導參考，并先出三家以上的經銷商或生產廠家（以下簡稱：供方）進行招標。在招標前甲、乙雙方有關材料員要在認可（統一）的材料（或設備）標底價報價單上簽字，并由甲、乙雙方派員成立評標小組定標。定標后任何一方不得反悔。甲方與乙方的材料結算價仍按雙方合同規定的標底價格，不得增減。乙方與供方按材料中標價結算。2、凡參加材料（或設備）供應投標的單位必須出具有效的工商營業執照、產品經營許可證、產品生產許可證、產品合格證及有關的產品質量檢驗報告，方可參加投標（建設部推薦產品優先考慮）。中標26、的供方必須與乙方按照合同法簽定供需合同。3、屬施工承包合同指定由甲方采購提供的建筑材料、各種設備，由總公司工程部調查市場行情，提出三個以上的供貨單位或廠家參加投標，由總公司領導班子和有關技術人員評標，確定中標者。三、乙方材料員的選定和權限乙方以委托書形式，將乙方材料員名單報甲方、監理公司、經銷商及生產廠家。委托書中必須寫明材料員姓名、職務、工程施工項目名稱、權限、委托人要簽字，乙方蓋章。甲方和供方只認乙方委托的材料員簽字，甲、乙方派出材料員在標底價報單和領取材料單上簽字，在本規定的范圍內生效，任何一方的主管領導、法定代表人不得否定。其余人員簽字，甲方不予認可。四、建筑材料、設備采購方式1、甲方27、指定品牌并自行采購。（按合同約定范圍）2、甲方指定品牌乙方自行采購的材料設備。（按合同約定范圍）3、乙方自行采購的材料及設備。（按合同約定范圍）五、建筑材料進入施工現場及使用控制供方建筑材料進場必須嚴格執行市建筑施工管理條例，并提供產品合格證、產品質量檢驗報告。監理公司、甲方工程部、乙方材料員和供方各派一名現場見證人進行抽檢。合格后，才能交乙方使用。如抽檢達不到合格標準的，應立即退場。六、建筑材料款項的結算1、甲供材料由供方在每月7日前（或按甲方規定時間），將乙方領用的建筑材料匯總表和調撥單一式三份報甲方工程部，并交總公司領導審閱。屬甲方提供建筑材料的，應從撥付乙方工程進度款中扣除，由甲方工程28、部書面通知財務部。2、屬乙方要求甲方代扣材料款的，乙方需出具雙方簽字蓋章的匯總表和讞撥單并附委托書一份，甲方在撥付乙方工程進度款中扣除，由甲方工程部書面通知財務部。3、甲方工程部根據乙方提供的建筑材料匯總表和調撥單中產品名稱、金額、填寫轉帳、付款審批單，經總公司主管工程部副總經理、總公司總經理審批后，才能交計財務部付款，并及時將稅務發票交計財務部沖帳。七、其它1、甲方工程部應及時了解國內、外比較成熟的新材料及應用情況，并及時向分管副總經理匯報。一旦采用新材料，要負責考評、訂貨、采購、保管及發貨等工作。乙方應積極配合甲方使用新材料的工作。2、乙方發現品種、質量達到甲方要求，且價格低廉的材料，可向29、甲方工程部提出要求，報總公司總經理審批，并按本管理規定實施。3、對乙方材料已經材料員簽字，又拒不使用現場材料組指定材料的乙方，甲方有權要求乙方服從整個項目統一管理的有并規定，否則，監理公司對不聽勸阻而另購材料的有關工程分項不予簽證，并勒令其自購材料退場。 工程檔案管理制度一、管理制度1、總公司工程檔案室設在工程部內，工程部要設立專人對檔案室進行管理；2、凡收進檔案室的檔案應分門別類并列明細目錄加以存放，檔案管理人員必須熟悉檔案庫存情況，建立檔案帳簿并定期輸入數據庫；3、接收檔案時，要認真清點核實，辦理好交接手續；4、入檔案庫時要按照規定編好號、排列、裝盒、上架；5、確保檔案室的安全，嚴格做好防30、盜、防火、防潮工作，下班后，要關好門窗、上好鎖，禁止外單位人員進入檔案庫房內；6、要經常保持檔案內清潔衛生、不準將食品雜物帶入檔案室，禁止在檔案室內吸煙；7、檔案管理人員熱愛本職工作，加強組織紀律性，努力工作，不斷提高檔案管理水平。8、檔案管理人員休假、出差或工作調動時，必須做好檔案、資料的交接工作。二、檔案借閱制度1、凡查閱文件、檔案、資料者，應按規定辦理登記手續；2、查閱者要愛護檔案，嚴禁在文件、檔案資料上涂改、拆散、抽出、增添、剪裁等，如違反，要進行處罰；3、嚴守文件、檔案、資料機密，借出檔案不得轉借，在借出檔案時必須嚴格辦理借出登記手續并當面查點清楚，借出者必須嚴守文件、檔案、資料機密31、，借出檔案不得轉借，借出的檔案要限期歸還，借出者歸還檔案時，接待人員要認真檢查，點交清楚后登記注銷。4、外單位人員借用或復印檔案資料必須經總經理批準，并辦理有關手續。二、工程部工作流程工程開工前準備工作業務流程接到項目開發、施工計劃書到集團工程部申領相關技術資料依據公司的整體投資、開發方案編寫現場準備工作施工方案施工方案工程部內各專業審核，工程部經理簽認 不 符上報施工方案給大區總經理、集團工程部、預算部合 集團公司審核、簽發 符合要求 集團工程部簽署各施工項目的招標聯絡單大區辦公室需辦理的各項手續聯絡單集團工程部招標并簽定合同同手續辦理下發合同 下發辦理文件工程部督促施工單位按規定施工驗 收32、交付使用項目總承包單位進場、施工現場子分部分項工程驗收控制業務流程施工單位提交驗收申請監理單位專業監理員審核資料并對現場進行初驗（過程控制）監理單位總監代表確定驗收時間并告知建設單位專業管理員監理單位總監代表組織現場驗收，工程部專業人員參加匯總現場驗收存在的質量問題無質監理單位下發質量整改通知單量問施工單位整改完成后重新報驗題進入下道工序施工簽署合格評價 現場主要分部子分部工程驗收操作控制業務流程施工單位自評合格后提交驗收申請監理單位專業監理員審核施工技術資料并對現場進行初驗監理單位總監（或總監代表）復審資料及現場實體質量合格后告知建設單位工程部專業管理員審核資料合格后，計劃安排驗收時間并通知33、各相關單位確定各相關單位參加驗收人員名單工程部組織現場實體驗收匯總現場存在的質量問題 無質量問題監理單位下發整改通知單 施工單位整改完成后重新報驗按程序組織復驗合格簽署合格驗收意見進入下道工序需外部單位參加的主要分部、子分部工程驗收操作控制業務流程施工單位質檢合格后提交報驗申請監理單位專業監理員審核資料及工程實體初驗合格監理單位總監復審資料及現場合格后告知建設單位工程部專業管理員復審施工、監理資料及現場工程部聯絡外部單位（如：設計、勘察、質監等）工程部確定驗收時間及人員，下發通知工程部組織相關人員進行現場實體驗收匯總驗收情況 有不符合項下發驗收單無 不符合監理單位下發整改通知單項施工單位整改不34、符合報驗整改情況不符合監理單位復驗工程部按照規定組織相關單位復驗簽署合格證明定組織相關單位復驗合格 工程竣工規劃驗收操作業務流程工程部搜集、整理申報所需資料 工程部配合規劃驗收人員現場勘查、初驗上報規劃窗口受理督促相關單位整改存在問題領證規劃局相關科長、局長審查，簽發證件填寫申報表并歸檔相關資料 工程部到規劃局申領規劃驗收申請表 安檢手續辦理控制業務流程收到辦公室手續辦理計劃書 工程部督促承包商辦理，并下達辦理時限承包商組織上報材料承包商領取報檢書、責任書 發 證承包商上報資料建設單位簽章監理方簽章安檢站審核 工程部將資料上交辦公室竣工前行政驗收操作業務流程施工單位報驗申請 監理單位驗收合格后35、簽署意見并提供上報相關資料工程部組織全部的相關資料上報相關單位（公安、消防、環保、氣象、規劃等）申請驗收相關單位現場驗收有問題時提出相關整改意見工程部督促監理單位或相關單位落實整改無質量問題、合格相關單位整改現場驗收 相關單位復檢簽署合格意見工程竣工驗收業務操作流程施工單位提交工程竣工報告，申請工程竣工驗收監理單位總監簽署合格及準予驗收意見，并提交相關齊全資料工程部審查符合驗收條件后，并整理相關資料工程部向相關單位發出驗收意向領取報告報表、備案表工程部將驗收時間、地點、驗收組名單書面報送質檢站質檢站確認驗收人員、時間工程部組織驗收，質檢站監督意見不統一時，協商提出解決辦法合格無異議問題的處理過36、程重新組織工程竣工驗收各相關單位簽署工程竣工驗收合格意見工程備案操作業務流程工程竣工驗收合格7日內向質檢站提交工程竣工驗收報告及相關附件資料質檢站審核質檢站出具工程質量監督報告，5個工作日內綜合驗收合格合格15日內向備案機關提交備案申請，并提交相關資料備案機關審核備案機關簽署文件收訖，蓋章辦公室資料歸檔非受檢工程竣工驗收及物業交接業務流程施工方提交工程竣工驗收申請及相關資料監理單位審核資料及現場工程實體是否按照合同、設計、法規等要求完成且達到合格工程部組織相關單位及人員進行初驗匯總質量整改意見監理單位下發整改通知不合格不合格合格施工單位整改完成，提交回復單監理單位復檢工程部復議、復檢工程部提交聯絡單給辦公室，由辦公室通知物業公司交接驗收事宜確定交接時間工程部組織各方驗收并交接物業公司提出相關要求工程部依據物業的合理要求通知監理單位督辦合格整改完成，監理、工程部、物業復檢合格物業公司簽署整改合格意見并全面接收辦理工程竣工驗收證明受檢（商品房）工程物業交接流程項目竣工驗收完成并合格大區工程部組織交接資料并由綜合事務部聯絡物業公司在規定時限內物業公司做出接收答復大區工程部組織相關單位進行現場交接物業公司提出以便于管理與使用角度為主存在的工程問題大區工程部做出相關答復并對需整改的內容統計下發相關單位大區工程部督促相關單位完成整改內容大區工程部組織相關單位復驗辦理交接手續