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1、煤礦公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進工作制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 國家煤礦安全監(jiān)察局以【】16 號文件下發(fā)了煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理 體系考核定級辦法（試行）和煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分方 法（試行）（以下簡稱新標(biāo)準(zhǔn)）并從 年 7 月 1 日起實施，根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)要求， 結(jié)合我礦實際，為了全面抓好我礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，結(jié)合礦井安全生產(chǎn)實際， 強化目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，不斷調(diào)整完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系和運 行機制，推動安全管理水平持續(xù)提升，制定本管理制度。一、 建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定工作機2、制1. 考核的目標(biāo)和機構(gòu) 為使礦井安全生產(chǎn)工作的不斷規(guī)范化，安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等級的不斷保持，由安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組具體負責(zé)執(zhí)行。組 長：礦長 副組長：總工程師 成 員：黨委書記、生產(chǎn)礦長、安全礦長、機電礦長、及各專業(yè)部室負責(zé)人 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部主任兼任辦公室主任，負責(zé)考核評價、持續(xù)改進等工作落實。 礦井每年年底組織一次對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實施情況進行評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。評定人員由安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成。 2.完善和改進工作流程 發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)制度和措施不適宜的條款規(guī)定、不能充分反映礦井3、實際情況和不能有效防止安全生產(chǎn)事故發(fā)生時應(yīng)及時進行修訂；安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)不能完成的單位和個人要查明原因，根據(jù)實際進行處罰并適當(dāng)調(diào)整指標(biāo)。針對考核中糾正與預(yù)防措施的要求，應(yīng)制定具體的實施方案并予以保持；持續(xù)改進績效考核制度，不斷降低、控制或消除各類安全風(fēng)險和危害。 總工程師對績效評定工作全面負責(zé)。評定工作形成書面報告，并將結(jié)果向所有部門和從業(yè)人員通報，作為年度考評的重要依據(jù)。通過評估與分析，發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題，由安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組討論提出糾正、預(yù)防的管理方案，并納入下一周期的安全工作實施計劃中。 3.績效考核管理 （1）安4、全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評及外部檢查績效考核管理 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評及外部檢查得分考核以當(dāng)次檢查得分為準(zhǔn)，90分以上為優(yōu)秀，80分89分為合格，80分以下（不含 80 分）為不合格；礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評以季度為單位，以每季度內(nèi)自查自評平均分作為考核標(biāo)準(zhǔn)；得分優(yōu)秀的部門獎勵責(zé)任單位800元，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)200元，得分名次第一的部門獎勵責(zé)任單位500元，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)100元，得分名次最后的部門考核責(zé)任單位500元，聯(lián)責(zé)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)100元，得分不合格部門考核責(zé)任單位800元，聯(lián)責(zé)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)100元。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化外部檢查獎罰考評以次為單位，以本次檢查得分作為考核標(biāo)準(zhǔn)；得分優(yōu)秀的部門獎勵責(zé)任單位1500元，責(zé)5、任領(lǐng)導(dǎo)500元，得分名次第一的部門獎勵責(zé)任單位800元，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)200元，得分名次最后的部門考核責(zé)任單位800元，聯(lián)責(zé)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)100元，得分不合格部門考核責(zé)任單位1000元，聯(lián)責(zé)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)100元。（2）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年終安全考核管理 年終安全考核按100 分計，其中事故考核占50%，日常安全管理占50%， 90分以上為優(yōu)秀，80分89分為合格，80分以下（不含 80 分）為不合格。；在日常安全考核中，杜絕輕傷及以上安全生產(chǎn)事故，事故考核得分50分；發(fā)生輕傷以上的安全生產(chǎn)事故或輕傷事故率超標(biāo)的，事故考核不得分；年終安全考核為優(yōu)秀的部門方具備評選先進的資格；考核不合格的責(zé)任部門及部門領(lǐng)導(dǎo)，年終考評6、考核以減免20%績效考評考核處分。在日常安全考核中，杜絕輕傷及以上安全生產(chǎn)事故，并在年終安全考核為優(yōu)秀的單位，具備評選先進的資格，給予安全獎勵5000元。 在全年生產(chǎn)工作中，年終安全考核得分第一且年終安全考核為合格以上的單位，給予安全獎勵5000元。在全年生產(chǎn)工作中，輕傷事故率超標(biāo)的單位，或年終安全考核為合格以下的單位，對責(zé)任部門和責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)按照礦井規(guī)定予以年終考核減免20%績效考評的考核處分。2、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任分工 第 1 部分：理念目標(biāo)和礦長安全承諾；責(zé)任單位：安監(jiān)科；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：安全礦長第 2 部分：組織機構(gòu)；責(zé)任單位：安監(jiān)科；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：安全礦長第 3 部分：安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度7、；責(zé)任單位：安監(jiān)科；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：安全礦長第 4 部分：從業(yè)人員素質(zhì)；責(zé)任單位：安監(jiān)科；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：安全礦長第 5 部分：安全風(fēng)險分級管控；責(zé)任單位：安監(jiān)科；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：安全礦長第 6 部分：事故隱患排查治理；責(zé)任單位：安監(jiān)科；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：安全礦長第 7 部分：質(zhì)量控制 責(zé)任單位：各專業(yè)部室；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：各分管領(lǐng)導(dǎo)通風(fēng)；責(zé)任單位：通防科；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：總工程師地質(zhì)災(zāi)害防治與測量；責(zé)任單位：防治水辦公室；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：總工程師采煤；責(zé)任單位：生產(chǎn)技術(shù)部、綜采隊；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：生產(chǎn)礦長 掘進；責(zé)任單位：生產(chǎn)技術(shù)部、綜掘隊；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：生產(chǎn)礦長 機電；責(zé)任單位：機運科；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：機電礦長運輸；責(zé)任單位：機運科；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：機電8、礦長調(diào)度和應(yīng)急管理；責(zé)任單位：調(diào)度室；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：生產(chǎn)礦長職業(yè)病危害防治和地面設(shè)施；責(zé)任單位：后勤部；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：黨委書記第 8 部分：持續(xù)改進責(zé)任單位：生產(chǎn)技術(shù)部；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：總工程師二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系檢查內(nèi)容 1.每季度對內(nèi)部自查自評和外部檢查考核的結(jié)果進行總結(jié)，歸納分析問題或隱患產(chǎn)生根源，制定改進措施并落實。生產(chǎn)技術(shù)部處負責(zé)匯總、總結(jié)礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評報告及歸檔備查，并制定改進措施。安監(jiān)科負責(zé)匯總、總結(jié)外部檢查考核的結(jié)果，歸納分析問題或隱患產(chǎn)生的根源，制定改進措施并落實。 2.每季度根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系內(nèi)部自查自評和外部檢查考核結(jié)果，分解落實責(zé)任，納入有關(guān)部門、人員績效考核。責(zé)任9、單位：生產(chǎn)技術(shù)部。3.每年底由礦長組織對標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運行質(zhì)量進行客觀分析，衡量規(guī)章制度、規(guī)程措施的有效性，形成體系運行分析報告。 安全生產(chǎn)目標(biāo)考核結(jié)果：對礦井領(lǐng)導(dǎo)年初簽訂的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定動作落實情況進行過程管控和目標(biāo)考核，按考核規(guī)定執(zhí)行。責(zé)任單位：安監(jiān)科。 安全承諾考核結(jié)果； 礦長安全承諾書中各項安全承諾、各項工作及安全生產(chǎn)管理職責(zé)情況進行落實。責(zé)任單位：安監(jiān)科。 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果；將安全生產(chǎn)責(zé)任制中各單位安全生產(chǎn)責(zé)任制的責(zé)任職責(zé)落實情況進行監(jiān)督落實 責(zé)任單位：安監(jiān)科。 標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部自查和外部檢查考核情況；將檢查考核結(jié)果，分解落實責(zé)任，納入有關(guān)部門、人員績效考核。責(zé)任單位：10、生產(chǎn)技術(shù)部。 國家政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化調(diào)整情況；根據(jù)國家政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化調(diào)整情況及時落實好政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等文件精神及時進行調(diào)整、修改、更新。 責(zé)任單位：安監(jiān)科、生產(chǎn)技術(shù)科等生產(chǎn)科室 。年度風(fēng)險辨識結(jié)果及全年重大風(fēng)險管控情況；對年度風(fēng)險辨識結(jié)果、專項辨識評估及全年重大風(fēng)險管控情況分解落實責(zé)任。責(zé)任單位：安監(jiān)科 。職工訴求； 經(jīng)職工代表評議，并將評議結(jié)果納入各單位年度績效管理。責(zé)任單位：后勤部本礦生產(chǎn)安全事故情況；對安全生產(chǎn)事故、涉險事故、重大事故隱患情況進行統(tǒng)計，嚴(yán)格執(zhí)行事故追究制度及事故分析制度，并進行客觀分析。責(zé)任單位：安監(jiān)科 三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制定調(diào)整方案持續(xù)改進依據(jù)體系運行分析報告，按照實際需要調(diào)整理念目標(biāo)和礦長安全承諾、組織機構(gòu)、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度、風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、質(zhì)量控制等內(nèi)容，形成調(diào)整方案，明確責(zé)任人、完成時限，指導(dǎo)下一年度體系運行，明確保持、提升標(biāo)準(zhǔn)化管理體系等級的規(guī)劃。責(zé)任單位：生產(chǎn)技術(shù)部。