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1、煤炭開采公司安全隱患排查與整改管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為進一步貫徹落實國家安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)、標準、規(guī)范和集團公司安全生產(chǎn)工作要求，加快本質(zhì)安全型礦井建設步伐，創(chuàng)新安全生產(chǎn)管理工作方式方法。我礦將在安全隱患排查治理過程中，實行以安全隱患信息采集（安全隱患排查）、信息傳遞、反饋、治理、監(jiān)控、復查、網(wǎng)絡化為平臺的安全監(jiān)控體系，形成全方位、全員、全過程的閉環(huán)式安全管理格局，從而防止我礦安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。為使安全隱患信息管理這項創(chuàng)新工作順利的貫徹落實下去，使每名干部、信息員和安全信息管理人員做到能知、2、能會、能操作、能做好本職崗位上的安全隱患排查治理工作，經(jīng)礦研究決定制定板石煤礦安全隱患信息管理實施辦法。一、安全隱患信息管理人員范圍礦長、黨委書記、生產(chǎn)、安全、機電運輸、經(jīng)營副礦長、總工程師、工會主席、總會計師、各分管副總、團委書記；各生產(chǎn)、政工科室、正副科長；各區(qū)（隊）、廠、正副區(qū)（隊）廠長；各區(qū)（隊）、班組長；安全檢查員、駐礦安全檢查員；黨員監(jiān)保員、群檢員、青安崗員；安全隱患信息員。上述人員簡稱安全信息管理人員。區(qū)（隊）廠干部、班組長安全信息管理員資格分別由礦和安監(jiān)科審查批準，黨員監(jiān)保員、群檢員、青安崗員資格分別由黨委、工會和團委審查批準。二、安全隱患信息管理人員責任礦長是安全隱患信息管理3、第一責任者，負責全礦安全隱患信息管理的領導、指導和監(jiān)督工作。黨委書記是安全隱患信息管理主要責任者，負責全礦安全隱患信息管理的領導和宣傳教育、指導和監(jiān)督工作。生產(chǎn)、機電運輸、經(jīng)營副礦長、總工程師、總會計師、各分管專業(yè)副總是所管專業(yè)安全隱患信息管理責任者，負責本專業(yè)安全隱患信息管理組織領導、指導和監(jiān)管檢查工作。安全副礦長是安全隱患信息管理主要責任者，負責全礦安全隱患信息管理的組織領導，指導、監(jiān)管、檢查安全隱患信息采集、傳遞、反饋、監(jiān)控和復查工作。工會主席是分管安全隱患信息管理責任者，負責分管安全隱患信息管理組織領導，指導監(jiān)督全礦安全隱患信息采集、傳遞、反饋、監(jiān)控和復查工作。團委書記是分管安全隱患信4、息管理責任者，負責分管安全隱患信息管理組織領導，指導監(jiān)督全礦青安崗員安全隱患信息采集、傳遞、反饋、監(jiān)控和復查工作。各科室正副科長是分管專業(yè)安全隱患信息管理責任者，負責本專業(yè)安全信息隱患信息采集、傳遞、反饋、監(jiān)控和復查工作。各區(qū)（隊）長是本單位安全隱患信息管理第一責任者，負責本單位安全隱患信息管理的組織領導，指導、監(jiān)督、檢查本單位安全隱患信息采集、傳遞、反饋、監(jiān)控、復查和報告工作。各區(qū)（隊）副職干部（包括值班）是本單位分管安全隱患信息管理責任者，負責分管安全隱患信息管理的組織領導，指導、監(jiān)督、檢查本單位安全隱患信息采集、傳遞、反饋、監(jiān)控、復查和報告工作。班組長、黨員監(jiān)保員、群監(jiān)員、青安崗員是各班5、組本崗位安全隱患信息管理責任者，負責安全隱患信息采集、傳遞、反饋、復查和報告工作。安全檢查員是分管崗位安全隱患信息管理責任者，負責分管崗位安全隱患信息采集、傳遞、反饋工作，監(jiān)控工作，負責全礦安全隱患信息復查整改和報告。駐礦安全檢查員是分管崗位安全隱患信息管理責任者，負責分管崗位安全隱患信息采集、傳遞、反饋工作，監(jiān)督復查全礦安全隱患信息整改和報告。安全隱患信息員是全礦安全隱患信息整理、統(tǒng)計、反饋責任者，負責全礦安全隱患信息整理、傳遞、反饋、統(tǒng)計和分析工作。三、安全隱患信息管理遵守三全四到位原則安全隱患信息管理遵守“三全四到位”原則。“三全”即安全隱患信息管理要做到 “全員、全方位、全過程”，要覆6、蓋全礦各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和所有生產(chǎn)過程，避免出現(xiàn)死角和盲點。“四到位”即安全隱患信息采集（排查）、傳遞、反饋要到位，安全隱患整改要到位，安全隱患整改措施落實要到位，安全隱患整改責任人和時間落實要到位。避免在安全隱患排查治理整改過程中，發(fā)生新的安全生產(chǎn)事故和拖延安全隱患整改進度情況。四、安全生產(chǎn)事故隱患和安全管理問題識別各類安全生產(chǎn)事故隱患和安全問題的識別，以違反國家法律、法規(guī)標準和集團公司、礦安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全技術(shù)操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施、危險源總匯、三違處罰條列或者因其他因素在生產(chǎn)過程中存在可能導致事故發(fā)生的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷為依據(jù)。安全管理問題是指不直接7、和間接危險人的生命安全和造成安全生產(chǎn)事故的狀態(tài)和情況，應視為安全管理問題。五、安全隱患分類、分級認定和監(jiān)控管理（一）安全事故隱患分類安全事故隱患，按隱患分一般隱患和重大事故隱患兩大類，按專業(yè)分頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、水災和其他十大類隱患。一般隱患是指危害和整改難度小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大安全事故隱患是指危害和整改難度大，應立即局部停產(chǎn)或全部停產(chǎn)并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患和因外部因素致使難以排除的隱患。頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、防炮、火災、水災和其他十大類隱患中又包含一般安全隱患和重大安全隱患。（二）安全隱患分級安全隱患根據(jù)一般安全生產(chǎn)隱8、患和重大安全生產(chǎn)隱患的性質(zhì)可分為A級、B級、C級隱患。C級安全隱患是指一般安全隱患危害和整改難度小，在本班或下班能自身整改的隱患。B級安全隱患是指一般安全隱患危害和整改難度處于中下，在16小時以外能整改完，并且在整改期間存在局部停產(chǎn)和停產(chǎn)的隱患。A級安全隱患是重大安全事故隱患是指危害和整改難度大，應立即局部停產(chǎn)或全部停產(chǎn)并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患。（三）安全隱患監(jiān)控管理C級安全隱患管理：可由在現(xiàn)場查出隱患的各級管理人員直接落實隱患整改責任人、安全措施、隱患整改時間，并按規(guī)定上報填寫入井檢查記錄，然后由安檢科負責安全隱患整改復查和監(jiān)控。B級安全隱患管理：由在現(xiàn)場查出隱患的各級管理人員根9、據(jù)安全隱患危害和整改難易情況，落實整改責任人、限期整改時間、安全技術(shù)措施，并且分別向區(qū)隊和安全信息站匯報填寫安全隱患信息和整改情況。區(qū)隊和安檢科分別對安全隱患跟蹤復查和監(jiān)控。A級重大安全隱患管理：由查出重大安全隱患人員立即采取局部停產(chǎn)、全部停產(chǎn)、撤離人員、設置警戒等安全措施，并且立即按照重大安全隱患處理程序上報調(diào)度室和安全信息管理中心，由礦、區(qū)兩級領導對A級重大安全隱患實施重點監(jiān)控、安排落實安全隱患整改責任人、安全技術(shù)措施和整改時間。六、建立健全安全信息管理中心各類報表及記錄1、建立健全安全信息采集、傳遞、反饋、監(jiān)控、臺賬報表；2、建立各級干部和安全信息管理人員資格登記表；3、健全礦、區(qū)（隊）10、科領導帶班入井檢查記錄，礦、區(qū)（隊）、科領導入井檢查記錄；4、建立班組長入井檢查記錄；5、建立黨員監(jiān)保員、群監(jiān)員、青安崗員入井檢查記錄；6、建立安全隱患和問題信息反饋表；7、健全安全隱患分類反饋表；8、建立安全隱患及問題跟蹤復查情況臺賬；9、建立安全隱患分析日、旬、月統(tǒng)計表；10、健全板石煤礦查找三違記錄。七、安全信息管理流程1、礦、區(qū)（隊）、廠帶班干部和入井檢查干部、黨員監(jiān)保員、群監(jiān)員、青安崗員、班組長根據(jù)自己崗位職責和當天（當班）安全生產(chǎn)任務要求，在到崗后首先要依據(jù)安全隱患和問題識別方法和礦下發(fā)的危險源匯總、危險源辨識卡，對本崗位和周邊生產(chǎn)環(huán)境及所負責區(qū)域進行安全確認。在確認崗位和周邊環(huán)11、境區(qū)域安全時，方可進行安全生產(chǎn)活動，活動期間安全信息管理人員對查出的安全隱患和問題，要立即指派人員整改，整改期間要落實責任人、安全措施和整改時間，防止在處理安全隱患時發(fā)生新的安全生產(chǎn)事故。升井后要先到“安全信息管理室”嚴格按表格內(nèi)容和規(guī)定填寫干部入井檢查記錄、干部入井帶班記錄和查處三違登記表以及班組長、黨員監(jiān)保員、群監(jiān)員、青安崗員入井檢查記錄，把查出的安全隱患和問題，以書面形式傳遞反饋給安全信息站，并由安全信息管理員根據(jù)有關規(guī)定進行處理。礦、區(qū)（隊）、廠領導按責任分工，對所負責的安全信息管理層面進行監(jiān)督、管理，每天對填寫的入井檢查（寫實）記錄進行閱查和簽字，從而保證安全隱患、問題及時整改，使安12、全信息管理工作順利進行。2、安全信息管理室的安全信息員要在第一時間將上述信息輸入計算機，并根據(jù)安全隱患專業(yè)類別進行分類整理統(tǒng)計，提前做好向區(qū)（隊）、安檢科和礦副總以上領導反饋準備。3、安全信息站對日常檢查、定期檢查、各類抽查和礦領導入井帶（跟）班、區(qū)隊干部入井帶（跟）班，班組長入井級黨員監(jiān)保員、群監(jiān)員、青安崗入井查出的“三違”和安全隱患及問題進行收集、整理、分析后，分類錄入信息平臺，通過網(wǎng)絡平臺和書面形式第一時間把安全隱患、安全問題信息反饋給區(qū)（隊）和安檢科進一步落實隱患整改和監(jiān)管的辦法，同時也通過網(wǎng)絡平臺和書面形式把已分類后的安全隱患及問題，上報反饋給礦副總以上分管領導進行審批、檢查，礦領導13、根據(jù)反饋上來的安全信息情況，安排監(jiān)督各區(qū)（隊）對查出的安全隱患和問題進行整改和復查，并將整改和復查情況再一次反饋回安全信息站。與此同時礦、區(qū)（隊）、各班組長、黨員監(jiān)保員、群監(jiān)員、青安崗員每天在交班時，要把當班查出的安全隱患和問題，以及隱患整改的安全措施、整改責任人、時間交待給下一班安全信息管理人員進行復查、整改、監(jiān)控，形成安全信息在三個小班循環(huán)運行狀態(tài)。黨員監(jiān)保員、群監(jiān)員、青安崗員，每天也要把當班查出的安全隱患和問題以及隱患整改情況，隱患整改人、安全措施、時間，按領導分管層次，分別匯報給帶班礦、區(qū)（隊）、科干部，由帶班干部負責安排安全隱患和問題整改及復查（帶班人或復查人員負責填寫入井檢查記錄中14、，隱患復查、簽字欄內(nèi)容）。安檢科在每個小班第一時間接到安全信息站反饋的上一小班安全隱患和問題后，要立即組織安排有關人員對上一班查出的安全隱患和問題，進行跟蹤監(jiān)控和復查，形成安全隱患和問題復查、監(jiān)控雙軌制。對暫時不能整改的安全隱患，要進一步落實安全技術(shù)措施和監(jiān)控辦法。每個小班安全員要把安全隱患整改和監(jiān)控情況，匯報給安全信息站，安全信息站根據(jù)反饋上來的安全信息情況，進行下一輪安全信息調(diào)度和反饋工作。對反饋上來的重大安全隱患信息，安全信息站要立即將情況報告給礦調(diào)度室和帶班礦領導，調(diào)度室和礦領導根據(jù)重大安全隱患危害和整改處理難易程度，立即下達局部停止作業(yè)或全部停止作業(yè)、撤出人員、設置警戒、限期整改等安15、全技術(shù)措施和指令。重大安全隱患處理進度和結(jié)果，有關科室和礦領導要及時反饋到安全信息站，以便安全信息站了解掌握隱患處理情況，進行下一步安全信息傳遞反饋工作。安全信息站通過對日常反饋上來的安全隱患信息采集（排查）、整改、復查、監(jiān)管情況進行整理、分類、統(tǒng)計。對發(fā)生三違情況和安全問題進行梳理，定期或不定期的向礦班子及安檢科報告一個時段全礦安全信息管理和安全動態(tài)情況，同時向各基層單位和部門通報全礦安全信息管理運行情況和存在問題，以及需要改進的管理方式和方法。安全信息站對出現(xiàn)在安全信息管理、安全管理、安全隱患整改過程中，難以解決的老大難問題和安全隱患排查、整改期間發(fā)生的拒不執(zhí)行安全指令等問題，要建議礦長和16、安委會例會解決。安全信息站要定期對全礦安全動態(tài)，安全隱患排查治理情況進行分析，為礦領導和安委會提供一個了解掌握全礦安全動態(tài)，進一步加強全礦安全管理和安全信息管理工作的平臺。八、獎罰辦法（一）獎勵辦法對在安全信息管理過程中有以下突出貢獻之一的單位和個人予以獎勵。1、遵守國家、集團公司、礦有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章制度，認真執(zhí)行各項規(guī)定、規(guī)程、安全信息管理工作顯著的；2、發(fā)現(xiàn)各類安全隱患和問題立即采取防治措施或及時上報，防治事故發(fā)生的；3、制止違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律，避免事故發(fā)生的；4、搶險救災有突出表現(xiàn)的；5、在安全信息管理、安全生產(chǎn)管理工作中有創(chuàng)新、有良好效果的。對在上述安全信息管理17、安全生產(chǎn)管理工作中被評為安全生產(chǎn)先進集體和個人的，給予表彰和物質(zhì)獎勵，獎金額度為100元10000元。（二）處罰辦法對存在下列情形之一的單位和個人，追究責任和給予處罰。1、不認真填寫各類安全信息管理記錄的；2、入井檢查時不認真、有遺漏安全隱患和問題的；3、查出安全隱患和問題不采取安全措施、不安排整改處理的；4、對存在安全隱患和問題不整改、不處理，進行拖延的；5、安全信息錄入管理不健全或弄虛作假的；6、散布有礙安全生產(chǎn)和安全信息管理言論、制造事端的；7、對本職范圍內(nèi)的安全隱患和問題排查不及時、對隱患整改和落實檢查監(jiān)督不利的科室和單位；8、沒有完成礦下達的安全工作和指令；9、對制止“三違”行為、18、落實安全隱患整改人員進行謾罵毆打或借機報復的；10、破壞安全信息管理工作，制造混亂的；11、包庇“三違”人員轉(zhuǎn)嫁責任、弄虛作假、破壞現(xiàn)場的；12、不進行安全信息傳遞和交接班，致使安全隱患和問題不能得到整改落實和復查的。（三）處罰和考核辦法1、對違反上述安全信息管理處罰十二條的單位和個人，根據(jù)安全生產(chǎn)違法行為處罰辦法、集團公司三違處罰條例、板石煤礦職工獎懲制度，對單位給予100元50000元罰款，對個人給予20元10000元罰款。2、對情節(jié)嚴重的責任人，酌情給予通報批評、取消安全信息管理人員津貼、取消安全信息管理人員資格、警告、嚴重警告、記過、免職、撤職、開除公職或移交司法部門追究刑事責任等處分。3、對欠款予以處罰的單位和個人，在處罰前執(zhí)行安全處罰的科室，要下發(fā)礦安全處罰通知書（一式兩份），待無異議后下達安全處罰決定書（一式兩份），并在收到安全罰款后開據(jù)安全罰款收據(jù)。4、對后款給予黨紀、政紀處分的個人，按礦黨政有關文件規(guī)定辦理。