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1、高速公路工程土建項目不合格材料處理管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 不合格材料處理制度1. 目的 通過對不合格材料的識別和處理，防止不合格材料的非預(yù)期使用或交付，制定并實施糾正和處理制度，保證原材料質(zhì)量管理，促進進場材料質(zhì)量管理，不斷完善和持續(xù)改進。2. 適用范圍 適用于XX高速公路復(fù)線XX至XX段工程土建施工第13施工標(biāo)段。3. 職責(zé)3.1本標(biāo)段試驗室負責(zé)不合格材料的檢測及上報，負責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的具體實施工作。3.2針對材料不合格的糾正措施由負責(zé)處置的項目負責(zé)人批準，針對體系不合格的糾正措施由項目經(jīng)理2、批準。3.3質(zhì)檢科負責(zé)施工質(zhì)量管理工作中的不合格信息的收集、匯總，并下發(fā)糾正和預(yù)防指令。對不合格材料實施監(jiān)督、檢查及處置。3.4工程部負責(zé)施工質(zhì)量管理工作中的不合格信息的收集、匯總，并下發(fā)糾正和預(yù)防措施。對不合格糾正預(yù)防措施實施監(jiān)督、檢查及處置。3.5試驗室參入不合格采購產(chǎn)品的判定、評審和處置。3.6設(shè)備物資部負責(zé)對不合格采購產(chǎn)品的控制進行監(jiān)督、檢查。3.7各級相關(guān)部門均應(yīng)向上級主管部門傳遞不合格信息。4. 工作程序 一旦發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量出現(xiàn)不合格（不符合）時，應(yīng)立即執(zhí)行本制度。4.1不合格的分類不合格品分為不合格采購產(chǎn)品、不合格中間產(chǎn)品、不合格最終產(chǎn)品。不合格采購產(chǎn)品：風(fēng)按規(guī)定檢驗和試驗后，不符3、合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準和有關(guān)規(guī)定的物資，均屬于不合格物資。4.2不合格中間產(chǎn)品和不合格最終產(chǎn)品等級劃分A級：未釀成質(zhì)量事故的一般不合格。B級：一般質(zhì)量事故。經(jīng)整修質(zhì)量達到合格要求，返工經(jīng)濟損失5千元以上10萬元以下者。C級：重大（嚴重）質(zhì)量事故。按國家有關(guān)規(guī)定劃分四個等級。A級、B級不合格由項目部進行評審處理。C級不合格由公司組織評審和處理。4.3不合格品的標(biāo)識（1） 施工過程的不合格品：（a) 對嚴重的不合格材料，須采取區(qū)域性標(biāo)識，對事故區(qū)加以封閉，并派專人監(jiān)護。（b) 對一般的不合格材料，采取油漆涂識、掛牌等方式加以標(biāo)識。（c) 對輕微不合格以記錄形式加以標(biāo)識。（2） 對不合格物資，按項目部物資管4、理辦法中相關(guān)規(guī)定標(biāo)識。 4.4不合格品的評定內(nèi)容標(biāo)準施工過程不合格材料的評定內(nèi)容和標(biāo)準應(yīng)依據(jù)行業(yè)標(biāo)準執(zhí)行。 4.5不合格品的處置（1） 不合格品經(jīng)評審后可能采取如下處置方法：（a) 制定整改措施，整修或返工，以達到標(biāo)準要求。（b) 返修或讓步接受（c) 拒收或報廢（2） 施工過程不合格品的處置（a） 對重大不合格材料鑒定結(jié)論和處置方案，經(jīng)工程總工程師批準后執(zhí)行。（b） 對一般不合格材料必須按設(shè)計要求和合同規(guī)定，由工程部負責(zé)制定整修方案，經(jīng)項目技術(shù)負責(zé)人批準后實施。（c） 對輕微不合格，由工程師制定整修方案，經(jīng)現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人批準后實施。（3） 對不合格物資的處置（a） 對采購的不合格材料均應(yīng)做退5、貨拒收處理。（b） 凡進行返廠或讓步接受的材料必須由項目總工程師批準，且必須經(jīng)質(zhì)檢科負責(zé)人和試驗檢測負責(zé)人簽字同意，并應(yīng)做好返廠或讓步接受的物資記錄。（c） 對物資供應(yīng)方進行重新評價，并追究其造成的經(jīng)濟損失。（4） 發(fā)現(xiàn)不合格時，及時上報監(jiān)理、管理處并抄送質(zhì)量監(jiān)督部門，做好不合格標(biāo)識封存。（5） 對入庫物資，由于保管時限等原因，經(jīng)復(fù)試不符合標(biāo)準，但仍有使用價值的物資可以讓步接受，但應(yīng)遵循下列規(guī)定：（a） 技術(shù)部門鑒定是否報廢或降級改作他用。（b） 由物資部門填寫使用清單。（c） 技術(shù)負責(zé)人審核，項目經(jīng)理審批。4.6對采取抽樣檢驗的物資在施工中發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)立即停止使用并加以標(biāo)識。4.7對于不6、合格品處置，為便于操作，規(guī)定如下：（1） 原材料不合格處置：例如鋼絞線銹蝕嚴重，鋼筋銹蝕嚴重，碎石含泥量過大，砂子含泥量過大，水泥受潮等，這樣的不合格原材料很難處理，應(yīng)該拒絕進場。一旦進場，也要堅決采取處理措施，如果經(jīng)過處理仍然不能使用，那么必須退貨或清除出場。此類不合格品處置由設(shè)備物資部提出處理方案，試驗室、質(zhì)檢部、工程部復(fù)核方案，最后總工對處置進行批準。（2） 鋼筋加工、彎制、焊接過程出現(xiàn)的不合格品，由主管工程師或質(zhì)檢工程師提出處理方案，返工采取其它補救措施，為了減少返工造成的經(jīng)濟損失，減小返工對工人士氣的打擊，過程監(jiān)督和控制尤為重要。質(zhì)量管理在于過程控制，技術(shù)員、質(zhì)檢員要跟班作業(yè)，工班長要進行自檢自查。由主管工程師或質(zhì)檢工程師在施工時提出處理方案，工程部或質(zhì)檢部復(fù)核方案，最后總工對處置進行批準。5. 記錄5.1不合格品目錄5.2不合格信息登記/匯總表不合格材料目錄表單位：XX高速公路復(fù)線XX至XX工程土建施工第13施工標(biāo)段 編號：序號不合格品名稱工程名稱類別不合格等級處置部門負責(zé)人處置情況驗證情況日期備注不合格信息登記/匯總表單位：XX高速公路復(fù)線XX至XX工程土建施工第13施工標(biāo)段 編號：序號類別不合格描述來源日期記錄人備注 原材料流程圖