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1、煤礦公司安全生產標準化管理體系持續改進工作制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為持續提升我礦安全生產標準化工作，強化目標導向、問題導向和結果導向，不斷調整完善安全生產標準化管理體系和運行機制，根據煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）（煤安監行管16號）文件要求，結合礦井安全生產實際，特制定本工作制度。一、成立安全生產標準化管理體系考核評價領導小組組 長： 副組長： 成 員： 領導小組下設辦公室，辦公室設在工程部，工程部經理 任辦公室主任， 任專干，負責安全生產標準化管理體系的考核評價、持續改進等工作2、落實。二、責任分工煤礦安全生產標準化管理體系包括：理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任制及安全管理制度、從業人員素質、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、質量控制（通風、地質災害防治與測量、采煤、掘進、機電、運輸、調度和應急管理、職業病危害防治和地面設施）、持續改進等8個要素。具體分工如下：（一）分管領導分工*：負責從業人員素質（班組安全建設）。*：負責組織機構（職責部門）、從業人員素質（人員配備及準入、安全培訓）、質量控制（采煤、掘進、調度和應急管理、職業病危害防治）、持續改進。*：負責質量控制（通風、地質災害防治與測量）。*：負責質量控制（機電、運輸）。*：負責理念目標和礦長安全3、承諾、安全生產責任制及安全管理制度、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、組織機構（安全辦公會議機制）、從業人員素質（不安全行為管理）。*：負責質量控制（地面設施）。（二）各部室及區隊職責分工1.工程部：負責質量控制（采煤、掘進）、持續改進標準化工作；負責認真履行標準化辦公室職責，負責牽頭組織、監督、指導、考核安全生產標準化管理體系建設工作。2.安全部：負責理念目標和礦長安全承諾、安全生產責任制及安全管理制度、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、組織機構（安全辦公會議機制）、從業人員素質（不安全行為管理）。3.通風部：負責質量控制（通風、職業病危害防治中“職業病危害”）標準化工作。4.機電部：負4、責質量控制（機電、運輸）標準化工作。5.地測部：負責質量控制（地質災害防治與測量中“技術管理、地質、測量、防治水”）標準化工作。6.人力資源部：負責組織機構（職責部門）、從業人員素質（人員配備及準入、安全培訓）、質量控制（職業病危害防治中“職業病危害防治管理、職業健康監護、職業病病人保護”）標準化工作。7.防沖部：負責質量控制（地質災害防治與測量中沖擊地壓防治）標準化工作。8.調度室：負責質量控制（調度和應急管理）標準化工作。9.綜合部：負責質量控制（地面設施中“辦公場所、兩堂一舍、職工生活服務、工業廣場、地面設備材料庫”）標準化工作。10.工會：負責從業人員素質中的班組安全建設標準化工作。15、1.財務部：負責礦井標準化建設中資金保障工作。12.黨群部：負責礦井標準化工作的宣傳、報道工作。13.各基層區隊：對本隊所管轄范圍內的安全生產標準化建設工作負責，積極配合各業務部門指導，做好安全生產標準化工作，接受各級檢查組的檢查驗收工作。（三）具體責任人分工1.理念目標和礦長安全承諾組 長：* 副組長：*專 干：*2.組織機構組 長：*副組長：*專 干：*（安全辦公會議機制）、*（職責部門）3.安全生產責任制及安全管理制度組 長：* 副組長：* 專 干：*4.從業人員素質組 長：* 副組長：*、*專 干：*（人員配備及準入、安全培訓）、*（班組安全建設）、*（不安全行為管理）5.安全風險分級6、管控組 長：* 副組長：* 專 干：*6.事故隱患排查治理組 長：* 副組長：* 專 干：*7.質量控制(1)通風組 長：* 副組長：*專 干：*(2)地質災害防治與測量組 長：* 副組長：*專 干：*（技術管理、地質、測量、防治水）、*（沖擊地壓防治）(3)采 煤組 長：*副組長：* 專 干：*(4)掘 進組 長：* 副組長：* 專 干：*(5)機 電組 長：* 副組長：* 專 干：*(6)運 輸組 長：*副組長：* 專 干：*(7)調度和應急管理組 長：*副組長：* 專 干：*（調度基礎工作、調度管理、職工素質及崗位規范、應急管理）、*（調度信息化）(8)職業病危害防治和地面設施組 長：*7、副組長：* 專 干：*（職業病危害防治管理、職業健康監護、職業病病人保護）、*（職業病危害）、*（辦公場所、兩堂一舍、職工生活服務、工業廣場、地面設備材料庫）8.持續改進組 長：*副組長：* 專 干：*三、安全生產標準化管理體系考核評價（一）工作流程每季度末月由工程部組織各業務部門及區隊進行標準化管理體系運行情況全面自查自評。對照安全生產標準化管理體系的15項內容評分表，逐項逐條進行自查，認真排查出存在的各類問題，并進行自評打分。（二）總結分析及整改落實每季度工程部負責組織各業務部門對內部自查自評和外部檢查考核的結果進行總結，歸納分析問題或隱患產生根源，制定改進措施并落實。（三）績效管理每季度8、根據安全生產標準化管理體系內部自查自評和外部檢查考核結果，分解落實責任，納入有關部門、人員績效考核。1.每季度末月，*集團對礦井進行安全生產標準化管理體系檢查驗收。根據*集團對礦井的處罰金額，按照罰款金額等額對責任人進行處罰。（由安全部落實）2.礦井經*集團月度檢查驗收，礦井安全生產標準化管理體系考核加權得分及各部分得分均不低于90分，給予安全生產標準化管理體系建設相關人員兌現標準化月獎獎勵。若得分低于90分，則按照比90分每少1分下降分管部門管理人員當月標準化月獎100元。（由工程部落實）四、持續改進1.每年底由礦長組織對標準化管理體系的運行質量進行客觀分析，衡量規章制度、規程措施的有效性，9、形成體系運行分析報告。分析工作的依據應包含但不限于以下方面： （1）安全生產目標考核結果：對礦井領導年初簽訂的年度安全生產目標責任書規定內容落實情況進行過程管控和目標考核，按考核規定執行。責任單位：規劃部 （2）安全承諾考核結果： 礦長安全承諾書中各項安全承諾、各項工作及安全生產管理職責情況進行落實。責任單位：安全部 （3）安全生產責任制考核結果：將安全生產責任制中各單位、個人安全生產責任制的責任職責落實情況進行考核 責任單位：安全部 （4）標準化內部自查和外部檢查考核情況：將檢查考核結果，分解落實責任，納入有關部門、人員績效考核。責任單位：工程部 （5）國家政策、法規、標準變化調整情況：根據10、國家政策、法規、標準變化調整情況及時落實好政策、法規、標準等文件精神，及時進行調整、修改、更新相關安全生產管理制度、規程措施。 責任單位：各生產部室。（6）年度風險辨識結果及全年重大風險管控情況：對年度風險辨識結果、專項辨識評估及全年重大風險管控情況進行分析，分解落實責任。責任單位：安全部（7）職工訴求：經職工代表評議，分析職工訴求內容，制定整改方案。責任單位：工會（8）本礦生產安全事故情況：對安全生產事故、涉險事故、重大事故隱患情況進行統計，嚴格執行事故追究制度及事故分析制度，并進行客觀分析。責任單位：安全部 2.依據體系運行分析報告，按照實際需要調整理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生11、產責任制及安全管理制度、風險分級管控、隱患排查治理、質量控制等內容，形成調整方案，明確責任人、完成時限，指導下一年度體系運行，明確保持、提升標準化管理體系等級的規劃。責任單位：工程部附 煤礦持續改進標準化評分表附表 煤礦持續改進標準化評分表項目項目內容基本要求標準分值評分方法得分一、工作機制（20分）制度建立相關工作制度，涵蓋對體系的考核評價、持續改進的要求，對考核工作的責任分工、工作流程、整改落實、總結分析、績效管理、改進完善等內容作出規定并落實20查資料。未建立制度不得分；制度缺1項內容扣1分；1項未按制度執行扣1分二、考核評價（40分）檢查評價每季度對內部自查自評和外部檢查考核的結果進行12、總結，歸納分析問題或隱患產生的根源，制定改進措施并落實20查資料。總結缺1次扣4分；未歸納分析或制定改進措施1次扣2分；措施1條未落實扣1分內部考核每季度根據標準化管理體系內部自查自評和外部檢查考核結果，分解落實責任，納入有關部門、人員績效考核20查資料。1次未分解責任或納入績效管理扣3分三、持續改進（40分）持續改進1.每年底由煤礦礦長組織對標準化管理體系的運行質量進行客觀分析，衡量規章制度、規程措施的有效性，形成體系運行分析報告。分析工作的依據應包含但不限于以下方面：（1）安全生產目標考核結果；（2）安全承諾考核結果；（3）安全生產責任制考核結果；（4）標準化內部自查和外部檢查考核情況；（5）國家政策、法規、標準變化調整情況；（6）年度風險辨識結果及全年重大風險管控情況； （7）職工訴求；（8）本礦生產安全事故情況20查資料。礦長未組織或未分析不得分；未形成報告扣8分；分析報告不符合實際扣5分；缺1項依據扣2分2.依據體系運行分析報告，按照實際需要調整理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任制及安全管理制度、風險分級管控、隱患排查治理、質量控制等內容，形成調整方案，明確責任人、完成時限，指導下一年度體系運行，明確保持、提升標準化管理體系等級的規劃20查資料。未制定調整方案不得分；方案不符合要求或未按照方案進行調整，1項扣2分得分合計：