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1、高新技術產業集團工程科技地產質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 總則1.1 集團工程質量管理制度是XX集團（以下簡稱：集團，包括集團各中心、各集團公司及其子公司）根據XX集團五個三工作管理制度，為規范工程質量管理工作制定的制度。1.2 本制度適用于集團工程項目質量管理工作。1.3 集團各集團公司根據五個三工作管理制度和本制度規定，制訂本集團公司的工程質量管理制度實施細則。2 職責2.1 集團五個三工作委員會和XX監理公司2.1.1 集團五個三工作委員會和XX監理公司圍繞集團全面計劃預算制定十步工作法在總2、規控規詳規的導入下制定項目整體、單位、單項和年度計劃預算書項目質量控制計劃。2.1.2 集團五個三工作委員會委托XX監理公司依據計劃預算書中項目質量控制計劃負責集團所有工程項目質量的檢查和監約。2.1.3 XX監理公司每月均須向集團五個三工作委員會和戰略發展決策委員會提交集團所有工程項目質量的檢查監約書面報告。對集團所有工程項目質量發生影響的時候，XX監理公司必須在第一時間向集團五個三工作委員會書面報告。2.2 各集團公司首席執行官（CEO）依據計劃預算書中項目質量控制計劃，負責項目質量控制計劃的落實。3 質量管理標準和質量控制計劃3.1 項目質量管理標準均要達到或超過市級優質工程的標準并達到3、或超過集團科技地產質量管理標準。3.2 項目質量控制計劃管理均要達到或超過XXXX公司質量控制計劃的標準。3.3 根據集團全面計劃預算制定十步工作法在總規控規詳規的導入下制定項目整體、單位、單項和年度計劃預算書項目質量控制計劃。3.3.1 總規階段工程質量控制計劃包括各個重要階段和重要節點的質量要求。3.3.2 施工準備階段質量控制計劃包括施工圖出圖計劃、招投標計劃、進場時間、風險控制計劃和應急預案等。3.3.3 制定樣板間施工計劃，在裝修施工前，必須安排裝修單位進行樣板間的施工，經確認后再進行樣板層的施工。樣板層經驗收確認后才能進行大面積的裝修施工。3.3.4 施工階段工程質量控制計劃，做好4、并嚴格執行施工組織設計。3.3.5 竣工階段工程質量控制計劃，制定竣工階段工程質量控制計劃，其內容包括驗收的時間、組織人員、驗收程序、整改方法、備案資料、邀請單位、驗收部位等內容。4 工程質量過程控制4.1 各集團公司子公司五個三工作部需審核確認總承包商的管理人員是否與招標文件人員一致并備案。總承包商必須對各崗位、各專業的從業人員進行崗前培訓、資格考核并嚴格執行持證上崗。4.2 施工圖會審和施工組織設計審核施工圖設計單位于項目計劃開工前30日以上，報送施工圖。各集團公司五個三工作領導小組在10日以內對施工圖進行初評通過后，在20日以內由集團五個三工作委員會進行評審通過。凡施工圖評審不通過的，不5、得進行施工圖交底。總承包單位于計劃開工前30日以上，在施工圖會審通過后報送施工組織設計方案。各集團公司五個三工作領導小組在10日以內對施工組織設計方案進行初評通過后，在20日以內由集團五個三工作委員會進行評審通過。凡施工組織設計方案評審不通過的，不得開工。4.3 樣板驗收及推廣對室內、室外裝飾、裝修工程、園林景觀工程采用“樣板驗收”方式確認標準，在大面積裝修等工程施工前，先安排施工單位按集團公司五個三工作部、監理單位等相關部門提出的技術要求，在施工現場指定地點小規模樣板施工，樣板施工完成后施工單位及時報請監理單位驗收，由監理單位通知集團公司五個三工作部參加，經驗收合格后再按樣板工程展開大面積施6、工。4.4 不定期巡視、檢查集團公司五個三工作部需不定期(每周不少于1次)對施工現場進行巡視、檢查，及時發現監理單位和總承包商在管理及施工實體上存在的問題，并督促監理單位落實整改。4.5 質量分析會每月由監理單位組織一次質量全面檢查。參加人員包括總承包單位、在施分包單位的項目負責人、技術質量負責人、質檢員、監理單位總監及各專業監理工程師、集團公司五個三工作部經理及各專業工程師。完成質量檢查后，由總監理工程師組織召開質量分析會，將質量檢查的情況通報，并提出相應的整改意見，整改限期。整改落實的具體負責人。于整改期限結束后進行復查。質量分析會紀要由監理公司于2個工作日內分發及抄送各相關單位和部門。47、.6 質量專題會議質量專題會議應根據工程質量問題的危害程度，隨時召開。分析質量問題的原因，提出整改方案，限期責任單位按照整改方案進行整改，落實到責任單位具體負責人員，并由專業監理工程師每日跟蹤檢查，直至整改完成。質量專題會議紀要由監理單位于1個工作日內分發及抄送到相關單位及部門。5 工程質量驗收5.1 檢驗批質量驗收、分項工程質量驗收、分部（子分部）工程質量驗收等由總承包商項目部自檢合格后向監理單位申報。5.2 單位（子單位）工程質量驗收總承包商項目經理部自檢合格并向監理單位和集團公司五個三工作部申報后，集團公司五個三工作部參加由監理單位組織的竣工預驗收，并提出意見；總承包商對預驗收時發現的問8、題進行整改并提出正式驗收申請后，由集團公司五個三工作部組織總承包商、監理單位、設計單位并邀請質量監督站對工程進行正式驗收。驗收合格后，總承包商配合建設單位向有關主管部門辦理工程驗收備案手續。5.3 工程觀感質量由驗收人員通過現場檢查，并共同確認。6 工程質量評定6.1 執行國家和地方有關標準。6.2 工程竣工后，集團公司五個三工作部要組織監理單位和總承包商對已完工程進行總結，分析成功與不足及注意事項，并對相關合作單位進行總結評估，形成書面資料存檔。7 工程質量事故7.1 工程質量事故發生后，集團公司五個三工作部應根據事故情節，初步確定事故類別，按事故類別分別報告和處理。一般事故，由集團公司五個9、三工作部自行解決后備案。嚴重質量事故，由公司組織解決后備案。重大質量事故報政府相關管理部門，由政府相關管理部門分析確認后施工單位進行整改。質量事故均需同時上報集團五個三工作委員會。7.2 集團公司五個三工作部要對質量事故處理方案的可實施性及可能造成的影響進行評估，經確認不致于影響銷售及將來使用的前提下對處理方案進行確認后承包商方可實施。7.3 事故處理完畢后，集團公司五個三工作部要組織監理單位和總承包商對事故進行總結，重點分析落實預防措施。8 獎勵與處罰8.1 對總承包商的獎勵與處罰由集團公司五個三工作部委托監理單位按照承包合同執行。8.2 對集團公司五個三工作部工作人員的獎勵與處罰8.2.110、 獎勵凡對工程質量認真負責、及時發現質量隱患、消除和避免發生重大質量事故；對工程質量的提高有較大貢獻者，為集團爭得榮譽的單位和個人，經五個三工作委員會予以表決通過，將給予獎勵。評定周期為每月一次，每次一人，獎勵標準為每人次1000元，并給予通報表彰。8.2.2 處罰對不重視質量工作、工程質量粗劣、造成重大質量隱患和事故的單位和個人，集團將根據造成影響的大小和工程質量粗劣情況，給予相應的處罰。由集團公司五個三工作部書面提議，公司CEO簽字認可，交人力資源。公司體現以獎為主，以罰為輔的指導原則，處罰周期為隨機根據工作需要。9 工程質量管理報表9.1 工程質量管理報表的內容見附表。報表由監理公司填寫11、，報集團公司五個三工作部簽署意見后上報。9.2 月度工程質量報表起止期規定如下： 月度期限為上月26日起至本月25日止。工程質量報表為下月初的1日前上報。10 附則10.1 本制度為第二級制度；10.2 本制度于20XX年9月1日修訂發布并正式實行；10.3 本制度自發布之日起開始生效，此前頒布相應的制度同時廢止，其它相關制度與本制度內容相抵觸的，以本制度為準；10.4 本制度解釋權屬于集團五個三工作委員會；10.5 五個三各項工作管理制度由委員會執行機構負責制訂。經委員會審核決定后發布實施。附表1： 月工程質量檢查、整改和考核表（一）序號分項工程名稱檢查質量問題及部位質量評價優良5合格3不合12、格01結構施工基礎樁間距、平面位置（實測）2回填土3防水材料粘貼、搭接長度（實測）4止水板、止水條位置、搭接長度5鋼筋錨固、搭接長度（實測）6鋼筋間距、位置、機械連接接頭7墻、柱筋偏移，保護層（實測）8預埋件位置、牢固、加強筋數量9墻、柱垂直、平整度（實測）10砼強度、漏振、夾碴、孔洞11裂縫、氣泡、蜂窩12露筋、疏松、爛根13門窗、預留洞口位置、尺寸（實測）14砼構件截面尺寸（實測）15模板標高、截面尺寸，穩定、牢固16模板起拱17外保溫板縫隙、牢固性、平整度18樓層高度（實測）19結構施工縫位置、支撐、尺寸20二次結構構造柱筋位置、連接、錨固21構造柱砼密實22砌體表面平整度、垂直度、錯縫13、23砌體上口斜砌相交嚴密24墻拉筋數量及聯結牢固本頁總分 120 應得分 實得分 得分率檢查組人員：附表1(續)： 月工程質量檢查、整改和考核表（二）序號分項工程名稱檢查質量問題及部位質量評價優良5合格3不合格01裝飾施工輕鋼龍骨規格、加強龍骨2板材內、外、雙面錯縫3螺釘間距及深度4板間縫隙及通縫5輕鋼龍骨保溫材料飽滿度6WC地面找坡防水層厚度泛水7WC門口防滲擋水方法8輕質墻掛網及抹灰9砼樓板找平（彈線為準）10墻體抹灰厚度、平整度（實測）11抹灰裂縫12輕質墻縫貼接縫帶13涂料不漏底、不流墜14墻、地磚縫隙均勻，平整15踢腳線上口平直16內外墻磚、廚、衛地磚無空鼓17地龍骨、地板平整、拼縫14、合理18門窗安裝位置、嵌縫、打膠19門窗套、帖臉、扶手、護欄20風口位置21外墻涂料22門、柜門安裝23公共部分石材外觀24公共部分裝飾外觀25陽臺、樓梯欄桿本頁總分 125 應得分 實得分 得分率檢查組人員：附表1(續)： 月工程質量檢查、整改和考核表（三）序號分項工程名稱檢查質量問題及部位質量評價優良5合格3不合格01外檐與門窗幕墻掛件牢固、幕墻平整膠2窗安裝平整、發泡膠密實3窗四周防水嚴密、打膠均勻4窗扇、卷簾、紗窗開啟靈活5屋面防水及坡度6木門扇與框的平整度7木門框的正側面垂直度8門扇與地面間縫9焊渣污染和損傷玻璃10給排水與采暖管道接口、坡度、支架11衛生器具、支架、12閥門及蓋板13檢查口、掃除口、地漏14分水器15建筑電氣吸塵器孔及開關16配電箱、盤、板、接線盒17設備器具、開關、插座18防雷、接地19通風空調風管、支架20風口、風閥21風機、空調設備22閥門、支架23水泵、冷卻塔24絕熱、樓層分隔25電梯運行、平層、開關門26層門、信號系統27機房線路28智能系統機房設備安裝牢固29現場設備安裝牢固30可視對講位置31綜合布線合理本頁總分 150 應得分 實得分 得分率檢查組人員：附表2： 質量檢查通知書 編號： （ ）檢查時間年 月 日檢查人員受檢單位受檢單位負責人（簽字）存在問題：整改意見：信息反饋： 年 月 日