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1、藥業公司安全檢查和隱患整改管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的安全檢查是安全生產管理體系運行中的重要環節，是安全管理工 作的重要內容，也是消除隱患、防止事故發生、改善勞動條件的重要 手段。通過安全檢查可以發現企業安全管理體系的運行情況，企業生 產過程中的危險因素，以便有計劃地制定糾正措施，保證企業的安全。為了使公司各系統的安全檢查和安全隱患整改工作規范化，明確 各單位安全檢查內容、頻次和安全隱患整改的有關要求和責任，確保 公司的各項安全管理制度落實到位，特制定本規定。二、適用范圍本規定適用于公司各系統（2、以下簡稱各單位）的安全檢查和安全 隱患整改工作.三、引用文件3.1、中華人民共和國安全生產法3.2、安全生產許可證條例3.3、危險化學品安全管理條例四、術語定義無五、職責5.1、本規定由公司安全環保部制定。5. 2、安全環保部對各單位的安全檢查和安全隱患整改工作實施綜 合監督管理。5. 3、各單位在各自的職責范圉內依據本規定實施監督管理和落實。六、要求61、安全檢查方法安全檢查可以分為定期性、經常性、季節性、專業性、綜合性的 安金檢查等5類。定期性檢查一般為：主管部門每年組織一次，企業每季或 每月組織一次，車間每月或每周一次，班組、崗位按一定周期進行檢 查。定期檢查的面廣，有深度，能及時發現并3、解決問題。經常性檢查。由各級生產單位負責人或安全人員根據生產 情況和各項安全生產規章制度的執行情況，進行的經常性檢查。檢查 屮要狠抓易發生和可能發生事故的主要因素，變事后處理為事前預防。6. 1.2. 1日常安全檢查6. 1. 2. 1.1公司安全環保部每天不定吋對各單位的安全生產狀況 進行檢查，重點檢查安全操作規程的執行情況、員工的思想狀況、“三 違”現象等內容，對檢查的不符合內容進行考核并記錄。6. 1. 2. 1. 2各單位的安全管理人員每天要不定時對本單位進行安 全巡檢，對檢查的不符合內容進行考核并記錄。6. 1. 2. 1. 3各單位的值班人員要在夜間四點班和零點班各巡檢一 次，對檢4、查的不符合內容進行考核并記錄。6. 1. 2. 1.4各單位的班組安全員每班對本班人員和生產現場進行 安全檢查二次，對檢查的不符合內容進行考核并記錄。6. 1. 2. 1. 5崗位操作人員每小時要對木崗位的設備運轉情況、工 藝指標、安全設施巡檢一次，并做好記錄。對于檢查的不符合內容要 及時整改，對于整改不了的要及時上報。季節性檢查。由各級生產單位根據季節變化，按事故發生 的規律對易發生的潛在危險，突出重點進行季節檢查。如冬季防凍保溫；秋季防火；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。這種檢查可提 前發現問題，及時整改，消除隱患，做到防患于未然。6. 1. 3. 1季節性安全檢查6. 1. 3. 1.5、 1安全環保部和各單位每年要針對冬季和夏季的生產特 點組織兩次季節性安全檢查，并保存檢查記錄。6. 1.3. 1.2夏季安全檢查的內容為：防雨、防洪、防雷電、防暑 降溫。6. 1. 3. 1. 3秋季防火；6. 1. 3. 1. 4冬季安全檢查的內容為：防火、防寒、防凍、防滑。專業性檢查。由各級生產部門組織，以各類專業技術人員 為主，根據各專業特點，而進行的專業安全檢查（如鍋爐、壓力容器、 防火、防爆、電氣等專項檢查）。此類檢查具有較強的針對性和專業 耍求，用于檢查難度較大的項目。通過檢查，發現潛在問題，研究整 改對策，進行技術改造，及時消除隱患。6. 1.4. 1專業性檢查6. 1.4. 16、. 1專業檢查分為工藝、電氣、機械設備儀表、安全設施 設備、鍋爐、壓力容器和氣瓶、危險化學品、廠內機動車輛、廠房和 建構筑物、防火防爆和防塵防毒等專業檢查。6. 1. 4. 1. 2安全環保部組織設備管理部、生產管理部、修理車間 等相關部門每年組織各專項檢查不少于2次的專業檢查。綜合性檢查。一般由主管部門或行業主管組織，對下屬各 企業或生產單位進行的全面綜合性檢查。綜合性檢查能引起個職能部 門的重視，整改措施能及時落實，必要時也可組織進行系統的安全性 評價。6. 1. 5. 1綜合安全檢查6. 1. 5. 1. 1公司安全環保部組織各單位相關人員組成安全生產檢 查組，每季度對各單位的安全生產、7、設備運行、現場管理、安全基礎 管理等情況進行至少一次綜合性的安全檢查。檢查結果依據公司有關 規定進行考核，安全環保部把檢查內容考核和整改措施進行通報，并 保存通報記錄。6. 1.5. 1.2各車間（部門）組織本單位的安全管理人員組成安全 生產檢查組，每月對各單位的安全生產、設備運行等情況進行至少一 次綜合性的安全檢查。各單位要把檢查情況予以記錄并依據本單位的 安全管理規定進行考核。6. 1. 5. 1. 3各車間每月組織至少一次綜合安全檢查，并保存檢查 記錄。班組級每周組織至少一次安全綜合檢查，對查出的問題及時整 改，并進行考核。6.2、安全檢查的內容從面向被檢查的對象來說，安全檢查的內容，主8、耍是查思想、查 管理、查制度、查現場、查隱患、查事故處理。621查現場、查隱患，是安全生產檢查的主要內容安全生產檢查的內容，主要以查現場、查隱患為主，通過深入生 產現場工地，檢查企業的勞動條件、生產設備、以及和應的安全衛生 設施是否符合安全要求。查思想。在查隱患，努力發現不安全因素的同時，應注意 檢查企業領導的思想路線，檢查他們對安全生產是否正確；是否 把員工的安全健康放在了第一位；其次，檢查企業領導和員工對 事故預防工作的認識。查管理、查制度。安全生產檢查也是對企業安全管理上的 大檢查，包括安全生產管理制度的落實情況和企業的安全教育制度的 執行情況等。查事故處理。檢查企業對工傷事故是否及時報9、告、認真調 查、嚴肅處理；是否已采用有效措施，防止類似事故重復發生。在開展安全檢查工作中，各企業可根據各自的情況和季節特點, 做到每次檢查的內容有所側重，突出重點，真正收到較好的效果。由于各企業的生產性質和特點不同，以及檢查的冃的、要求不同, 安全檢查的具體內容差別較大，應根據企業的實際情況來制定。這里 僅以車間、班組和安全管理部門的安全檢查重點內容為例，說明安全 檢查的具體內容構成。(-)班組安全生產檢查內容(1) 明確有安全員。(2) 班組的各項安全記錄做到了準確、齊全、清晰、工整，記錄本 管理完好、整潔。(3) 班組和每個崗位都有安全生產責任制和安全技術操作規程。(4) 新入廠、新調換工10、種的工人，離崗一個月后上崗前全部進行了 班組安全教育及考核，教育考核有記錄。(5) 特種工種持證上崗率達到100%o(6) 每周按規定的內容進行了安全活動，做到了人員、時間、內容 三落實，活動有記錄。(7) 全班人員都有自己的安全檢查點，巡回檢查路線及標準，并按 點、路線、標準進彳亍了檢查，檢查有記錄。(8) 按時進行班前安全講話及班后安全講評，并有記錄。(9) 連續生產的單位認真執行了交接班制度，并有記錄。(10) 危險施工現場有安全監護人，嚴格執行監督檢查，每次都應有 記錄。(11) 所使用的設備、設施、工具、用具、儀表、儀器、容器都有專 人保管，有安全檢查責任牌，按時進行檢查，檢查有記錄11、。(12) 所有設備、設施、工具、用具必須完好，安裝前符合要求；部 件、附件完好齊全，連接牢固；防護、保險、信號、儀表、報警完好 齊全，準確靈活，作用有效，該檢驗的應有記錄，符合規定標準；所 有場地的汽氣水等管線，閘門無跑、冒、滴、漏現象。(13) 應裝置安全標志的地方，按標準裝置且標志完好清晰。(14) 生產場地平整、清潔、無危險建筑及設施；生產的成品、半成 品，所用的材料、原料，使用的用品、工具堆、擺放符合安全要求; 無生產中不需要的易燃易爆及危險物品，如需要應有使用規定及防護 措施；光線、照明要符合國家標準，應裝置安全防護的地方都按標準 進行了安裝。(15) 設備、設施等高處部位，無沒有12、固定的工具及其它物件。(16) 電氣、電路安裝正確、完好，該使用防爆電氣的地方，按要求 使用，應裝防靜電裝置的地方，正確裝置了防靜電裝置。(17) 消防設施、器材、工具按要求配備，保管完好，定期進行了檢 驗維修，實行了掛牌制。（18）禁煙火的生產場所，無火源及煙蒂、火柴棒，動火作業按要求 辦理動火手續，并制定嚴格的防護措施。（19）進行有毒、有害的作業，有安全防護措施。（20）生產場所無生產屮不需用的電爐、煤（汽、柴）油爐和液化氣 爐，經過批準使用的有安全規定，并按規定執行。（21）應安避雷裝置的地方，按要求正確地進行了安裝。（22）環保治理設施完好，運轉正常，有運轉記錄。（23）生產場所三廢13、處理、排放符合國家標準。（24）在用的鍋爐、壓力容器有注冊標牌。（25）所有上崗人員都嚴格遵守安全生產技術操作規程和各項安全 生產規章制度，堅持崗位練兵。（26）所有上崗人員都熟悉本崗位，本單位（車間、班組）的安全生 產預防措施，可通過現場抽考來驗證。（27）所有上崗人員都正確使用了勞動保護用品、用具。（28）所有上崗人員都沒有違犯勞動紀律。（29）開展創建“三標”（標準化半產場地、崗位和班組）班組活動 及記錄情況。（二）車間安全生產檢查內容（1）落實車間主任是車間安全生產第一責任者及對安全工作布 置情況。（2）按規定配齊了專職或兼職安全員。（3）車間所有班組及崗位人員都有安全生產責任制。(414、) 做到了及時傳達貫徹執行上級的安全環保指示、決定、文件 保存齊全，傳達貫徹有記錄，執行有安排布置。(5) 每月有安全生產工作計劃措施及總結。(6) 任務書(派工單)上有安全生產具體措施及要求。(7) 根據車間的安全生產特點,制定有安全生產及環保檢查標準, 并每月有組織地按照標準進行檢查；檢查有記錄，有整改要求。(8) 每周按耍求進行安全活動，做到人員、時間、內容三落實, 活動有記錄。(9) 每周班組安全活動時，車間干部及安全員對班組安全活動進 行了檢查，每次檢查有記錄。(10) 新入廠，新調換T種，離崗一個月上崗的丁.人，上崗前全 部進行了車間級安全教育，教育有考核，有記錄。(11) 每月有15、計劃、安排、準備地對員工進行系統安全知識教育， 特殊工種按計劃進行了培訓。(12) 按要求進行了事故案例分析活動，并有活動記錄。(13) 按規定組織進行了安全生產與事故預防演習(如夏季防洪 防汛演習)或表演賽，活動有記錄。(14) 鍋爐、壓力容器技術檔案、檢驗資料齊全，新裝鍋爐、壓 力容器有使用證。(15) 一旦發生事故能積極組織搶救，防止事故擴人，保護好現 場，認真調查分析，向上級如實匯報情況；對違章操作者，發生事故 責任者，按“四不放過”的原則進行了處理，處理有資料，發生事故 按規定上報，沒隱瞞事故。(16) 夏季有防洪措施，冬季有防火措施。(17) 本車間重點要害部位、設備、設施的安全檢16、查都分工落實 到每個干部，檢查要有記錄。(18) 實行了干部現場安全領(值)班有記錄。(19) 按規定對避雷裝置、電氣設備接地裝置、塵毒、噪音作業 點進行測試，并有測試記錄。(20) 積極開展“三標”班組創建活動，達標率達到上級要求。(21) 安全生產各項記錄資料齊全，數據準確，記錄本整潔完好。(22) 設門衛的單位，嚴格執行了門衛制度。(三)企業安全管理部門的安全檢查內容(1) 認真貫徹執行國家安全生產、環保方針、政策法規及上級安 全生產、環保方面的指示和決定，有記錄資料。(2) 按時完成了上級布置、交辦的工作。(3) 有月度、季度、年度工作計劃、總結及分析。(4) 有各類車間、班組、設備、17、重點作業點的安全生產檢查標準。(5) 安全教育檔案齊全，有新入廠、新調換工種工人的廠級安全 教育資料檔案，有干部職工安全培訓檔案，有特殊工種培訓檔案，在 采用新技術、新工藝、新設備后對工人的安全培訓檔案，在離崗一 個月后又上崗人員的復工教育檔案。(6) 安全技術措施項目計劃按吋上報，完成情況有統計，有效果對比，按時寫出總結。（7）每刀召開一次安全員工作會議，研究、分析、布置本單位的安全生產工作。（8）鍋爐、壓力容器及其它特種設備的管理、安全檢驗、檢查有 專人負責，資料臺帳齊全，有檢驗計劃，并按計劃進行了檢驗。（9）發生重大工傷事故，負責組織搶救，進行事故調查、分析, 對傷害者的傷害程度認定，對18、發牛的事故按“四不放過”原則進行處 理，事故調查、分析、處理及結果有資料，事故資料檔案建設齊全、 準確，按時上報，不隱瞞事故。（10）按規定建立健全各種安全臺帳,上報各種材料和統計報表。（11）策劃、組織、參加企業各種安全生產方面的會議。（12）負責組織實施安全宣傳、教育、競賽等活動，安全活動有 規劃、有實施、有總結。（13）按照制訂的檢查標準，組織進行各種安全生產檢查，檢查 及整改情況有記錄，檢查有總結、有評比，獎罰分明，暫時整改不了的重人事故隱患，有預防措施及整改的方案和實施計劃。3、安全檢查的步驟制定安全檢查程序和安全檢查表3.1實施安全檢查的程序如下成立安全檢查組確定檢查對象及內容編制19、安全檢查表I實施具體檢查I總結分析、制定整改措施3.2制定檢查計劃、編制檢查表按照安全檢查制度、制定檢查計劃、編制檢查表、按計劃開展檢 查，使用檢查表進行檢查。安全檢查表的編制，依據查對象和性質不同，可分為3.2.1.1廠級安全檢查表車間安全檢查表班組及崗位安全檢查表3.2.1.4專業性企業檢查表等檢查表下面各項式其中某些項：序號（編統一號）項目名稱，如車間、班組、設備等檢查內容，在修辭上可用直接陳述句，也可用疑問句 檢查標準，如標準要求、指標參數等檢查方法，如查記錄，現場檢查檢查結果，實得分或“是/否”的冋答檢查人及檢查時間4.4. 1各單位對公司上級主管部門和公司安全環保部查出的安全 隱患20、要高度重視，i把手親自安排，要定措施、定負責人、定資金來 源、定完成期限，并且要簽字確認。對于沒按要求和期限整改的隱患， 發生的任何安全事故，由單位負責人和整改負責人負直接責任。4. 4.2安全隱患整改費用不計入H常維修費用，任何部門不得以 任何理由進行卡、扌口、減、留。由此發生事故，由相關人員承擔直接 責任。4. 4.3對于限期整改的安全隱患，由于客觀原因確實不能按期整 改完的，必須在期限前2天內將原因書面報安全環保部。4. 5妥全檢查落實4. 5. 1對安全環保部下發的所有安全檢查通報、安全檢查通知 單和安全隱患整改通知單要保存完整。4. 5. 2對于安全環保部檢查的所有問題，相關單位要及21、時拿出落實 措施，在接到安全環保部下發的安全檢查通報或安全檢查通知 單2天內將落實措施填寫安全檢查整改落實反饋單報安全環保 部。4. 5. 3對于安全環保部檢查的問題，相關單位要認真、如實落實整改， 嚴禁弄虛作假。對所檢查的內容考核必須從當月獎金發放中注明明細。7、記錄7.1、安全綜合檢查通報7.2、安全達標驗收報告7.3、安全環保檢查通知單7.4、安全檢查臺帳7.5、安全檢查整改落實反饋單7.6、安全隱患整改通知單附表1:車間安全檢查表附表2：倉庫安全檢查表附表1：車間安全檢查表NO項目檢查內容結果1安全組織是否健全，是否有名單并定期活動2安全制度是否健全，是否上墻公布，是否檢查落實3檢查記22、錄是否有安全活動記錄，危險因素整改記錄，違 章人員記錄4安全教育新工人變換工種人員是否進行安全教育，特種 作業人員是否持有有效資格證5通道地面，人行道是否平坦、暢通、清潔6勞保用品是否正確使用絕緣工具，防護工作服，鞋，口 罩等7機械設備其安全防護裝置是否完整無缺等8起重設備是否已年審、其安全限位裝置是否靈嫩可靠9電氣設備其接地、絕緣是否可靠良好，符合防爆要求10壓力容器是否已年審、停放是否安全，安全部件可靠11工具、材料 工件其擺放是否平衡、安全、整齊12操作是否遵守規程13消防設施是否齊全、冇效14通風、除塵 照明其設備是否完好無損15生產現場現場是否實行定置管理，是否有清晰的標線和 標牌；23、物料堆放是否穩妥可靠，并留冇足夠的 間距。檢查意見：檢查人：H期：附表2：倉庫安全檢查表NO項目檢查內容檢查結果1安全組織是否健全，是否冇名單，定期開展活動。2安全制度是否健全，是否公布，檢杳落實。3檢查記錄是否有安全活動記錄，危險因索整改記 錄。4通道是否有足夠寬度的人行道車道，是否暢 通。5物資存放材料、半成品、成品碼放是否整齊安全。 分類存放6起重設備是否已年審、其安全限位裝置是否靈敏可 靠。7電氣設備其接地，絕緣是否安全可靠，符合防爆要 求8通道、照明是否符合安全規定。9消防設施是否齊全有效。10易燃、易爆 劇毒物資是否露天存放，存放運輸是否符合安全規 程。11安全標志是杏有標志，是杏顯目。檢查意見：檢查人：日期：