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1、管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 采購流程管理制度使用效率，降低使用成本，推薦軟件正版化工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，制定正版軟件管理工作制度（以下簡稱制度）。制度主要包括計(jì)算機(jī)軟硬件采購制度、正版化軟件管理工作、考核評議制度、正版軟件目標(biāo)、督促檢查。制度主要內(nèi)容如下：一、 建立健全計(jì)算機(jī)軟硬件采購制度。完善計(jì)算機(jī)軟硬件采購制度，規(guī)范計(jì)算機(jī)軟硬件采購流程，嚴(yán)把計(jì)算機(jī)軟硬件采購關(guān)，從源頭防止盜版軟件流入。二、 規(guī)范正版軟件管理工作。推進(jìn)完善正版軟件使用管理制度和正版軟件管理臺賬。注重應(yīng)用技術(shù)手段加強(qiáng)監(jiān)管，推動落實(shí)正版軟件2、管理工作主體責(zé)任，落實(shí)獎懲措施，強(qiáng)化責(zé)任人的責(zé)任意識，推進(jìn)軟件使用管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。三、 建立健全考核評議制度。建立考核評議制度和責(zé)任追究制度，定期對使用正版軟件工作進(jìn)行考核、評議，結(jié)合實(shí)際情況，建立健全使用正版軟件工作考核評議和責(zé)任追究制度。四、 明確推進(jìn)使用正版軟件目標(biāo)任務(wù)。認(rèn)真梳理使用正版軟件工作進(jìn)展情況，加大推進(jìn)使用正版軟件工作力度。五、 進(jìn)一步強(qiáng)化督促檢查。加強(qiáng)督促檢查，壓緊壓實(shí)各部門責(zé)任，確保各項(xiàng)政策措施落地生效。計(jì)算機(jī)軟硬件采購制度為了提高采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范計(jì)算機(jī)軟硬件采購流程，加強(qiáng)各部門間的配合，特制定本制度。一、 總則3、第一條 為了規(guī)范單位的采購行為，加強(qiáng)單位采購的監(jiān)督管理，防止資產(chǎn)流失，特制定本制度第二條 本制度是購買服務(wù)器、電腦、辦公用品及其他物資過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢測等行為的基本規(guī)范。第三條 單位應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購管理的各項(xiàng)制度，防止采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。二、 請購及其規(guī)定1. 請購的定義請購是指某人或某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種設(shè)備，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些設(shè)備的單子的整個過程。2. 請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括以下要素：（1）請購的部門； （2）請購物品所屬項(xiàng)目； （3）請購的用途； （4）請購的物品名； （5）請購的4、物品數(shù)量； （6）請購的物品規(guī)格；（7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；（8）請購的物品的需求時(shí)間；（9）請購如有特殊需要請備注；（10）請購單填寫人； （11）請購部門領(lǐng)導(dǎo)； （12）請購單審核人；（13）采購領(lǐng)導(dǎo)審核；（14）財(cái)務(wù)審核人； （15）局領(lǐng)導(dǎo)。 3.請購單及其提報(bào)規(guī)定（1）請購單應(yīng)該按照要素填寫完整、清晰，由單位領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)信息中心；（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；（3）日常零星采購按照單位印制的附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式填寫提報(bào)；（4）請購部門在提報(bào)請購單時(shí)應(yīng)要求信息中心簽字并備份該請購單；（5）涉及的請購數(shù)量過多時(shí)可以附件5、清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（6）遇單位生產(chǎn)急需的設(shè)備，單位領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報(bào)信息中心，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。（7）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。（8）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由單位領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)信息中心。 二、請購單的接收及分法規(guī)定1、請購的接收要點(diǎn)（1）信息中心在接收請購單時(shí)應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過局領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收請購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的設(shè)備不采購的原則；（3）通6、知信息中心人員核查請購物資是否有庫存；（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購設(shè)備應(yīng)及時(shí)通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定（1）對于請購單信息中心應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（2）對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；（4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。 3、采購周期的規(guī)定（1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項(xiàng)目及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；（2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購，采購周期不應(yīng)超過15天；（3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項(xiàng)目由信息中心自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；（4）單次采購金額預(yù)算在1007、萬元以上的項(xiàng)目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天；（5）請購部門應(yīng)按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時(shí)間提前提交請購單，采購部門如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應(yīng)向單位領(lǐng)導(dǎo)說明原因；（6）遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；4、詢價(jià)及其規(guī)定（1）詢價(jià)請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱；（2）屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；（3）對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；（4）所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則上不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)；（5）對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；（6）遇到重要的物資、項(xiàng)目或8、預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價(jià)前應(yīng)先向單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況。（7）詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；（8）除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項(xiàng)目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在20萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在100萬元以上的項(xiàng)目由局領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；（9）比價(jià)采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成所需物資和項(xiàng)目的能力；9、（10）在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請局領(lǐng)導(dǎo)批示。5.到貨驗(yàn)收（1）購的軟硬件到貨后，必須經(jīng)過驗(yàn)收，才能正式投入使用。（2）設(shè)備到貨后，驗(yàn)收工作按照合同要求執(zhí)行，信息中心根據(jù)合同規(guī)定當(dāng)場驗(yàn)貨，有條件的須檢查設(shè)備是否有損壞，備品、配件、資料、軟件等是否齊全。軟件到貨后，驗(yàn)收方須檢查軟件介質(zhì)是否有損壞，相關(guān)資料是否齊全等。（3）到貨驗(yàn)收合格后，簽收到貨單，并復(fù)印存檔；若不合格，則拒絕簽收。 （4）采購的設(shè)備和軟件到貨簽收后，根據(jù)機(jī)關(guān)相關(guān)規(guī)定辦理出入庫手續(xù)。附件一：采購流程圖附件二：采購需求表采購需求表 編號：采購需求部門：需求提出時(shí)間：申請采購內(nèi)容申請采購原因需求部門負(fù)責(zé)人意見意見： 簽字（章） 10、年 月 日信息中心負(fù)責(zé)人意見意見： 簽字（章） 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)意見意見： 簽字（章） 年 月 日局領(lǐng)導(dǎo)意見意見： 簽字（章） 年 月 日附件三：采購評估表采購評估表 編號：采購需求部門：聯(lián)系人：采購意向功能技術(shù)指標(biāo)的評估結(jié)果提示：評估側(cè)重于針對要采購的設(shè)備的技術(shù)參數(shù)是否能滿足或者超出用戶需求；審評人：評估人：評估時(shí)間：對當(dāng)前基礎(chǔ)架構(gòu)的影響提示：評估側(cè)重于針對要采購的設(shè)備在技術(shù)和安全方面是否對當(dāng)前基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)生影響，是否是以前使用過的設(shè)備等。審評人：評估人：評估時(shí)間：采購成本的評估提示：根據(jù)當(dāng)前市場行情，估計(jì)采購資金，評估采購成本審評人：評估人：評估時(shí)間：附件三：設(shè)備檔案設(shè)備檔案設(shè)備名稱型號序列號設(shè)備編碼基本配置供貨商數(shù)量領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用日期備注