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1、高速公路工程土建施工不合格材料處理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 不合格材料處理制度1. 目的 通過對不合格材料的識別和處理，防止不合格材料的非預期使用或交付，制定并實施糾正和處理制度，保證原材料質(zhì)量管理，促進進場材料質(zhì)量管理，不斷完善和持續(xù)改進。2. 適用范圍 適用于xx高速公路復線xx工程土建施工第13施工標段。3. 職責3.1本標段試驗室負責不合格材料的檢測及上報，負責糾正措施和預防措施的具體實施工作。3.2針對材料不合格的糾正措施由負責處置的項目負責人批準，針對體系不合格的糾正措施由項目經(jīng)理批準。3.32、質(zhì)檢科負責施工質(zhì)量管理工作中的不合格信息的收集、匯總，并下發(fā)糾正和預防指令。對不合格材料實施監(jiān)督、檢查及處置。3.4工程部負責施工質(zhì)量管理工作中的不合格信息的收集、匯總，并下發(fā)糾正和預防措施。對不合格糾正預防措施實施監(jiān)督、檢查及處置。3.5試驗室參入不合格采購產(chǎn)品的判定、評審和處置。3.6設備物資部負責對不合格采購產(chǎn)品的控制進行監(jiān)督、檢查。3.7各級相關部門均應向上級主管部門傳遞不合格信息。4. 工作程序 一旦發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量出現(xiàn)不合格（不符合）時，應立即執(zhí)行本制度。4.1不合格的分類不合格品分為不合格采購產(chǎn)品、不合格中間產(chǎn)品、不合格最終產(chǎn)品。不合格采購產(chǎn)品：風按規(guī)定檢驗和試驗后，不符合有關技術標3、準和有關規(guī)定的物資，均屬于不合格物資。4.2不合格中間產(chǎn)品和不合格最終產(chǎn)品等級劃分A級：未釀成質(zhì)量事故的一般不合格。B級：一般質(zhì)量事故。經(jīng)整修質(zhì)量達到合格要求，返工經(jīng)濟損失5千元以上10萬元以下者。C級：重大（嚴重）質(zhì)量事故。按國家有關規(guī)定劃分四個等級。A級、B級不合格由項目部進行評審處理。C級不合格由公司組織評審和處理。4.3不合格品的標識（1） 施工過程的不合格品：（a) 對嚴重的不合格材料，須采取區(qū)域性標識，對事故區(qū)加以封閉，并派專人監(jiān)護。（b) 對一般的不合格材料，采取油漆涂識、掛牌等方式加以標識。（c) 對輕微不合格以記錄形式加以標識。（2） 對不合格物資，按項目部物資管理辦法中相關4、規(guī)定標識。 4.4不合格品的評定內(nèi)容標準施工過程不合格材料的評定內(nèi)容和標準應依據(jù)行業(yè)標準執(zhí)行。 4.5不合格品的處置（1） 不合格品經(jīng)評審后可能采取如下處置方法：（a) 制定整改措施，整修或返工，以達到標準要求。（b) 返修或讓步接受（c) 拒收或報廢（2） 施工過程不合格品的處置（a） 對重大不合格材料鑒定結(jié)論和處置方案，經(jīng)工程總工程師批準后執(zhí)行。（b） 對一般不合格材料必須按設計要求和合同規(guī)定，由工程部負責制定整修方案，經(jīng)項目技術負責人批準后實施。（c） 對輕微不合格，由工程師制定整修方案，經(jīng)現(xiàn)場技術負責人批準后實施。（3） 對不合格物資的處置（a） 對采購的不合格材料均應做退貨拒收處理。5、（b） 凡進行返廠或讓步接受的材料必須由項目總工程師批準，且必須經(jīng)質(zhì)檢科負責人和試驗檢測負責人簽字同意，并應做好返廠或讓步接受的物資記錄。（c） 對物資供應方進行重新評價，并追究其造成的經(jīng)濟損失。（4） 發(fā)現(xiàn)不合格時，及時上報監(jiān)理、管理處并抄送質(zhì)量監(jiān)督部門，做好不合格標識封存。（5） 對入庫物資，由于保管時限等原因，經(jīng)復試不符合標準，但仍有使用價值的物資可以讓步接受，但應遵循下列規(guī)定：（a） 技術部門鑒定是否報廢或降級改作他用。（b） 由物資部門填寫使用清單。（c） 技術負責人審核，項目經(jīng)理審批。4.6對采取抽樣檢驗的物資在施工中發(fā)現(xiàn)不合格時，應立即停止使用并加以標識。4.7對于不合格品處置，6、為便于操作，規(guī)定如下：（1） 原材料不合格處置：例如鋼絞線銹蝕嚴重，鋼筋銹蝕嚴重，碎石含泥量過大，砂子含泥量過大，水泥受潮等，這樣的不合格原材料很難處理，應該拒絕進場。一旦進場，也要堅決采取處理措施，如果經(jīng)過處理仍然不能使用，那么必須退貨或清除出場。此類不合格品處置由設備物資部提出處理方案，試驗室、質(zhì)檢部、工程部復核方案，最后總工對處置進行批準。（2） 鋼筋加工、彎制、焊接過程出現(xiàn)的不合格品，由主管工程師或質(zhì)檢工程師提出處理方案，返工采取其它補救措施，為了減少返工造成的經(jīng)濟損失，減小返工對工人士氣的打擊，過程監(jiān)督和控制尤為重要。質(zhì)量管理在于過程控制，技術員、質(zhì)檢員要跟班作業(yè)，工班長要進行自檢自查。由主管工程師或質(zhì)檢工程師在施工時提出處理方案，工程部或質(zhì)檢部復核方案，最后總工對處置進行批準。5. 記錄5.1不合格品目錄5.2不合格信息登記/匯總表不合格材料目錄表單位：xx高速公路復線xx工程土建施工第13施工標段 編號：序號不合格品名稱工程名稱類別不合格等級處置部門負責人處置情況驗證情況日期備注不合格信息登記/匯總表單位：xx高速公路復線xx工程土建施工第13施工標段 編號：序號類別不合格描述來源日期記錄人備注 原材料流程圖