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1、高速公路路橋工程標段項目大宗材料管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 大宗材料管理制度一、大宗材料管理原則材料也稱物資（包括制成品），確保所進材料質量符合規范要求是建設、施工單位物資供應的重要任務。大宗材料以“源頭把關、過程控制、精細管理”為原則，并確保供應過程中符合國家有關環保和職業健康安全的要求。本制度所指大宗材料，是指用于新建、改建、擴建公路永久性工程實體上的、符合施工規范要求和現行國家標準或行業標準的大宗主要材料。主要包括：鋼筋、鋼絞線、型鋼、水泥、砼外加劑、瀝青、砂、石料、粉煤灰、錨具、土工織物、伸縮縫2、支座和交通工程材料等。有些物資不是用在公路永久性工程實體上，如臨時供電用料、臨時便橋用料、周轉性材料、手持電動工具、消防器材、勞動防護用品、機械維修用配件和材料等，出于安全和使用質量的考慮，也應參照此管理、采購供應符合國家現行產品標準的產品。大宗材料管理體制和職責大宗材料的管理體制,甲供材料是指根據工程招標文件和合同約定，由建設單位招標采購供應的材料。甲控材料是指根據工程招標文件和合同約定，在建設單位監督下，由施工單位組織采購或招標采購供應的材料。施工單位自購材料是指根據工程招標文件和合同約定，由施工單位自行組織采購或招標采購供應的材料。物資采購分類在物資供應過程中可根據實際情況作適當調整。3、二、大宗材料管理職責施工單位是材料采購供應的責任主體，對材料質量負全部責任。確保材料供應及時到位，盡量規避市場風險，并承擔對各分包單位采購供應材料的質量管理風險。成立物資管理機構，建立物資質量管理體系，根據中標合同有關規定制定物資管理辦法，按時編報甲供材料的需求計劃和甲控、自購材料的招標計劃對管段內的甲控材料和自購材料組織采購和招標采購（參照甲供材料編制招標文件、組織招標采購）做好材料進場后的驗收、驗證和保管工作。三、大宗材料物資采購、進貨和驗收物資采購與進貨物資資源市場調查采購方應成立物資市場調查小組，了解管段內及附近一定范圍內的資源狀況。內容包括：施工涉及到物資種類的質量、數量、單價、運距4、運價、生產廠家的數量等，可開發資源的數量、產量、銷售量和銷售的方向、道路狀況及本地區正在施工和即將開工的工程項目規模，當地社會治安狀況及資源控制者等詳細情況。施工單位應根據了解的情況研究策劃采購供應和開發方案。合理安排采購資金，結合工程規模和施工進度安排確定倉儲數量。建立市場價格信息臺帳,（產品名稱、規格型號、產地、出廠價、運距、運價、供方單位、地址、聯系方式等）。選擇評價合格供應商和合格生產廠選擇好供應生產商是落實物資管理“源頭把關、過程控制”的第一步。公路施工用物資采購方對供貨方的錄用評價，應包括以下方面內容并復印留底：資質：包括生產廠的資質證書和有效性、生產廠和 供應商的 營業執照及有5、效性 、稅證 、生產廠的生產許可證、產品的質量狀況（ 樣品的檢驗結果）、產品所符合的產品標準（國家標準先于行業標準）、質量體系的認證書、供應商的 經營范圍及生產廠的委托銷售書等。資源：生產廠的 生產規模、工藝設備、產品質量、保供能力、質量體系的運行狀況、運輸情況、取樣試驗情況、價格狀況和環保意識等。資歷；前數年的生產經營狀況、類似工程的供貨和使用情況、有無供應國家重點工程或大型工程物資的經歷。資信：售后服務、商業信譽。資金： 供應商的資金狀況，墊資能力大小等。物資采購方應 詳細填寫供方調查評價表，經評定的合格者，納入合格供方名錄。施工單位的供方調查評價表 和 合格供方名錄 應報建設單位和監理單6、位審核或備案。物資采購方對合格供應商實行動態管理，對供貨的質量、價格、信譽、服務等實行定期考評并填寫考評表，考評表將作為對物資供方繼續使用與否的依據。通過考評，對那些供貨質量不穩定、價格、信譽和服務不好的供應商，應列入黑名單并不再使用。黑名單應報建設單位和監理單位審核或備案。根據中標合同約定，施工單位可在自治區交通廳公布的合格材料供應商名錄中選取，施工單位在組織采購或招標采購中應此名單范圍內選擇。凡采購未進行市場準入登記的企業材料。要按規定提前到有關部門登記備案。凡交通廳公布有合格供應商名錄的（在新疆備案的物資），施工單位必須在此名錄中選擇供應商。公路施工用鋼筋、水泥的現行產品標準是國家強制性7、標準，生產廠多為大型企業，一般會對所提供的符合現行產品標準的產品質量負責，但工程的重要部位用料也需要先做試驗來確認。砂、石材料雖有產品標準或規范指標，但生產廠點多、分散，而且多無資質，選擇這類廠家必須事前取樣試驗，符合施工規范質量要求才能錄用。進貨過程還需要不斷地做試驗。道路石油瀝青也有產品標準，但規范與產品標準不一至，對這類材料也必須先試驗后采購。招標采購施工單位不得將按規定必須 招標采購的物資化整為零或采用其他方式規避招標采購。施工單位在組織招標采購過程中可邀請建設單位、監理單位或紀檢部門派員參加。評標定標原則除報價合理外應按,條內容執行。采購方對供應方的投標報價應做適當的成本分析。（如：8、制造成本、出廠單價、裝卸費、運輸費、過路費、稅費等），以此來確定合理的采購單價。招標采購的一般程序成立招標機構、完成市場調查和前期價格分析。確定采購物資的名稱、規格、數量、技術要求和產品標準、供貨時間等。編制招標文件主要包括招標邀請函、招標物資的名稱、規格、數量、技術標準； 投標書主要包括投標報價表、法人授權書、制造廠授權函格式和承諾書等。投標資格預審，招標方在建設單位推薦廠家的范圍內或通過市場調查選擇投標人。向預審合格的投標人發送招標邀請函，注明開標時間及地點，接收供應商的投標文件。開標；也可不采用開標形式，但邀請函必須注明。成立評標組織機構評標（一般包括：商務評標；材質技術評標和價格評標內9、容，應依據投標文件評審原則，客觀公正地審定中標人。向中標人發送中標通知。根據評標結果連同雙方達成的協議簽訂供貨合同。（有無預付款和預付款擔保；有無履約擔保或質量保證金擔保應在合同中注明；受市場影響引起材料價格的波動，也應在合同條款中 明示監理單位應對施工單位的招標采購過程 進行 監督檢查。材料進場和質量驗證施工單位應根據施工進度計劃組織材料進場。對于進場材料實行施工單位自檢、監理單位抽檢和建設單位必要時抽檢的三級質量驗證。進場材料驗收的一般要求進場材料的驗收包括數量驗收、質量驗收及資料驗收。驗收內容如下：檢查隨車發料憑證、運料單（發票）中的物資品名、規格、型號、數量等是否與技術要求和進料計劃相10、符；檢驗物資的外觀、標牌、包裝、材質單、合格、質量證明書、試驗報告、裝箱單等與實際是否相符；按照規定檢斤、檢尺、點件，是否與票據相符。驗收應詳細填寫驗收記錄（如過秤單、收方檢尺單等）和進料記錄。如發現不合格物資，應取得有關方簽字認可，另外堆放，做出標識，以防混用。并及時通知供應商，立即清退，填寫不合格品報告單。鋼材、水泥、瀝青、鋼絞線、橡膠支座、錨具、地材等工程主要材料的質量證明書和試驗檢驗報告應與工程竣工資料一起存檔備查，作為對工程質量終身負責的證據。進場材料的驗收所有根據供貨合同運到施工現場的材料，施工單位現場收料人員應按規定組織驗收并做好驗收記錄。甲供材料由于建設單位是供方，應由建設單位11、監理單位和施工單位在現場 按有關規定進行聯合驗收。或建設單位授權供應商代表自己交接驗收，驗收憑證由現場各參加方共同簽字。進場材料的質量驗證施工單位現場收料人員對驗收合格的材料填寫材料驗收記錄及“ 材料試驗檢驗委托單”，及時由工地實驗室按試驗規定對其質量進行試驗驗證。憑當初合格試驗報告采購的地材（砂、石料、粉煤灰等），批量進料時，每批都應安排檢驗：連續進料的地材要按試驗規程規定的頻率檢驗。檢驗結果出來后，其試驗室的“試驗檢驗報告單”，應與“材料試驗檢驗委托單”共同存放備查。施工單位自檢不合格的材料應立即運出工地現場，查明原因，與供應商交涉，并上報建設單位和監理單位。自檢合格的材料應及時報監理單12、位進行復檢。對監單位的檢驗結果有異議而且不能達成一致時，可由施工單位和監理單位雙方認可的獨立的第三方質量檢測機構做出最終裁定，檢測合格的由業主支付檢測費，不合格的由施工單位支付檢測費。對于檢測為不合格材料的供應商，應查明原因，確系產品質量問題，應取消其該工程供應商的資格，報項目執行機構，按新疆交通廳信用評價管理辦法處理。說明：由于鋼筋的現行產品國家標準允許其理論重量與實際重量偏差為4% -7%，遠大于交通部定額內的“場內運輸和操作損耗”，為了避免因鋼筋偏粗造成使用時虧噸，所以采購直條鋼筋時，一般以重量定合同，而要求以理論重量交貨。四、材料的保管與使用現場材料的保管材料驗收合格后，應根據材料的性13、能和用途合理選擇存放場所，規范碼放，統一標識，并考慮材料的防火、防盜、防潮濕及運輸、裝卸、加工等因素，避免二次倒運。維護材料的使用價值，確保儲存安全。溫濕度對其性能影響較大的物資必須入庫存放，棚內或露天存放的材料，必須上苫下墊，堆碼整齊，保持場容整潔。易燃易爆物品必須單獨設庫存放，遠離人群，有防護措施和 明顯的警示標志 ,并有專人看管。油庫應嚴防太陽暴曬并做砼地面以防漏油污染，油庫油罐和運油罐車都必須有良好的接地裝置，油庫及周圍嚴禁煙火，消防設施齊全，警示標志明顯，并有專人看管。倉庫應采用正規房屋，制度上墻，庫容整潔，地面做硬化處理保證不反潮，庫內貨架結構穩固。物資要分類、分規格有序碼放，有貨14、卡標識，要做到帳、卡、物相符。必要時，工程實體用料要與其他用料分開存放，并標明用途。存放的各類地材必須設立標識牌，材料使用及可追溯,進場材料驗收驗證后，應及時填寫原材料管理臺帳（附表1），做好驗收記錄和檢驗狀態標識。材料的使用按照限額發料的原則，現場材料員應與領料人核對物資品種、規格、數量和質量，并確認使用工程部位，點交無誤后，辦理簽認手續。為保證正確、及時、連續反映和監督施工現場物資動態，施工單位必須建立健全原始記錄和臺賬。 物資人員應認真填寫進料記錄、 發料記錄、點收單、領料單以及其他的原始憑證，妥善保管，裝訂成冊，進行賬務處理，并及時填寫可追溯性物資管理臺帳。鋼材使用的可追溯應以“質量證明書”的“編號”為主線，連續反映在“材料試驗檢驗委托單”、試驗室的“試驗檢驗報告單”和“發料單”上，形成邏輯對口關系，以方便追溯。監理單位應對施工單位材料的使用進行現場監督，對于已消耗材料的可追溯狀況進行定期和不定期抽查。