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1、藥業(yè)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度1 目的為確認(rèn)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)化策劃的安排，是否符合體系的要求，是否符合管理體系文件的要求，是否得到了有效的實(shí)施和保持，并為安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，特制定安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度。2 范圍本制度適用于山東xx藥業(yè)有限責(zé)任公司。3 制定依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國消防法中華人民共和國職業(yè)病防治法國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號）國家安全監(jiān)2、管總局關(guān)于印發(fā)冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管四2010172號）4 工作職責(zé)4.1成立績效評定領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由總經(jīng)理擔(dān)任，工作小組組長由分管安全生產(chǎn)的副總擔(dān)任。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：全面負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定工作，決策績效評定的重大事項(xiàng)。4.2 工作小組職責(zé)4.2.1 制定安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定計劃。4.2.2 編制安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告。4.2.3 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定工作。4.2.4 提出不符合項(xiàng)報告，對不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4.2.5 績效評定結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。5 時間與人員要求5.1 時間要求 在安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施以后，每年至少應(yīng)組織一次安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定。3、在安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施初期，可以適當(dāng)縮短安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的周期，以便及時發(fā)現(xiàn)體系中存在的問題。 工作小組在安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定前一個月向領(lǐng)導(dǎo)小組提交安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定工作計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后施行。5.2 人員要求 工作小組成員必須參加相應(yīng)的培訓(xùn)和考核，必須具備以下能力：熟悉相關(guān)的安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；接受過安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評價技術(shù)培訓(xùn)；具備與評審對象相關(guān)的技術(shù)知識和技能；具備操作安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定過程的能力；具備辨別危險源和評估風(fēng)險的能力；具備安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定所需的語言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力。 工作小組成員必須有較強(qiáng)的工作責(zé)任心。 工作小組成員必須具備較好的身體素質(zhì)。6 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定方法與技4、術(shù)要求6.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定方法 盡可能詢問最了解所評估問題的具體人員提開放式的問題。即盡量避免提對方能用是，不是回答的封閉性問題。提問可以用（5w+1H）做疑問詞即什么（what），哪一個（which），何時（when），哪里（where），誰（who）和如何（how）。其它關(guān)鍵詞包括：出示、解釋、記錄，多少、程度、達(dá)標(biāo)率、情況等。采用易被理解的語言；使用事先準(zhǔn)備好的檢查表；采取公開討論的方式，激發(fā)對方的思考和興趣。在面談時應(yīng)注意交談方式，盡可能避免與被訪者爭論，仔細(xì)傾聽并記錄要點(diǎn)。 通過記錄進(jìn)行回顧記錄是整個安全標(biāo)準(zhǔn)化體系實(shí)施的客觀證據(jù)，安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定員必須調(diào)閱相關(guān)審核內(nèi)容的記錄，5、對記錄進(jìn)行回顧。 現(xiàn)場檢查情況安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的最終落腳點(diǎn)都在作業(yè)現(xiàn)場，因此，必須重視作業(yè)現(xiàn)場的檢查。通過檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，再對相關(guān)的文件或記錄進(jìn)行回顧，查明深層次的原因，為制定糾正與預(yù)防措施奠定基礎(chǔ)，達(dá)到體系持續(xù)改進(jìn)的目的。6.2 技術(shù)要求 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注重要的活動。 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定應(yīng)包含標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的所有內(nèi)容。 評價結(jié)果應(yīng)包括下列分析：系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率；系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷；系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；安全資源使用的效力和效率；系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；糾正行動。7 過程要求7.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的依據(jù)、范圍、頻次和方法7.1.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的依據(jù)6、是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范、國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)章、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件等。7.1.2 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定范圍是管理體系所覆蓋的全過程及相關(guān)部門。7.1.3 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定每年至少組織一次。出現(xiàn)以下情況時由領(lǐng)導(dǎo)小組及時組織進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定：組織機(jī)構(gòu)、管理體系、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化；出現(xiàn)重大事故；法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更；在接受外部評審認(rèn)定之前。7.2 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定前的準(zhǔn)備7.2.1 計劃的編制要具有嚴(yán)肅性及靈活性，其內(nèi)容主要包括：安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的目的、范圍、方法、依據(jù)；安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的工作安排；安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定組成員；安全標(biāo)準(zhǔn)化績7、效評定時間、地點(diǎn)；受評定部門及評價要點(diǎn)；預(yù)定時間、持續(xù)時間；開會時間；安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告分發(fā)范圍、日期。注：安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的時間和部門安排也可采用滾動的方式。7.2.2 工作小組根據(jù)實(shí)施計劃收集和審閱有關(guān)文件，編制安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定檢查表，安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定檢查表要列出評定項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無遺漏，評定能順利進(jìn)行。7.2.3 各單位接到安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定計劃后，應(yīng)提前做好準(zhǔn)備。7.3 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的實(shí)施7.3.1 首次會議7.3.1.1 由領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組成員參加，做好會議記錄。7.3.1.2 工作小組組長介紹安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的計劃安排，包括目的、范圍、依8、據(jù)、評定方法、工作程序等。7.3.2 現(xiàn)場評定7.3.2.1 首次會議結(jié)束后即進(jìn)入現(xiàn)場評定。工作小組根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定檢查表采用觀察、交談、詢問、查閱有關(guān)文件等方法實(shí)施現(xiàn)場評定，并做好客觀證據(jù)的記錄。對發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，應(yīng)由受評定部門陪同人員確認(rèn)。7.3.2.2 評價過程中，由工作小組召開安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定內(nèi)部會議，討論現(xiàn)場評定中的有關(guān)問題，確定不符合項(xiàng)，填寫不符合項(xiàng)及糾正措施報告。7.3.3 末次會議7.3.3.1 由工作小組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組、各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人參加，做好會議記錄。7.3.3.2 工作小組組長報告安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定結(jié)果，宣讀不符合項(xiàng)及糾正措施報告和分布情況，并宣布安全標(biāo)準(zhǔn)9、化績效評定結(jié)論。7.3.3.3 領(lǐng)導(dǎo)小組組長總結(jié)本次安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的情況，并對糾正措施提出整改期限要求。7.3.3.4 領(lǐng)導(dǎo)小組對安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定質(zhì)量進(jìn)行評價。7.3.3.5 末次會議結(jié)束后，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽字、領(lǐng)取不符合項(xiàng)及糾正措施報告。7.4 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告與分析要求7.4.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定結(jié)束一周內(nèi)，工作小組根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定結(jié)果編寫安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，由工作小組分發(fā)到各責(zé)任單位。安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告的內(nèi)容包括：安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的目的、范圍、依據(jù)、評定日期；工作小組、責(zé)任單位名稱及負(fù)責(zé)人；本次安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定情況總10、結(jié)，管理體系運(yùn)行有效的結(jié)論性意見；工作小組組長根據(jù)不符合項(xiàng)及糾正措施報告進(jìn)行匯總分析，填寫安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定不符合項(xiàng)矩陣分析表。不符合項(xiàng)及糾正措施報告、矩陣分析表作為安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告的附件。注：安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告的發(fā)放范圍為管理層、各責(zé)任單位。7.4.2 評定結(jié)果分析應(yīng)包括下列內(nèi)容：系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率；系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷；系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；安全資源使用的效力和效率；系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；糾正行動。7.5 糾正措施及驗(yàn)證7.5.1 責(zé)任單位在接到安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告及不符合項(xiàng)及糾正措施報告十五日內(nèi) ，針對不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制訂切實(shí)可行的糾正措施和期限等，經(jīng)工作小組組長確認(rèn)后，由責(zé)任單位組織實(shí)施。7.5.2 工作小組負(fù)責(zé)對責(zé)任單位糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確認(rèn)不合格項(xiàng)得到關(guān)閉。將跟蹤、驗(yàn)證、關(guān)閉情況向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。7.6 文件更改和記錄保存7.6.1 對實(shí)施糾正措施所取得的實(shí)效和引起文件的更改，按文件和檔案管理制度中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.6.2 所有安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定記錄由安全環(huán)保部保管。8 相關(guān)記錄安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定計劃不符合項(xiàng)及糾正措施報告會議記錄安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定不符合項(xiàng)矩陣分析表安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定檢查記錄安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告9 附則9.1 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋。9.2 本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。