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1、集團(tuán)公司資訊安全系統(tǒng)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: XXXX有限公司資訊安全管理制度文件編號P-030發(fā)行日期版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁次第1頁/共3頁 涉及公司各部門資訊系統(tǒng)的所有軟體、硬體、網(wǎng)絡(luò)、電話等。1、要求 1.1、公司重要的數(shù)據(jù)備份工作由資訊部人員負(fù)責(zé)，并暫時承擔(dān)數(shù)據(jù)資料的保存工作。 1.2、個人重要資料不要保存在系統(tǒng)盤，保存在其它電腦分區(qū)，并自行做好個人電腦重要數(shù)據(jù)的備份。 1.3、在使用 U 盤或其它即插即用存儲設(shè)備時，一定要先進(jìn)行掃描病毒的工作，確保無病毒再用。 1.4、電腦如果出現(xiàn)病2、毒不能清除的現(xiàn)象，必須立即通知資訊部人員及時進(jìn)行處理。 1.5、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)異常情況，必須立即通知資訊部人員及時進(jìn)行處理。 1.6、工作人員在離開工作位時，一定要將電腦進(jìn)行鎖定，下班后要將電腦關(guān)掉。 1.7、電腦機(jī)房要記得隨手鎖上，閑人不得入內(nèi)。 1.8、定期對電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)等進(jìn)行檢測和清理工作。（6個月進(jìn)行一次）2、軟體維護(hù)及安裝 2.1、及時在服務(wù)器上下載操作系統(tǒng)的安全補丁，并分發(fā)到每臺電腦上進(jìn)行安裝。 2.2、使用者在使用電腦軟體的過程中出現(xiàn)異常情況，及時通知資訊部人員，資訊人員將會及時進(jìn)行處理。 2.3、電腦不得安裝與工作無關(guān)的軟體，如果一定要安裝，須與其部門主3、管進(jìn)行當(dāng)面確認(rèn)，資訊部再安排人員安裝。3、硬體安裝及維護(hù) 3.1、各部門有與資訊相關(guān)的硬體需求及安裝都要事先通知資訊部，由資訊部進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)劃及相關(guān)安裝設(shè)定工作。 3.2、資訊部會定期對各部門與資訊相關(guān)的硬體安排人員進(jìn)行維護(hù)清潔工作（半年一次），并采取必要的防靜電措施，保護(hù)硬體。 3.3、各部門硬體出現(xiàn)異常，必須及時通知資訊部人員，到達(dá)現(xiàn)場解決問題，問題嚴(yán)重的，將會安排由相關(guān)合作廠商進(jìn)行維修，能用備用機(jī)的將備用機(jī)換上。4、電腦病毒預(yù)防及處理4.1、公司所有電腦統(tǒng)一部署防病毒軟件，并設(shè)定每天自動更新程序及病毒庫，再分發(fā)至每臺工作站。4.2、 遇到電腦病毒不能自動清除的，電腦使用人員務(wù)必及時通知資4、訊部，便于安排人員手工清除。4.3、打開 U盤或者其它即插即用存儲設(shè)備時，一定要事先掃描，確定沒有病毒后再打開使用。編制審核批準(zhǔn)XXXX有限公司資訊安全管理制度文件編號P-030發(fā)行日期版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁次第2頁/共3頁5、E-mail及Internet使用 5.1、在接收E-mail的時候，對于一些可疑、來歷不明的郵件，直接刪除，防止病毒、木馬等侵入。 5.2、不要發(fā)送反動的、或與政治比較敏感的E-mail、BBS等，不允許將公司的機(jī)密資料通過E-mail、Internet的途徑發(fā)送到外部，如要給公司帶來損失的將會依據(jù)公司所簽員工保密合同進(jìn)行處罰。 5.3、上班時間不瀏覽與工作無5、關(guān)的網(wǎng)站，不下載與工作無關(guān)的資料，如果發(fā)現(xiàn)有影響到正常工作的，將上報上級主管進(jìn)行處罰。6、密碼變更 6.1、電腦密碼及ERP、3GFAX等密碼兩個月更改一次，并會做相關(guān)的修改記錄。 6.2、電腦密碼輸錯3次，電腦將會鎖定，30分鐘之后才可以重新輸入。 6.3、密碼不能隨便轉(zhuǎn)借他人使用，否則后果自負(fù)。7、電腦機(jī)房管理 7.1、每個工作日定期檢查機(jī)房內(nèi)所有設(shè)備（服務(wù)器/電話交換機(jī)/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備/UPS）的運行狀況，有日志功能的查看日志，如果發(fā)現(xiàn)異常情況，緊急進(jìn)行處理解決，力保全公司資訊系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)。 7.2、服務(wù)器硬體出現(xiàn)問題，不能夠自行解決的，立即聯(lián)系服務(wù)廠商報修，并啟動備用服務(wù)器。 7.3、服務(wù)6、器使用期限超過5年的，為了保證穩(wěn)定性，將用新的服務(wù)器進(jìn)行替代。 7.4、機(jī)房內(nèi)放置溫度計，常開空調(diào)，保持室內(nèi)溫度為25度左右，以保證各硬體的正常運行。 7.5、機(jī)房醒目位置張貼標(biāo)示牌：嚴(yán)禁煙火，閑人免進(jìn)。8、備份 8.1、服務(wù)器上的公司重要資料，由資訊部統(tǒng)一進(jìn)行備份，除ERP每個工作日備份外，其它資料每周備份一次（RD/業(yè)務(wù)/財務(wù)/人事）；進(jìn)行備份時一次備二份。 8.2、施行將備份的資料一份存放在資訊部，一份異地存放廠區(qū)外，避免后患。9、ERP、3GFAX、E-mail、上網(wǎng)等權(quán)限開通 9.1、使用者都必須填寫正式的書面申請，經(jīng)其部門主管書面同意，再轉(zhuǎn)交給資訊主管審核，審核通過之后，將會開放相7、關(guān)的使用權(quán)限。 9.2、各部門主管要對各申請者實際的需求了解清楚，才可以簽名同意。 9.3、涉及密碼的申請表一定要將密碼訂起來，再直接進(jìn)行轉(zhuǎn)交，不要通過他人進(jìn)行轉(zhuǎn)交。10、網(wǎng)絡(luò)、電話管理 10.1、各部門辦公區(qū)域變更需要網(wǎng)絡(luò)、電話線路一起變更的，須提前通知資訊部，便于規(guī)劃安裝。 10.2、各部門用到的電腦、其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等相關(guān)設(shè)定參數(shù)，都由資訊部統(tǒng)一進(jìn)行規(guī)劃設(shè)定，非相關(guān)人員不能隨意變更，否則對工作產(chǎn)生不良影響的，將上報上級主管進(jìn)行處罰。編制審核批準(zhǔn)XXXX有限公司資訊安全管理制度文件編號P-030發(fā)行日期版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁次第3頁/共3頁11、共用資料管理 11.1、各部門可以規(guī)劃將8、部門內(nèi)共用的一些重要資料放置在服務(wù)器上，提報給資訊部便于統(tǒng)一規(guī)劃。 11.2、各部門要安排人員定期進(jìn)行清理一些閑雜、臨時資料等。 11.3、資訊部將會根據(jù)各部門實際要求進(jìn)行備份，以確保資料的安全。12、離職人員管理 12.1、工作中有用到資訊系統(tǒng)（含電腦、ERP、3GFAX、E-mail等）的人員離職時，必須要經(jīng)過資訊部簽字，便于資訊部備案。 12.2、離職人員申請表需要由人事部門配合監(jiān)督，如果沒有資訊部人員簽名，將不予以受理。 12.3、資訊部會安排人員對離職人員的電腦進(jìn)行確認(rèn)是否有損壞，如果有損壞將會要求其進(jìn)行適當(dāng)?shù)馁r償。 12.4、待人員離職后，將會取消其所用到資訊系統(tǒng)的所用權(quán)限。13、9、附件 13.1、資訊申請表 13.2、ERP申請表 13.3、計算機(jī)密碼修改記錄表 13.4、ERP密碼修改記錄表 13.5、3GFAX密碼修改記錄表13.6、資料備份記錄表 13.7、機(jī)房檢查記錄表編制審核批準(zhǔn)P-030附件：資訊申請表XXXX有限公司 申請部門申請人員申請項目3GFAX用戶名用戶名用戶名資訊系統(tǒng)使用時必須遵守的事項:1、用自己工作所需的資料。E-mail密碼密碼 申請者簽名: 部門主管簽名: 資訊主管簽名: 2、請在需要選擇方框內(nèi)打勾（）進(jìn)行選擇。 3、申請項目必須由主管簽名確認(rèn)。2、不可以隨意破壞，刪除已經(jīng)存儲的資料，更不可以將公司內(nèi)部的資料外流。、3、帳號及密碼不可以借10、給他人使用。4、個人使用不當(dāng)，給公司造成損失的，須承擔(dān)一定責(zé)任。5、主管親自交出，勿由助理代處理，以防密碼泄漏。.審批流程：備注：1、用戶名須用英文字母組合，登錄密碼可以為數(shù)字、英文字母或者數(shù)字與英文字母組合。 資訊申請表主管簽名確認(rèn)照片圖檔區(qū)權(quán)限只讀 C修改 D刪除密碼同步遞傳至郵箱申請者部門主管資訊主管同意同意NN公司系統(tǒng)P-030附件：ERP申請表基本資料訂單出貨銷售統(tǒng)計(劉總)出貨管理（船務(wù)）系統(tǒng)維護(hù)(劉總)主管基本資料（二）（試作單）廠商結(jié)帳日設(shè)定（劉總用）彙總確認(rèn)(劉總)單價 排程采購二(?件物料)采購三(塑?)采購四(配件?)采購六( 板?)紙箱采購采購七(黑身加工)采購九(制造11、?用)匯總管理樣品管理(暫未用)批量管理（劉總）代付代扣采購排程&采購刪除（劉總）模具管理補料更改權(quán)限補料類別辭庫權(quán)限庫存結(jié)轉(zhuǎn)(主管)欠數(shù)管理生產(chǎn)管理采購三(塑?)(查詢)采購四(配件?)(查詢)紙箱采購(查詢)采購七(黑身加工)(查詢)庫存領(lǐng)入（查詢）A黑身物料倉(入庫)B組立零件倉(入庫)C.床墊材料倉(入庫)K.待表面處理倉(入庫)P.采購費用 (入庫)G.成品倉(入庫)S.業(yè)務(wù)費用(入庫)F.電子部(入庫)Z.費用倉(入庫)廠商代號應(yīng)收收款東庚零用金東庚成本東庚年終盤點東庚應(yīng)付款東庚零用金東庚成本銀行存款銀行發(fā)票樣品建?樣品單建檔（暫沒有用）樣品入庫（暫沒有用）上海東庚 資訊部采購五(12、螺?)(查詢)采購八(烤漆)(查詢)採購東庚應(yīng)付款東庚應(yīng)收款東庚成本樣品單采購（暫沒有用）應(yīng)付賬款采購六( 板?)(查詢) ERP系統(tǒng)申請表申請部門:申 請 人 員采購一(?管)(查詢)業(yè)務(wù)課(S0001)製單異動（臺灣規(guī)定不可開放）(劉總)開發(fā)課(D0001)采購課(P0000)標(biāo)準(zhǔn)成本管理(劉總) 補料刪除權(quán)限廠務(wù)課外包金工(K1)烤漆(C1)制造(K2)AA.入庫 A F.批量入庫 AB.虛擬入庫 AX.保稅入庫 AY.保?虛擬(入庫人員分庫別)開發(fā)報價（目前未用）登?用?:登 ? 密 ?成本稽查（劉總才可開放）基本資料（開發(fā)建檔用）樣品單： 代碼 (暫沒有用)采購一(?管)采購五(螺?13、)采購八(烤漆)補料管理代碼（依部門分采購P業(yè)務(wù)S制造K）會計課(A0001)木板(W0001)基礎(chǔ)資料備注：1、登錄用戶為登錄DOS系統(tǒng)的用戶名，須用英文字母組合，登錄密碼可以為數(shù)字、英文字母。 2、請在申請的系統(tǒng)前方框內(nèi)打勾（）進(jìn)行選擇。資訊系統(tǒng)使用時必須遵守的事項: 1. 使用自己工作所需的資料. 2.不可以隨意破壞已經(jīng)存儲的資料.更不可以將公司內(nèi)部的資料外流. 3.個人的帳號及密碼不可以借給他人使用. 4. 若因個人使用不當(dāng).給公司造成損失.須承擔(dān)一定責(zé)任. 5.請主管請自交出.勿由助理代處理.以防密碼泄漏.庫存領(lǐng)入采購二(?件物料)(查詢)采購九(制造?用)(查詢)申請者簽名: 部門主管簽名: 資訊主管簽名:審批流程：?申請者部門主管 劉副總同意同意 結(jié)束NNXXXX有限公司P-030附件：計算機(jī)密碼修改記錄表序計算機(jī)編號使用員工姓名用戶名密碼是否修改修改時間員工簽名部門備注12345678910111213141516171819202122232425262728計算機(jī)密碼修改記錄表注：使用人不改變時每兩個月修改一次，使用人改變時即修改。P-030附件：ERP密碼修改記錄表XXXX有限公司P-030附件：3GFAX密碼修改記錄表P-030附件：資料備份記錄表P-030附件：機(jī)房檢查記錄表