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1、置業有限公司工程項目合同及招標管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一分部 合同管理制度第一章 總則第一條 宗旨：為了貫徹執行中華人民共和國合同法、中華人民共和國招標投標法依法開展公司對外經濟活動，維護公司的合法利益，同時根據集團公司管理機制和管理總則，落實下屬公司作為“利潤中心”，體現集團公司“支持、統籌、協調和控制”的職能，適應集團多項目、多地區開發的需要，特制訂本制度。第二條 適用范圍：集團公司及各下屬公司對外涉及權利義務的所有經濟活動中有關實體和程序方面的規定。第三條 合同類別 本制度按照合同標的的不同2、，將合同劃分為：一、工程類合同，集團內涉及項目開發建設的合同，即項目從立項到竣工交驗的合同。又進一步細分為：1、施工類合同：含總承包合同、指定分包合同、室外配套工程和設計施工一體化合同。2、采購類合同：含甲供設備合同和甲供材料合同。3、設計類合同：含勘察合同和設計合同。4、中介類合同：含監理、檢測、監測、咨詢、代理、審價等合同。5、 其他類合同：前期產品營銷定位合同、可行性研究報告合同。二、營銷類合同：集團內涉及項目前期調研和后期銷售前合同。含市場調研、營銷策劃、銷售代理合同、房屋銷售合同等。三、物業類合同：物業銷售后的延伸服務、管理合同；含物業前期介入、物業管理、物業維修和物業租賃合同等。四3、人事類合同：集團與員工設立、終止、變更勞動人事關系所訂立的合同和人力主管部門因工作需要所訂立的管理合同，分為勞動合同、勞務合同、專家聘用合同、培訓合同、委托招聘合同等。五、固定或無形資產、低值易耗品采購類合同：為集團自身生存和發展，不直接表現為項目開發過程的合同，分生產性和非生產性二種。六、 集團內部類合同：合同各方主體均為集團成員的合同。第四條 合同級別 本制度按照合同運轉程序和集團層面參與方式的不同，將合同劃分命名為三個等級，大致劃分如下：一、備案級合同：指招標原則要點、招標文件和投標書不需經集團審查和評審，完全由下屬公司獨立完成的合同。其范圍分為兩部分：1、 工程類1.1 已評審通過的4、總包合同中，后被單獨列出的10萬元以內的合同；1.2 由國家、地方政府規定必須經政府部門審核、實施的合同；1.3 壟斷企業的合同(技術方案須經集團技術主管部門審核)。1.4 按照集團成本口徑分類中的前期規費，前期工程費中的三通一平、臨時圍墻及前期甲方臨時房屋配套等費用；1.5 合同總價在1萬元以內文體娛樂設備、2萬元以內材料、3萬元以內設備設施的采購。1.6 以上合同簽訂完成后，交由集團商務合約部備案（含電子版終稿）。2、 行政及人事類2.1 下屬公司與員工設立、終止、變更勞動人事關系所訂立的合同和行政人事部門因工作需要所訂立的勞動合同。2.2 下屬公司開發項目，為滿足自身生存和發展，不直接表5、現為項目開發過程的合同，其發生金額在3萬元以內的合同。2.3 以上合同簽訂完成后，交由集團行政人事部備案（含電子版終稿）。二、 報批級合同：指招標原則要點和投標書需經集團審查和評審，以下屬公司操作為主，集團參與或不參與過程的合同。其范圍為備案級合同和操作級合同以外的所有合同。合同簽訂完成后，交由集團商務合約部備案（含電子版終稿）。三、 操作級合同其范圍為：1、 項目前期定位策劃、可行性報告及設計類合同；2、 主要生產設備、生產物資的采購等；3、 集團定點物資采購范圍內的合同，其界定原則為“需要統一外觀形象、統一產品質量”，以保證有效控制成本，保障產品品質。四、 上述合同級別劃分，只是合同劃分的6、輪廓，至于每個合同的確切級別，由集團根據每個項目的項目特點、人員配置、地域遠近和配套的不同在招標計劃中最終確定，原則上按照附件1和附件2中劃分的標準及權限進行合同的實際操作。五、 合同應以其自然屬性為劃分依據，不準采用肢解等方式規避級別劃分。六、 工程類合同以外的其它類合同級別，由條線主管部門在招標計劃中確認。第二章 合同管理相關部門職責第五條 合同按照條線進行管理，合同管理中各相關部門職責如下：一、 集團商務合約部：負責集團操作級合同文本的制定、報批級合同的審核、備案級合同的檢查，具體負責各類合同（不含勞務合同）的系統管理。其主要職責為：1、 提出修改、完善本制度建議報總裁批準；2、 解釋本7、制度；3、 審查招標計劃報分管領導審核后過分管領導報總裁批準；4、 組織工程類報批級合同招標原則要點的審查，匯總、平衡技術、經濟條線意見后過分管領導報總裁批準；5、 組織工程類報批級合同招標文件的評審，匯總、平衡技術、經濟條線評審意見后通過分管領導報總裁批準；6、 負責擬訂適合公司的合同招標示范文本，討論并組織相關單位或部門對合同招標文本進行評審；7、 確定本部門人員、其它部門或下屬公司人員參與報批級合同招標過程；8、 組織工程類操作級合同的集團內部門分工，組織對招標原則要點的審查和對招標文件的審查，匯總、平衡技術、經濟條線意見后上報分管領導批準；9、 檢查工程類備案級合同的招標執行情況；108、 跟蹤合同執行情況、評估執行結果；11、 負責工程類合同以外的各類合同范本的法律性審查；12、 協助行政部檔案管理人員做好所有合同的最終建檔、歸檔；13、 負責工程類合同中需集團統一定點采購物資的采購類合同的實施。二、 集團總工程師室：承擔集團工程類合同的技術審查和評審工作。其主要職責為：1、 組織對工程類報批級、操作級合同招標原則要點中技術內容的審查，并根據集團商務合約部的平衡意見調整；2、 組織對工程類報批級、操作級合同投標文件中技術標的評審；3、 跟蹤合同執行中有關技術方面進展情況。三、 集團預決算管理部：承擔集團工程類合同的預算審查和評審工作。其主要職責為：組織對工程類報批級、操作級9、合同招標原則要點中預算內容的審查，并根據集團商務合約部的平衡意見調整；1、 組織對工程類報批級、操作級合同投標文件中經濟標的評審；2、 跟蹤合同執行中有關預算方面進展情況。四、 集團營銷、物業主管部門：營銷類、物業類合同主管部門，承擔營銷類、物業類招標計劃的批復，報批級合同技術、經濟標的全部審查、評審工作，負責操作級合同的招標和合同運作。五、 集團人力資源部：人事類合同具體操作和管理部門。職責為：1、負責制定勞動勞務合同、培訓合同、專家聘用合同、委托招聘合同的制式文本并報商務合約部審核備案； 2、經集團授權后負責訂立勞動勞務合同、專家聘用合同、委托招聘合同、培訓合同；3、負責人事類合同檔案管理10、工作。六、 集團行政管理部：固定及無形資產、低值易耗品采購類合同分管部門。承擔固定資產、低值易耗品采購類合同招標計劃的批復，報批級合同技術、經濟標的全部審查、評審工作，負責操作級合同的招標和合同運作，負責集團所有合同的最終建檔、歸檔。七、 集團稽核部門：負責監督各類合同操作運轉流程及工程結算審計流程。八、 下屬公司：備案級、報批級各類合同的具體操作部門，參與有關操作級合同。職責為：1、 負責本項目招標計劃的編制，并上報集團批準后執行；2、 編制各類報批級合同招標原則要點，并上報集團審批；3、 按照批準的報批級合同招標原則要點組織招標實施；4、 招標文件、入圍單位、擬定合同等，根據審批意見，報集11、團審批；5、 組織實施備案級合同招標、簽約并上報備案；6、 履行合同；7、 合同履行完畢、合同結算時提交合作伙伴履約評估報告；8、 負責對報批級、備案級合同分發、建檔。九、 上述集團條線主管部門的定位，在部門的職責范圍中界定。第三章 合同簽訂第六條 合同簽訂一、 簽訂經濟合同，必須遵守國家的法律、法規及政策規定。必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償、擇優選擇”的原則。二、 簽約人：一般情況下，合同由下屬公司名義簽約；定點合作，由集團名義簽約。合同落款一定要有雙方法人代表或委托代理人簽字和蓋單位章。三、 合同格式：合同一律采用書面形式。集團公司有制式合同文本的原則上應當優先適用集團公司的文本，12、集團公司無制式合同文本的可以采用行業標準合同文本的合同，但應注意甄別其行業保護、有損集團利益的條款。特殊情況經集團合同管理部門審核后可以適用對方的合同文本。四、 合同會簽：合同會簽須填寫合同審批單詳見附表1，填寫時應根據合同級別選擇相應的表單進行逐級審核、審批，審批通過后方可進行合同的簽訂工作。五、 我方未在合同簽字蓋章前，經辦人與對方達成的合同文本，都不認為是最終定稿。經辦人有責任向對方事先解釋本企業的合同管理制度和審批流程，以免誤解。第七條 合同編號和歸檔管理一、 合同標的物、級別不同，采用不同的編號和歸檔規定，進行合同編號的編制。現對合同編碼明確如下：1、 集團公司以及下屬公司組織機構代13、碼編號：機構名稱代 碼機構名稱代 碼總部公司HNCR蘭考浩創LKHC鄭州浩創ZZHC南召浩創NZHC滑縣浩創HXHC誠瑞物業WY內黃浩創NHHC2、各下屬公司開發項目的編號如下：產品名稱編碼產品名稱編碼（內黃）領秀城A地塊 LXC/A（滑縣）領秀城一期LXC/1（內黃）領秀城B地塊LXC/B（滑縣）領秀城二期LXC/2（內黃）領秀城C地塊LXC/C清河灣QHW/(具體開發期名稱) （內黃）領秀城D地塊LXC/D東方國際DFGJ/(具體開發期名稱)（內黃）領秀城E地塊LXC/E3、不同合同標的物的編號：合同標的物編碼合同標的物編碼施工類GCSG營銷類YX采購類GCCG物業類WY設計類GCSJ人事14、類RS中介類GCZJ固定或無形資產、低值易耗品采購類GZCG其它類GCQT集團內部類JN4、合同類別代號合同類別編碼操作級（一類） A報批級（二類）B備案級（三類）C5、合同編號樣式HXHC -LXC/1 -GCSG -B -HT001-2011年份 (四位數)文件順序號，從001起（配套的招標文件將HT更改為）合同類別代號標的物代號開發項目代號公司代號二、 建立合同檔案。每一份合同都必有一個編號，并保持連續性，不得重復或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議（包括文書、電傳等），均應妥善保管；三、 合同簽訂份數及分發。所有合15、同的簽訂份數一般為一式陸份，合作方貳份，我公司肆份，合同的簽訂部門將合同簽訂完成后，在2個工作日之內進行分發，分發給下屬公司財務部、行政部、集團商務合約部，其他部門需要時由合同簽訂部門提供復印件，并做發文登記。四、 建立合同管理臺帳。根據合同的不同種類，建立合同的分類臺帳和總臺帳；其主要內容包括：序號、合同號、合同名稱、經手人、簽約日期、合同價款、合作單位、合同付款節點、已付款、已付款比例、付款截止日期、履行情況及備注等；臺帳應逐日填寫，做到準確、及時、完整，模板詳見附表2XX項目合同臺賬。五、 項目結束后一個季度內，下屬公司行政部將該項目全部合同移交集團行政管理部檔案室歸檔。六、 對外簽訂合16、同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的委托代理人；委托代理人必須對本企業負責，對本職工作負責，在授權范圍內行使簽約權；超越代理權限和非法委托代理人均無權對外簽約，但經法定代表人特別授權并發給委托證明的除外。第四章 合同履約第八條 履約原則集團及下屬公司所有部門、員工都必須樹立嚴格履行合同的理念，以確保合同得以順利執行。下屬公司合同管理部門對合同的重點、要點要對有關部門和人員進行合同交底。對各方的違約行為，要及時反饋信息，商討對策，必要時要采取補救措施。第九條 合同的變更和解除 一、合同在執行過程中由于各方面原因確需變更和解除合同的，可由合同一方當事人提出變更和解除合同請求，另一方同意后達成17、變更和解除的書面協議。二、對對方當事人提出的變更和解除合同請求我方應從維護集團利益出發，運用事前、事中、事后控制機制從嚴控制，并對因此而造成的我方損失要有適當的補償。三、變更和解除合同的協議在未達成一致前，原合同仍然有效，仍應履行。四、變更和解除合同的協議按照簽訂原合同的程序報批。第十條 合同糾紛處理一、 及時評估對方違約給我方造成的損失，并將對方違約事實和對我方造成的損失通報對方，按合同條款提出我方賠償要求。二、 遇到糾紛先進行友好協商或通過中間人協調，如未果，應及時上報集團合同主管部門，并組織相關部門（人員）進行情況的溝通，同時，視情況主動提起仲裁或訴訟程序或選擇應對仲裁或訴訟。三、 已進18、入仲裁或訴訟程序的合同糾紛，各有關部門（人員）應整理、提供基礎資料和各種證據，配合訴訟。四、 秘書法務部處理合同糾紛的范圍是：1、 集團領導交辦的；2、 經下屬公司處理解決不了的；3、 其他應由集團法務處理的。五、 提請處理合同糾紛的程序是：1、 申請。承辦人填寫對外經濟合同糾紛申報表附表3按有關規定報批。2、 審批。集團可依據情況在3天內作出由上報單位負責處理還是由集團負責處理。3、 集團法務對經協商仍無法解決或認為有必要的合同糾紛，經集團主管領導批準后可提交仲裁部門或人民法院依法處理，必要時可以申請集團法律顧問介入處理。六、 合同糾紛的提出，應考慮集團及下屬公司與對方當事人協商處理糾紛的時19、間，并在法律規定的時效內進行，同時必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠時間。七、 對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位章或合同專用章，從生效之日起，嚴格按協議書規定執行。八、 下屬公司對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，人民法院或仲裁機構的判決書、調解書、仲裁書，在正式生效后，應分別送與該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書的執行。九、 對于對方當事人在規定期限屆滿時間內，沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導和集團法務匯報；對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的判決書、調解書、仲裁書的，由集團法務配合下屬公司向人民法律20、申請執行。十、 在向人民法院提交申請執行書之前，下屬公司應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。十一、 合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備查。十二、 合同的綜合履行，按照條線管理原則在各自的制度中規定。第五章 合同后評估第十一條 合同履行完畢后，由合同簽署部門負責該合同的合同后評估，合同評估內容由合同簽署部門負責編制，報集團相關部門及分管領導審核通過后報總裁審批；操作級合同由集團商務合約部組織，下屬公司參與，進行合同后評估，報批級及備案級合同由下屬公司組織，集團公司參與，進行合同后評估，并將評估意見輸入合作單位資料庫附表4備用。第十二條 合作單位資料庫一、按21、照與本集團公司的合作經歷，合作單位分為A、B、C三類A類：與本集團公司有過合作經歷且評價良好，由職能部門推薦下屬公司總經理認定；B類：與本集團員工在其它公司有過合作經歷且評價良好并經該員工推薦；C類：在網上或通過其它信息渠道獲取。二、數據庫內容包括名稱、營業范圍、資質等級、合作項目、合作表現、具體負責人、聯系人、聯系方法和推薦人等。三、數據庫由有關部門定期提供評估意見和推薦意見，由合同主管部門調整匯總第六章 合同制度附件及附表一、附件及附表：1、合同級別及范圍劃分表附件1 ；2、權限劃分表附件2；3、合同審批單附表1；其中內容包括工程類合同審批單-操作級、工程類合同審批單-報批級、工程類合同審22、批單-備案級，其它類合同審批單-操作級、其它類合同審批單-報批級、其它類合同審批單-備案級；4、XX項目合同臺賬附表2；5、對外經濟合同糾紛申報表附表3；6、合作單位資料庫附表4；第二分部 招標管理制度第七章 合同招投標第一條 名詞定義 本章對下述名詞予以特別約定：一、 合同招標：為簽約而開展的要約邀請和承諾行為。有公開招標、邀請招標和定向議標三種方式，一般情況下，提倡采用后二種方式。二、 合同投標：為簽約而開展的要約行為。主要指二級土地合同， 及集團與政府合作的其它合同等。三、 招標方案：集團對開發項目各類型招標工作的原則要求，其內容包括標的物范圍、質量標準、標段劃分、目標成本范圍、計價要求23、評標辦法、相關責任人等。四、 招標計劃：對整個項目或標段招標合同的總體安排和設想。對于加強招標工作的預見性，明確集團和下屬公司的責任，有重要意義。招標計劃內容包括合同名稱、類別、級別、招標的內容和范圍、完成招標工作起止時間安排，詳見附表1。五、 招標原則要點：指擬招標合同中主要的實質性內容和相關描述。包括市場考察結論、合同標的物及所依據的技術文件、質量和進度要求、期望標底及組成、結算原則、供料方式、付款方式、違約責任、履約保證金數額、擬選入圍單位及資質狀況、評標辦法、特殊合同條款、招標方式、報批級合同集團是否參與、招標文件費用和投標保證金數額等。招標原則要點是寄托于集團制式合同（含招標文件）24、平臺上簡練濃縮的請示文件，是在各個合同正式對外發放招標文件前集團內部上下左右各方統一意見的主要環節，也是編制對外發標文件、評審投標文件和合同洽談的主要依據，詳見附表2。六、 招標文件：系發標階段對外文件的總和，一般由邀請函、投標須知、招標書（招標條件和技術、商務文件等）、合同樣本和投標書等文件組成，招標文件審核，詳見招標文件審核、審批表附表3。七、 參與：報批級合同中集團商務合約部視合同的具體情況，在招標原則要點審查中提出集團公司是否參與招標過程的意見，參與從對招標入圍單位的考察開始到首輪合同談判，其后是否繼續參與，由參與人視情況與下屬公司商定。操作級合同反向亦然。八、 審查：由條線主管部門采25、用內部協商對所報審文件表示意見并形成書面文件的方式。九、 評審： 由條線主管部門采用會議形式對所報審文件表示意見并形成書面文件的方式。第二條 招標計劃分類和編制送交日期的規定一、 下屬公司在成立之后并項目決定啟動后30日內，依據集團總部下發的招標方案及經集團總部批準的開發計劃，編制并提交項目前期招標計劃，計劃時間節點到首個標段開工為止。包括二條線，即設計線和現場線。前者從項目定位、方案、地質勘察、施工圖設計、施工總包、施工許可證完成等全過程；后者以場地三通一平，具備施工條件為主，項目均應提交項目規劃建議書（經集團技術主管部門審核）。二、 初步設計（擴初）完成后15天內，依據項目開發計劃，完成首26、個標段（其它標段，在決定標段啟動后15天內）中后期主要合同招標計劃的編制，計劃時間節點到該標段的竣工交驗，報集團總師室。三、 上述合同以外的零星合同招標，由下屬公司每月25日前依據實施進度編制下月招標計劃（以開始時間為準）報集團商務合約部。同時對原前期、中后期招標計劃中合同招標日期的予以調整。四、 對當月突發的招標合同，實行緊急通道制度，下屬公司可隨時上報，但按照緊急通道制度上報的合同超過一定數量將作為下屬公司計劃性不強在考評中扣分。五、 招標計劃隨項目開發計劃的調整而調整，調整后的招標計劃需報集團公司審核、審批。六、 上述四種計劃均要按照合同大類劃分分別編制并上報。第三條 選取投標入圍名單和27、評標原則一、 選擇投標入圍單位：本著誠信、效益原則選取投標入圍單位，入圍單位原則上不得少于三家，入圍單位均需填報投標單位資料表（見附表4），入圍單位的來源除從集團合作單位資料庫中能夠滿足招標要求的既有單位選取外，主要依靠網上索取，隨機抽取，發通知，按照反饋情況，選擇投標入圍單位，并填報入圍單位推薦審批表（見附表5）。二、 評審：評審小組根據經集團公司審批的招標文件中的評標辦法進行綜合評審，不能呼應招標文件的規定作為廢標處理，依據綜合分按最優原則選定中標單位和備選單位。定向議標的合同投標文件要能呼應發標文件的規定，滿足其中實質性要求。三、 評審原則：區別各合同的不同特點，綜合考慮技術標和商務標的28、不同比例，既堅持低價中標原則（一般情況下，商務標的比例不得低于60%），又不唯價格而定。總之，以追求企業根本利益為出發點設置評分標準。第四條 報批級合同招標工作的操作和流程一、 下屬公司按照經批準的招標計劃，在進行充分的市場考察的基礎上，起草合同招標原則要點，在招標計劃規定的時間內，完成編制并上報；集團各主管部門按照條線管理的分工完成各自職責范圍內的審查工作（見附表6）；集團合同主管部門匯總、平衡工程類合同的審查意見，并提出招標方式、集團參與與否、評審機構組成、投標入圍單位等意見后上報（見附表7）；必要時集團合同主管部門也可采用評審方式，審查或評審的結果交分管領導審核、總裁審批后向下屬公司反饋29、審查意見。二、 下屬公司依據經批準的招標原則要點整合招標文件，并進行審核、審批流程；三、 下屬公司負責發布招標信息和資料；組織考察入圍投標單位，踏勘現場和答疑；負責回收投標文件，主持報批級和備案級合同招標的開標（見附表8）和評審會議，依據經批準的招標文件進行評審，填寫評審表，提出中標首選和數家備選單位意見（見附表9、10），下屬公司及集團其它分管條線主管部門審核，經集團分管領導審核通過后報總裁批準。根據招標原則要點的批復，集團派人參與對入圍單位的考察或參或其它評審活動。采用定向議標方式的招標不經過本程序。四、 下屬公司根據經總裁批準的評審意見，分別與首選單位和備選單位主談，作好會談記錄（見附表30、11）；根據招標原則要點的批復，集團派人參與合同會談。五、 根據會談結果，下屬公司最終完成合同樣稿，進入合同審批流程。六、 集團條線主管部門和集團商務合約部對各自負責的合同內容進行最后審查、分管領導審核、總裁批準。第五條 時間規定一、 集團公司對招標計劃的審核、批準時間為5個工作日。二、 一般情況下，集團公司對“報批級合同” 招標原則要點的審查、批準時間為7個工作日。三、 集團公司對“報批級合同” 樣稿的審查、批準時間為3個工作日。四、 上述評審、批準的起始時間，以收到下屬公司正式文件為準；如申報資料不齊或質量不符合要求影響工作的，從補齊資料和達到質量要求之日起計算。第六條 操作級合同招標工作31、的操作程序和流程一、 比照報批級合同招標工作的操作和流程執行，其中由下屬公司完成的工作改由集團被分工部門完成。下屬公司共同參與招標工作，包括投標單位推薦及對招標原則要點的審查。第七條 “備案級合同”招標工作的操作程序和流程一、 “備案級合同”可參照“報批級合同”執行，但程序可適當簡化，由下屬公司自主決定。下屬公司每月25日前將本月已簽訂“備案級合同”匯總報集團備案。集團條線主管部門和集團商務合約部將不定期地對“備案級合同”招標工作進行檢查和評估。檢查中如發現某“備案類合同”有重大失誤，下屬公司應按照分管部門的意見盡可能地采取補救措施。第八條 屬政府管轄范圍合同的特別規定一、 正式提交政府有關部32、門或中介機構前本公司所有的對外文件，都要避免出現“招投標”等詞匯。二、 下屬公司負責與有關政府部門和中介機構的聯絡、溝通、交涉、洽談和辦理手續。第九條 合同投標計劃的編制和實施操作參照招標工作。第十條 下屬公司是報批級合同、備案級合同招投標工作的首要責任部門，集團商務合約部是操作級合同的首要責任部門，集團相關部門和下屬公司對相關合同負有連帶責任。第八章 招標制度附件及附表一、 招標流程，后附。二、 附表1、 招標計劃表附表1；2、 招標原則要點參照表附表2；3、 招標文件審批表附表3；4、 投標單位資料表附表4；5、 入圍單位推薦審批表附表5；6、 招標原則要點審查意見（條線主管附表6；7、 招標原則要點審查意見（合同主管附表7；8、 開標記錄表附表8；9、 投標評審表附表9；10、 投標評審匯總表附表10；11、 議價記錄表附表11；12、 市場詢價記錄表附表1。第三分部 附 則第一條 本制度從發布之日起執行，凡集團公司已發布的規章制度中與本制度相抵觸的，以本制度為準；第二條 集團各職能部門及下屬公司根據本制度的規定，在滿足本制度接口要求和下列原則下制定實施細則上報集團審核備案：一、 回避原則：招標入圍推薦人在評審該推薦單位時應主動回避。二、 專業原則：在確定招標主談人選時，應根據合同特點，選擇熟悉專業和市場的人員，不應固定部門和人員。