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1、美容院經營建設員工考勤及費用報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄一、考勤管理制度5二日常考勤規定52員工必須按時上下班，不遲到，不早退，不無故缺勤。53員工日常考勤實行打卡制6三、員工請假規定69、請假報批程序8四、加班規定8五、公出93、 公出期間遇節假日視為加班，需在考勤單上標明加班天數。9六、其他：9二、電腦管理制度10二使用范圍10三管理條例10四具體流程11三、入職管理制度15二、制定目的15三、招聘原則15四、人事部辦理入職手續151、報到需提供的資料：15五、試工期與試用期跟蹤15四、離2、職管理制度173、 目的17二、適用范圍17三、職責171、員工辭職應遵照本制度執行。173、財務部負責員工工資及其他款項的核算與支付。17四、辭職類別與定義171、辭職：是指在任職期間內，由員工提出解除勞動合同的行為。174、勞動合同終止：有下列情形之一的，勞動合同終止；19五、離職手續辦理流程19六、離職移交201、 所在部門：工作移交、文件移交和工作相關物品移交等；20七、其他離職管理規定20辭退員工申請表21九、乙方患病或者非因工負傷超過規定醫療期仍不能上班工作；23五、費用報銷制度23第一部分 總則23第二部分 借支管理規定及借支流程24第三部分 日常費用報銷制度及流程24（二）報銷3、流程25第四部分 員工福利相關費用支出制度及流程25第五部分 其他專項支出報銷制度及流程26(三) 財務報銷流程26（四）購置行為規定26第六部分 報銷時間的具體規定262.借支及推廣部業務相關費用不受以上的時間限制，可隨時辦理。27第七部分 附則27六、差旅費報銷管理制度28一、報銷制度細則28二、報銷標準及原則29七、公司福利32 一、考勤管理制度一 原則為加強公司勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二日常考勤規定1員工正常工作時間為每周一至周六上午9：00-12：00，下午13：30-18：00,客服部工作時間分為兩班，早班9：00-17：00，晚班16：30-00：304、。2員工必須按時上下班，不遲到，不早退，不無故缺勤。2.1遲到：超過規定上班時間9：00未到崗位為遲到（9:00整打卡到崗不計為遲到）。遲到時間10分鐘20分鐘30分鐘60分鐘無故遲到超過60分鐘處理方式1次扣5元1次扣10元1次扣201次扣30元按曠工處理2.2早退：未到規定下班時間18：00打卡下班視為早退。早退10分鐘，1次扣5元，早退30分鐘，1次扣20元。2.3曠工：沒有請假手續，請假未經批準或上、下班均無考勤記錄而缺勤的視為曠工。曠工1次，按3倍時薪予以扣罰；連續曠工3次或年曠工累計5天以上，解除勞動合同。2.4全勤：員工整月異常考勤次數達3次則扣除全勤獎50%，異常考勤次數達5次5、則扣除全勤獎100%，公司規定員工全勤獎為50元。2.5異常考勤：包括事假、遲到、早退、未打卡。事假1天或0.5天均計為異常考勤一次，如一次事假天數達2天則異常考勤計為2次，依次類推。年假、病假、公傷假、喪假、婚假、產假、及法定節假日均不計為異常考勤。2.6未打卡：如出現員工上下班無考勤記錄情況需直屬上級簽字證明該員工正常出勤，但考勤視同為異常考勤“未打卡”，未打卡一次扣5元，第二次扣10元，第三次扣20元，第四次扣40元，依次以前一次處罰金額2倍進行處罰。2.7 遲到次數：如月度遲到次數超過10次，人事部將對其處以警告處理。連續第二月度出現10次遲到將對其處以100元扣款處罰。連續三個月出現6、10次以上遲到情況公司將直接予以勸退處理。3員工日常考勤實行打卡制 考勤數據是員工出勤和核算工資的依據，公司員工一律實行上下班指紋打卡制度，所有出勤員工每天（包括加班）必須保證至少兩個考勤記錄。3.1公司考勤員：人力資源部人事專員。3.2外出未打卡：原則上，所有人員上班必須先到公司打卡報到后，再外出辦理各項業務。特殊情況需事先經部門主管批準，未經事先批準者，按曠工處理。因公外出不能按時打卡，應事先向部門主管請示說明并提前填寫外出申請單并向負責人簽字確認，或最晚于24小時內補填外出申請單，由部門主管簽字，交給公司人事專員保存。三、員工請假規定假別分為公傷假、病假、喪假、婚假、產假、事假、年假、法7、定節假日。1、公傷假：員工因執行公務受傷需休息時，須持省級醫院的休息證明，經公司領導同意，辦理請假手續才能休假，否則，病休無效。公傷假待遇，參照國家及地方政府有關規定執行。2、病假：本公司職工可參照國家有關規定享有10天/年有薪病假，一天以內的病假需出示醫院開具的掛號收據、檢驗單或病歷本；兩天及兩天以上的病假必須出示醫院開具的建休證明，否則不予以計算病假。連續病休超過五天，但不超過十天時，按本人日薪的50%計發病假工資。病休連續10天以上為長期病休，須憑醫院住院證明或醫院開具的建休證明，必須經總經理簽字批準。長期病休人員按政府規定的最低生活標準發給基本生活費或者協商解決。3、喪假：在職員工直系8、親屬（指配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孫子女及其配偶、曾外祖父母）喪亡，可享有3天有薪喪假，超假按事假處理。 4、婚假：在本公司入職轉正后結婚的員工，可憑結婚證書在結婚登記之日起12個月內向公司申請10天有薪婚假。10天婚假須一次性休完，休假期間遇節假日順延，不扣除工資，超假則按事假處理。5、產假：在職女員工生育時可享受90天有薪產假（需提供合法的結婚證、準生證及小孩出生證明），其中產前可休假15天；難產的女員工增加產假15天，生育多胞胎的，每多生育一個嬰兒可增加產假15天。在職男員工配偶生育時，提供上述證明，可享受3天有薪陪產假，晚育可有10天有薪陪產假。6、年假：每年元月1日為核定基9、準日，核定下年度年假天數。在當年3月31日前（含）入職的員工下一年度可有5天年假；4月1日至9月30日入職的員工下一年度可有2天年假，10月1日后（含）入職的員工下一年度無年假。7、事假：本公司員工事假均為無薪假。事假需提前經部門主管或領導批準簽字有效且事假最低請假時限為4小時即半天。8、法定節假日：根據國家規定，公司所有員工享受11天法定節假日有薪假期，元旦1天、清明節1天、勞動節1天、端午節1天、中秋節1天、國慶節3天和春節3天。9、請假報批程序9.1請假2天以內（含2天），填寫請假單，報部門主管簽字批準。9.2請假2天以上者，部門主管報公司領導批準。9.3上班時間需要請假辦理私事者，經部10、門主管同意簽字審批之后方可執行，否則，按曠工處理。9.4 公司各部門負責人請假需提前24小時向總經理或董事（張總、朱董）請示并簽字確認。此外其他人員簽字確認一律視同為無效。四、加班規定公司原則上不提倡加班，為了提高辦事效率，加強加班管理，制定本規定。1、 加班申請：由公司安排加班的，部門主管提前填寫加班申請表，交分管領導簽字后，方可安排加班；個人因工作原因需要加班必須由部門主管同意，填寫加班申請表交考勤員統計。2、 正常工作日延長工作時間1小時以內不計加班，延長工作1小時以上的視為加班。 加班原則上以調休形式對員工進行返還，加班時數需累計達7.5小時方可予以調，調休最低以7.5小時進行計算。對11、于加班時數不滿足于7.5小時調休條件或大于7.5小時小于15小時的的均換算成加班工資，對于滿足7.5小時調休條件卻未進行調休的情況，視同為放棄調休。3、加班費：加班的員工，統一按照公司加班費標準計算加班費，按以下標準核發加班工資：3.1周一至周六：加班工資=實際加班時數小時工資150%（員工小時工資=基本工資當月正出天數7.5）3.2周日和節假日的加班工資按以下標準計發：周日加班工資=基本工資當月正出天數200%；法定節假日加班工資=基本工資當月正出天數300%。3.3加班將以加班申請表和考勤記錄為依據，只有加班申請表沒有考勤記錄一律不計為加班，只有考勤記錄沒有加班申請表的同樣不計為加班。4 12、加班時數核算：當月出現的加班時數當月核算。25日以后出現的加班時數計算在次月的加班時數進行核算。五、公出1、 因公司業務需要外派，外出需提前24小時向主管及直接上級請示并簽字確認，并向人事部填寫考勤單，臨時性外出，需在事后48小時內填寫相關單據，并與相關負責人簽字確認。2、 超過48小時的外出，需提前向公司總經理或董事批示，若涉及出差等相關事宜則需按照出差管理制度執行。3、 公出期間遇節假日視為加班，需在考勤單上標明加班天數。六、其他：二 每月月初1號至5號為人事專員計算考勤時間，6號至10號為財務部核算工資時間，公司所有人員不得以任何理由修改或補填考勤記錄或考勤單據。三 任何臨時性的請假、13、外出、加班或調休，需在當日電話告知上級，并在事后24小時內補填相關單據，否則視同為無效。四 考勤報表將在每月的5號至7號在公告欄上公示3天，遇節假日順延，如有疑議可在3日內與人事專員核實。二、電腦管理制度一目的 為進一步加強辦公室電腦管理，提高其使用效能，確保有效開展工作，特制定本制度。二使用范圍本制度適用于所有使用公司電腦人員。三管理條例1.公司根據個人的實際工作情況，統一配置、采購、發放電腦，領取時需在人力資源部填寫辦公設備領用登記表（見附表1）；2.未經允許不得挪用調換、外借和出租辦公設備;3.未經他人同意不得擅自使用他人電腦;4.因工作需要部門向公司申請配備電腦、電腦硬件及其配件的，應14、由部門主管找人力資源部填寫資產購置及費用申請審批表（見附表2），人力資源部核實后與計算機供應商聯系購買；5.因電腦損壞導致無法正常工作，需要維修并且發生費用的，應由部門主管向人力資源部領取公司設備故障報修單（見附表3）申請報修，若沒有發生費用則不必填寫報修單;6.使用者對電腦負有保管和日常維護的責任，人為導致電腦損壞或丟失，由過失者給予相當的賠償；7.人力資源部需對辦公室所有人員電腦使用情況進行統計備案，形成計算機使用情況表(見附表4)。四具體流程1.購買、領用流程在人力資源部領取資產購置、費用申請審批表由部門主管審核確認簽字人力資源部審核確認簽字 人力資源部發至個人，并填寫辦公設備領用登記表15、購置計算機或打印機需由總經理審核確認簽字人力資源部聯系供應商購買組裝2.發生費用的報修流程 部門主管在人力資源部領取公司設備故障報修單人力資源部負責請專業人員維修總經理核準簽字人力資源部審核確認簽字 附表1XXXXXX有限公司辦公設備領用登記表部門：編號領用物品名稱數量領用簽字領用日期使用人附表2資產購置、費用申請審批表日期： 年 月 日申報部門 申報事由 承辦人： 費用預算（包括費用組成明細及合計）部門主管意見人事行政部審簽總經理審批附表3公司設備故障報修單部門名稱使用者辦公設備名稱品牌/型號設備故障描述設備故障確認解決辦法人力資源部確認簽字總經理確認簽字三、入職管理制度一、適用范圍本制度適16、用于公司所有部門職位的招聘管理。二、制定目的為滿足公司持續、快速發展的需要，規范員工招聘流程，健全人才選用機制，特制定本制度。三、招聘原則公司招聘堅持公開招聘、先內后外、平等競爭、人崗匹配的原則。四、人事部辦理入職手續經批準錄用人員須按公司規定的時間統一到人事部報到并為其辦理入職手續。1、報到需提供的資料：1.1與原單位的離職證明書一份；1.2身份證原件及復印件一份；1.3學歷證原件及復印件一份；1.4一寸免冠近照兩張；1.5漢口銀行卡及招商銀行卡復印件各一份。 （備注：應聘人員必須保證向公司提供的資料真實無誤，若發現虛報或偽造，公司有權將其辭退。）2、公司與員工根據勞動法簽訂勞動合同。 3、17、行政專員帶領新員工熟悉公司的相關制度并告知其遵守。 4、人事專員帶領新員工熟悉公司的環境并介紹其部門負責人。五、試工期與試用期跟蹤將新員工順利導入現有的組織結構和公司文化氛圍之中，員工被錄用初期通常是最重要的時期，正是在這個時期員工形成了工作態度、工作習慣，并為將來的工作效率打下基礎；向新員工介紹其上級主管，上級主管安排其工作內容，介紹工作環境及相關同事，使其消除對新環境的陌生感，盡快進入工作角色；在試用期內對新員工工作的跟進與評估，為轉正提供依據。1、試工期為三天，直屬主管密切跟進試工情況，三天后就試工人員各項能力進行評審匯報。2、錄用的員工一律采取試用制，試工3天，一是公司對其的了解，二是18、員工對公司的了解，試工通過后進入試用期。試工3天后，確定不符合要求，則不予結算工資。3、試用期為2至3個月，試用期滿后由員工自行提交轉正申請表（附件1），經人事部主管審核，報總經理審批之后正式錄用。試用期滿后，由人事部安排進行轉正評估。員工對自己在試用期內的工作進行自評，由直接主管對其進行技能評估。直接主管的評估結果將對該員工的轉正起到決定性的參考作用。再交由人事部進行審核，最后上交總經理進行審批。主管級別及人事部門由總經理直接進行審核。4、新員工入職一年后可辦理社保手續，即享受五險：養老、醫療、生育、失業、工傷保險，根據勞動法，個人部分由公司在員工工資中扣除，代為繳納。附件1：轉正申請表XX19、XXXX科技有限公司員工轉正申請表姓 名性 別入職日期申請日期現在崗位試 用 期 個月轉正時間 試用期員工自我表現評價申請人簽名: 日 期:部門主管意見主管簽名: 日 期:轉正類別 提前轉正 正常轉正 延期轉正 薪酬 按約定轉正工資計算 其他 人力資源部意見人力資源簽名: 日 期: 總經理 意見 總經理簽字： 日 期：四、離職管理制度3、 目的為規范公司員工的離職管理，明確離職各環節的操作流程及相關權限，確保公司與員工的正當權益，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司的所有員工辭職行為以及對員工辭退行為的管理。三、職責1、員工辭職應遵照本制度執行。2、人事部應按本制度之規定為辭職員工辦理離20、職手續以及其工作的交接手續，并代表公司終止與離職人員的勞動合同關系。3、財務部負責員工工資及其他款項的核算與支付。四、辭職類別與定義1、辭職：是指在任職期間內，由員工提出解除勞動合同的行為。 1.1轉正員工必須提前15日以書面形式告知人事部，可以解除勞動合同。 1.2員工在試用期內提前3日以書面形式告知人事部，可以解除勞動合同。2、辭退：是指在任職期間內，員工不合格或工作表現、學識、技能等不符合公司要求，或因勞動合同無法繼續履行等，公司決定解除與員工勞動合同的行為。 2.1員工在任職期間有下列情形之一的，公司可以即時解除勞動合同： 2.1.1在試用期間被證明不符合錄用條件的； 2.1.2嚴重違21、反公司規章制度的； 2.1.3嚴重失職、營私舞弊，給公司造成重大損害的； 2.1.4同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成公司的工作任務造成嚴重影響或經公司提出，拒不改正的； 2.1.5提供虛假信息或實施其他欺詐行為，致使公司錯誤決定錄用的； 2.1.6被依法追究刑事責任的。 2.2員工在任職期間有下列情形之一的，公司提前15日以書面形式通知員工本人，可以解除勞動合同： 2.2.1員工患病或非因工負傷，經治療后不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的工作； 2.2.2員工不能勝任工作，且經過培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的； 2.2.3勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合22、同無法履行，經協商未能就變更勞動合同內容達成協議的。 3、自離：是指在合同期內，員工未經公司批準而擅自離開工作崗位的行為，有下列情況之一者，公司將按員工自動離職處理，并暫時凍結其工資直至辦完離職手續。 3.1月累計曠工超過3天（含）或年累計曠工超過7天（含）者； 3.2未按正規手續申請離職而自行離開工作崗位者； 3.3 已申請離職但未辦妥離職交接手續而自行離開公司者。 4、勞動合同終止：有下列情形之一的，勞動合同終止； 4.1公司提出不再續簽勞動合同：是指合同期滿，公司根據情況不再與員工續簽勞動合同，并提前30天通知員工的行為； 4.2員工提出不再續簽勞動合同：是指合同期滿，員工不愿與公司續簽23、勞動合同，并提前30天通知公司的行為。五、離職手續辦理流程1、辭職員工：因員工自身原因提出離職的，正式員工應提前15天向其部門負責人提交離職申請書，詳見附件二。試用期員工應提前3天向部門負責人提交辭職申請書。離職申請書待所在部門主管批準后，交由人事部負責人簽字同意后，方可辦理離職手續；部門主管及經理以上職位待董事長審批后方可辦理離職手續。2、辭退員工：對于符合辭退條件的員工，由用人部門負責人提前15天向人事部提交辭退員工申請書，詳見附件三，辭退申請書待董事長確認后方可為辭退員工下達離職通知書。再由人事部協助辭退員工辦理離職手續。 3、自離員工：自動離職人員自其離職之日（即離開公司之日，以出勤記24、錄為準）起與公司解除勞動關系，公司對其行為不承擔任何責任；對于自離員工，公司將會扣除未予發放薪資的一半；如給公司造成重大損失的，應當承擔經濟賠償責任，且公司有權扣除未予發放的薪資；如自離人員借款未結清數額較大的，公司有權提起民事訴訟。 4、勞動合同終止：對于公司不愿再續簽勞動合同的員工或員工不愿再續簽勞動合同的人員，都應提交解除（或終止）勞動合同通知書（詳見附件四）給領導逐級審批，并由人事部為其辦理離職手續及終止與其的勞動合同關系。（備注：以上員工的離職，人事部都需與離職人員進行談話，了解他們的離職原因，并把離職原因記錄在他們的離職申請書上。） 5、離職證明：辦完離職手續后，3個工作日內可為員25、工辦理離職證明，若超過3個工作日員工未申請辦理離職證明，公司將不予辦理，試用期員工及試工階段均不辦理離職證明。六、離職移交員工離職申請經批準后，到人事部辦理工作移交手續，移交內容如下：1、 所在部門：工作移交、文件移交和工作相關物品移交等；2、財務部：工資結算、借（扣）款結算等（離職員工的工資一律在次月的工資結算日進行發放）。七、其他離職管理規定公司所有員工的離職手續辦理由人事部負責統一辦理并存入檔案，存檔期限為2年。交至人事部，人事負責人簽署意見所在部門負責人審批并簽署意見離職人員填寫離職申請書（附件二）所在部門負責人監督其辦理工作交接工作交接之后到人事部辦理解除勞動合同關系及公司相關物品移26、交人事部交由總經理審批，方可為離職人員辦理離職財務部為離職人員辦理相關款項核算附件二：離職申請書申請人填寫姓名入職日期部門離職日期合同有效期自 年 月 日至 年 月 日離職原因部門主管審批總經理審批公司相關人員填寫已獲準于 年 月 日離職，離職之后此人的言行舉止均與本公司無關。應辦事項經辦部門經辦人簽字扣款金額所有工作的交接部門主管檢查個人領用的辦公用品人事部社保停保情況有無欠款、有無財務未清事項財務部審查上列事項總經理備注 1、上述事項必須全部辦理落實后，方可離職。 2、財務部憑本單核發離職人員薪資。附件三：辭退員工申請表申請部門被辭退人職務入職日期是否轉正建議辭退日期申請辭退原因（直接主管27、填寫）簽字： 日期：人事部意見簽字： 日期：總經理意見簽字： 日期：備注：此表必須經人事部核實，并報公司總經理批準后，由人事部通知被辭退員工辦理離職手續。附件四：解除（或終止）勞動合同通知書甲方：XXXXXX科技有限公司乙方：乙方（姓名）： ，身份證號：，于 年 月 日開始在甲方工作，崗位為 ，勞動合同期限為 年 月 日至 年 月 日，因下列請況第 條，甲方與乙方于 年 月 日解除（或終止）勞動合同關系。一、乙方嚴重違反甲方勞動紀律或規章制度；二、乙方嚴重失職，營私舞弊，對用人單位利益造成重大損害的；三、乙方被依法追究刑事責任；四、乙方在試用期間不能勝任甲方工作崗位要求；五、乙方因個人原因，提28、出解除勞動合同；六、經雙方協商一致，甲方提出解除勞動合同；七、因勞動合同期限屆滿，而解除勞動合同；八、乙方不能勝任工作，經過甲方培訓或調整工作崗位仍不能勝任工作；九、乙方患病或者非因工負傷超過規定醫療期仍不能上班工作；十、勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經甲方和乙方協商不能就變更勞動合同達成協議；甲方：（蓋章） 乙方：（簽字）時間： 年 月 日時間： 年 月 日五、費用報銷制度第一部分 總則第一條 為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。第二條 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務29、報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用等（不含出差報銷費用),以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。第三條 本制度適用公司全體員工。第二部分 借支管理規定及借支流程第四條 借款管理規定 （一）各項借款金額超過3000元應提前一天通知財務部備款。 （二）借款銷賬規定：借款銷帳時應以借支單和支出證明單為依據，據實報銷，超出借支單范圍使用的，須經主管領導審批，否則財務人員有權拒絕報帳。 （三）離職人員有報銷費用未結清者，將從離職當月的工資中結算。第五條 借款流程 （一）借款人按規定填寫借支單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、借款人賬戶名和銀行卡30、號。 （二）審批流程：部門主管審核簽字財務主管復核董事長審批。(三) 財務付款：財務在借支單審批后將款項轉至借支人銀行卡內。第三部分 日常費用報銷制度及流程第六條 日常費用主要包括辦公費用（辦公室設備維修與購置費、花卉季度結算、飲水機年度結算、員工宿舍相關費用、日常辦公文具日化用品）、培訓費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。第七條 費用報銷的一般規定(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(實體店購買需店內發票，網購小費用商品無發票的情況，需打印該商品的訂單截圖),且發票背面有經辦人簽名。(二) 填寫支出證明單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注31、明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。第八條 日常辦公費用制度及流程（一）管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司人事部行政專員統一管理，集中購置,并指定專人負責。（二）報銷流程1報銷申請: 員工需維修或購置計算機主機、顯示屏、鼠標、鍵盤、USB風扇、電話機、網線等的，需向行政專員填寫購置申請單，注明原因并由部門主管審核簽字，再由行政專員交由總經理審批簽字，相關費用可由財務直接打款給供應商，或由行政專員請款購置并向財務報銷。花卉、飲水機及員工宿舍相關費用，按季度結算，由財務部直接將費用打款給供應人。 辦公日化用品如計算器、簽字筆、垃圾袋等由財務每月月底統計各部32、門需求，直接購買。2報銷程序：非財務部直接打款的項目，由行政專員根據項目金額填寫借支單，購置后將原始單據（網購需打印訂單截圖）粘貼附在支出證明單上交由財務部，財務部在每月20號（該日期待定）按借支單借款金額進行抵扣，多退少補。第四部分 員工福利相關費用支出制度及流程第九條 員工福利相關費用支出包括社會保險、員工生日福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。第十條 社會保險支付流程1.社會保險支付流程：由人力資源部去社保局辦理符合資質的員工社保，將由公司總經理審批后的支付標準交財務部進行相關的財務處理，相關費用由財務每月向社保局打款；2.員工生日福利支付流程：每月初，由公司人力資源部行政專員33、統計當月的生日人數，按人均等于或小于20元的標準購置生日禮物，確認收貨后打印禮物訂單截圖粘貼在支出證明單上財務主管進行復核報董事長審批。第五部分 其他專項支出報銷制度及流程第十一條 其他專項支出報銷制度及流程(一) 費用范圍：其他專項支出包括人事部專項負責的費用（如公司員工活動費用、辦公室裝修），及其他部門專項負責的費用（如其他部門內部物品采購費用）。(二) 費用標準：由人事部主管根據實際需要向總經理提交請示報告（如活動策劃說明書、費用預算等）；其他部門發生的費用先經人事部審核，再交由總經理簽署審核意見后自行采購，將采購發票報財務審批。(三) 財務報銷流程1審批后的報告文件到財務部備案，以便財34、務備款。2 付款流程：（1）由人事部主管整理發票等資料并填寫支出證明單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）；（2）財務部根據審批后的報銷單金額付款；（3）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。（四）購置行為規定各部門專項負責的費用，需自行采購物資，不由其他部門參與購置，以免造成不必要的費用牽扯。第六部分 報銷時間的具體規定第十二條 為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：1.財務報銷：每個月的20號為財務報銷日。當月20日以前發生的費用需報銷的，財務部應與相關人員結算清，若報銷人員已有借支費用的，需多退少補。（待定）35、2.借支及推廣部業務相關費用不受以上的時間限制，可隨時辦理。第七部分 附則第十三條 本制度解釋權歸公司人事部。第十四條 本制度經總經理確認通過并由董事長簽字后生效。注：1.日常費用及福利報銷流程圖財務部根據借支單多退少補購置后將原始單據附在支出證明單上交由財務部人事部根據項目金額填寫借支單2. 社會保險支付流程圖財務部在每月工資內扣除員工社保個人承擔部分人事部在申請日起30個工作日內去社保局申辦符合辦理社保的員工向人事部提交書面申請 3.其他部門購置報銷流程圖該部門將采購發票附在支出證明單上交由財務報銷，多退少補人事部將借支單交由總經理審核通過后，由各部門自行采購各部門根據購置需求向人事部提交36、申請，填寫借支單六、差旅費報銷管理制度 為了規范出差人員的審批及報銷程序，控制費用，提高效率，結合本公司的實際情況，特制定本制度。一、報銷制度細則1、出差人員必須事先認真填寫出差申請單（詳見附表），經總經理批準后方可出差。2、出差人員借款需持批準后的出差申請單，填寫借據，經財務負責人審核，總經理審批后方可借款。3、審核人員根據簽有總經理考核意見的出差申請單和有效原始憑證，按差旅費報銷標準規定報銷差旅費。4、凡與原出差申請單所規定的各項目不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經總經理審批后方可報銷。5、出差回公司應在15個工作日內報賬，逾期不給予報銷，財37、務部需在15個工作日內（待定）予以報銷。6、出差前應向財務填寫提交借支單，財務交由總經理審批。7、報銷憑證的有關規定：（1）出差人員在費用報銷時，應取得并按要求規范填寫真實合法的原始憑證（發票），如特殊情況無法提供發票應寫明真實原因，否則，視為無效憑證，不予報銷。“客戶名稱”欄：填寫公司全稱，不得有漏字、錯別字；“金額”欄：大小寫金額書寫規范、準確無誤；開票人：填寫具體完整的開票人姓名；發票印鑒：加蓋銷貨單位或提供勞務單位發票專用章或財務專用章，且清晰可見；票面痕跡：發票不得有任何的涂改、挖補痕跡。（2）出差人員在費用報銷時，報銷單據應按序分類粘貼，且必須整齊規范，原始單據清晰可見，粘貼范圍不38、超出報銷單封面。憑證內容應填寫完整，住宿發票填明起止日期及天數。單據的填寫必須用墨水筆或簽字筆填寫。差旅費報銷單粘貼內容包括：機票、車船費、住宿費、市內交通費、餐飲費等。（3）出差人員在費用報銷時，報銷內容應符合報銷憑證的使用范圍及性質。如住宿不應取得商業零售發票，商業零售不應取得餐飲發票，即支出費用要有相對應的發票和項目。二、報銷標準及原則出差補助報銷標準（采取包干制，元/人/天）地區城市內容公司高層（董事長、總經理）公司中層（主管）普通職員（組長）一類京、津、滬、深圳、珠海、廈門、廣州住宿費300200160伙食補助220180120市內交通202020包干費用合計540400300二類省39、轄市住宿費18013080伙食補助16011060市內交通15 15 15包干費用合計355255155三類縣級市及以下住宿費15010060伙食補助1409050市內交通101010包干費用合計300200120（一）交通工具標準交通工具公司高層（董事長、總經理）公司中層（經理、主管）普通職員（組長）飛機預先申請預先申請預先申請火車實報實報實報長途汽車實報實報實報出租車實報實報實報（二）報銷原則1、出差人員的住宿費、伙食補助、市內交通費等實行包干制，提供足額發票報賬。2、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有特殊業務情況的，在總經理允許的前提下，可按實報銷。 3、住宿費標準一般指每天40、每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支。4、出差人員可視情況乘坐出租車，例如：出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的；收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；陪同重要客人外出的；執行特殊業務或晚上辦事超過二十二點不方便的。以上情況請示總經理同意后方可報銷。5、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船。出差期間經領導批準方可順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽。6、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并注明參與招待的人員，經總經理審核簽字后，方可到財務部報銷，同時當天伙食補助予以取消。7、兩人以上出差人員，在請示總經理允許后，可就隨行高一級41、人員標準執行。出差人員填寫出差申請單及借款單三、報銷流程財務在15個工作日內報銷出差費用 總經理簽字審批總經理審批簽字出差人員在15個工作日內提交報銷單 財務審核借款出 差 申 請 單 部門： 職位： 出差申請人： 出差時間： 年 月 日 至 年 月 日 出差地點： 出差事由：預計逗留天數出差人數是否借支： 是 否 借支金額：￥_總經理簽字： 出差情況匯報:匯報人:考核意見:總經理:七、公司福利1.帶薪培訓：本公司為全體員工提供各類專業知識，綜合知識，及崗位發展培訓課程。滿足員工各種不同的發展需求。2.生日福利：每位員工生日時，公司人事部將為員工精心準備生日禮物。3.年節福利：重要節假日，公司會為員工準備禮品、獎金或舉辦文娛活動，例如歌唱比賽，集體春游、燒烤等。4.設施福利：本公司為員工提供良好的辦公環境，辦公室內放置電冰箱、微波爐、飲水機供大家免費使用。5.工作氛圍：本公司全員平均年齡為27.8歲，是一個年輕有活力的團隊，員工之間關系融洽，工作氣氛輕松活躍。